empresa · pessoa jurídica
HELIO MOACIR FACHINI
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade03/09/2024
Capital socialR$ 12.000,00
Simples Nacional — Optante desde 03/09/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7319002 — Promoção de vendas
CNAEs secundários (15)
- 2539001 — Serviços de usinagem, tornearia e solda
- 2542000 — Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRUA MAURICIO GROBMAN 340, JARDIM CORCOVADO — CAMPO LIMPO PAULISTA/SP 13231480
Telefone(11) 97714686
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP71 contratos
71 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 78.317,20.
Aquisição de materiais e equipamentos de audiovisual para estruturação da Assessoria de Comunicação (Ascom) do Coren-MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE M. GERAIS
- Contrato
- 3098
- Processo
- 44/2026
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/09/2027
- Valor global
- R$ 1.984,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO (ASCOM) DA PRR5ª REGIAO, CONFORME CONDICOES, ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 10/2026 E ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-5A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000093
- Processo
- 1.05.000.000222/2026-38
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 336,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO (ASCOM) DA PRR5ª REGIAO, CONFORME CONDICOES, ESPECIFICACOES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 10/2026 E ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-5A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000094
- Processo
- 1.05.000.000222/2026-38
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 1.111,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SOM. OF: 21624
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001747
- Processo
- 25380.001327/2026-40
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.120,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS - FORNECEDOR HELIO MOACIR FACHINI LTDA. CNPJ: 57.138.776/0001-90 - DISPENSA Nº 330/2026 - PROCESSO 23779.000829/2025-73.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO III
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 23779.000829/2025-73
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.389,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
Aquisição de acessórios para uso com a câmera Canon C80.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE400613
- Processo
- 2268/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-1
- Contrato
- 2026NE000632
- Processo
- 20260377629
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 168
- Processo
- 25707502
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 668,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
PROT.:11341204(780,00){SRP 369/2026:}$ - DIRETORIA DE LOGISTICA.
OBS.: PR 90050/2024 - UFG.
AUTORIZACAO PROAD 5957733.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2026NE000524
- Processo
- 23070.031758/2024-47
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
CONTRATO a futura e eventual aquisição de material de consumo e permanente (expediente e afins)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
- Contrato
- 08
- Processo
- 0019286713
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 175,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, SEGUNDO O DOD N° 0382-SP/2025 - STAP, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000563
- Processo
- 21043.000317/2024-03
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO, SEGUNDO O DOD N° 0408-SP/2025 - MAG/BEB, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000549
- Processo
- 21043.000317/2024-0
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 195,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, SEGUNDO O DOD N° 0407-SP/2025 - DLAB (08 UND - MIC E 10 UND - FQA), EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000515
- Processo
- 21043.000317/2024-0
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
PE 90022/25 – AQUISIÇÃO DE ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DOS DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS E DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GEAIS (DESEG) DA UTFPR-PB AO LONGO DO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000786
- Processo
- 23064.060396/2025-15
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.099,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 83/2025-GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.001459.2025-37. NC: 2025NC001056. TED 13450.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS URUTAI
- Contrato
- 2025NE000339
- Processo
- 23219.001459.2025-37
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.040,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ARP 66/2025 // PE 90025/2024 // PROCESSO 23422.012870/2025-22.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000787
- Processo
- 23422.012870/2025-22
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE ACORDO COM DOD 0320-SP/2025, FET, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000403
- Processo
- 21043.000317/2024-03
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 87,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
DISPENSA ELETRONICA 69/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMACAO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO IFSP, CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS - PROCESSO 23305.023161.2025-17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2025NE000141
- Processo
- 23305.023161.2025-17
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 764,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 129/2025 - SECOM - DISPENSA 86/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E SOM - DISPENSA DE LICITAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001005
- Processo
- 23088.016206/2025-09
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.744,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 129/2025 - SECOM - DISPENSA 86/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E SOM - DISPENSA DE LICITAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE000999
- Processo
- 23088.016206/2025-09
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 434,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000341
- Processo
- 23064.040229/2025-02
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 746,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO IENF, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.254871/2025-08. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ MACAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2025NE000160
- Processo
- 23079.254871/2025-08
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 27,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO IAN, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.254871/2025-08. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ MACAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2025NE000159
- Processo
- 23079.254871/2025-08
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DA DECANIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.254871/2025-08. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ MACAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2025NE000161
- Processo
- 23079.254871/2025-08
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 249,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DO ICM, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.254871/2025-08. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ MACAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2025NE000162
- Processo
- 23079.254871/2025-08
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
013219/2025 SIE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 43869 47276-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR TIAGO RIZZETTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3578.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005962
- Processo
- 23081.157530/2024-57
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº6774256 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/MAG - RELATÓRIO SEI Nº6766026. PROCESO SEI Nº23117.073078/2025-06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE001252
- Processo
- 23117.072592/2024-35
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 825,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
SNE 202509653
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE003053
- Processo
- 23080.060563/2025
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.180,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 018/2025. VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, FOTO E TIC PARA ATENDER AS DEMANDA DO CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR. REQUISICAO Nº 394/2025-COGETI-DV. DOCUMENTO SEI Nº 5275434.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SUDOESTE DOIS VIZINHOS
- Contrato
- 2025NE000295
- Processo
- 23064.050482/2025-66
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.036,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
011325/2025 SIE - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 43869 47276-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR TIAGO ANTONIO RIZZETTI, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3350.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004895
- Processo
- 23081.157530/2024-57
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
011421/2025 SIE - BIBLIOTECA CENTRAL - NÚCLEO DE AQUISIÇÃO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004859
- Processo
- 23081.157530/2024-57
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 425,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
PROT.:11341204(1560,00){SRP 3273/2025:}$ DIRETORIA DE LOGISTICA
AUTORIZAÇÃO: 5679976.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE001807
- Processo
- 23070.031758/2024-47
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA UTFPR LONDRINA - S.E. 125/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000281
- Processo
- 23064.039902/2025-53
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 896,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 66/2025, PE 90025/2024 // PROCESSO 23422.012870/2025-22.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000508
- Processo
- 23422.012870/2025-22
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 432,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CAMPUS MANHUACU, PART. PREGAO 90038/2024, PROCESSO 23773.000622/2025-59.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST. FED. SUDESTE MG - CAMPUS MANHUACU
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 23773.000622/2025-59
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 82,50
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO SOLIMÕES, POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90004/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO SOLIMOES
- Contrato
- 2025NE000132
- Processo
- 25036.000818/2024-21
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À CCOM - BATERIA DE CARREGAMENTO EXTERNO 50000MAH (185WH/3.7V), ENTRADAS TIPO C: 18W E LIGHTNING: 18W, SAÍDAS TIPO C: 22.5W, LIGHTNING: 10W, USB1/2/3: 10W, USB4: 22.5W, LED INDICADOR 0-100%, CARREGAMENTO TURBO, MARCA: ANJGG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE · FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
- Contrato
- 2025NE000268
- Processo
- 01531.000681/2025-37
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 378,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2752593 DO PROCESSO 23089.014879/2024-25,
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE TOMADA E EXTENSÃO ELÉTRICA,
PEDIDO DE COMPRA 32/2024, PREGÃO 90099/2024, RL 127/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE000602
- Processo
- 23089.014879/2024-25
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 464,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
Referente à aquisição de equipamento eletrônico — Estabilizador DJI, ou
equivalente, ou similar e ou de melhor qualidade — no valor total de R$ 685,00 (seiscentos e oitenta e cinco reais),
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA · CONSELHO REG.DE ENG.ARQ. E AGRON.DE RONDONIA
- Contrato
- 260
- Processo
- 0420970225202407
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 685,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
Contratação de empresa para fornecimento de periféricos de informática (patch cords) para a Câmara de Vereadores de Itajaí, conforme quantitativo, condições e exigências estabelecidas no presente instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ITAJAI CAMARA DE VEREADORES · Câmara de Vereadores de Itajaí
- Contrato
- 22/2025
- Processo
- PE 05/2025
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 1.650,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO REDE COMPUTADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ. DISPENSA 04/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222212/2025-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000094
- Processo
- 23079.222212/2025-02
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 138,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
Destina-se a cobrir despesas com aquisição de equipamentos audiovisuais, entrega única, para atender as necessidades da Defensoria Pública no Estado de
Goiás, segundo condições e especificações descritas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS · EGO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 0850.010.00017
- Processo
- 202310892007303
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 1.202,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA A DIMEL/SEGAL, ITEM 2, PROPOSTA 2101389 - 2106529
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. · INST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2025NE000393
- Processo
- 52600.003357/2025-41
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 985,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
50 PILHA 9V
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 00046
- Processo
- 057.00405326/2024-31
- Assinatura
- 24/05/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/07/2025
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e comunicação em geral para atender demandas da Assessoria da Presidência do CAU/TO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO TOCANTINS · CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO - TO
- Contrato
- 167 e 168
- Processo
- 00193.000188/2025-32
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
Aquisição de material de consumo e permanente (expediente e afins)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 7140010351
- Processo
- 0006.016610.00013/2024-11
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
aquisição de material de consumo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/RR
- Contrato
- 2025NE139
- Processo
- 0000141-31.2024.4.01.8013
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
futura e eventual aquisição de material de consumo e permanente (expediente e afins)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · POLICIA MILITAR DO ACRE
- Contrato
- 20
- Processo
- 0044.011995.00014/2025-16
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
Constitui objeto do presente CONTRATO a futura e eventual aquisição de material de consumo e permanente (expediente e afins) , nas condições estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da CONTRATADA e nos demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
- Contrato
- 23
- Processo
- 4002.017297.00004/2025-73
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
Aquisição de materiais elétricos diversos para a manutenção predial e conservação das unidades do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de São Paulo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000632
- Processo
- 0017548-28.2024.6.26.8000
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 19/05/2025
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 57.138.776/0001-90
Mais 21 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 57.138.776/0001-90. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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