empresa · pessoa jurídica
57.167.758 LUCAS MILANI MENDONCA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade05/09/2024
Capital socialR$ 2.000,00
Simples Nacional — Optante desde 05/09/2024
MEI desde 05/09/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (10)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Endereço e contato
EndereçoRUA SAO BENTINHO 197, GONZAGA DE CAMPOS — SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15035320
Telefone(17) 91828878
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP63 contratos
63 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 128.176,59.
Aquisição de equipamentos de som, vídeo, suprimentos, peças e acessórios de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1142/0813
- Processo
- 520/2026-CF
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 260,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
PILHAS AA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2026NE000262
- Processo
- 017.00137672/2026-92
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 1.110,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
Aquisição de Material Consumo Materiais de Limpeza, Descartáveis, Peças e Acessórios para Computadores e outros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
- Contrato
- 2026NE000249
- Processo
- 058.00066512/2026-84
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
Contratação Exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento de: ITEM 05 – 30 (trinta) unidades de MOUSE SEM FIO. Mouse óptico sem fio. Tecnologia de conexão via receptor USB 2.4 GHz, com alcance mínimo de 8 metros. (Deve acompanhar o receptor USB); Resolução mínima de 1.000 DPI. Com sensor óptico de precisão. Possuir no mínimo 3 botões (esquerdo, direito e scroll clicável); Alimentação por pilha AA ou AAA; compatível com sistemas operacionais Windows 10 ou superior, sem necessidade de instalação de drivers adicionais (plug and play); Dimensões mínimas: Altura 99mm x largura 60mm x profundidade 32mm; Cor preto ou cinza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EXTREMA · CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG
- Contrato
- 56
- Processo
- 87
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 531,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
TECLADO PARA COMPUTADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL SUL
- Contrato
- 2026NE000993
- Processo
- 02400061908/2026-50
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 2.148,90
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática e robótica para instalação do Centro Tecnológico no Centro da Juventude, conforme plano de trabalho aprovado pelo CMDCA através da resolução nº 031/2025, de acordo com a deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE APUCARANA · Secretaria da Assistencia Social
- Contrato
- 140
- Processo
- 29253/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 21/02/2027
- Valor global
- R$ 244,40
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO APARELHAMENTO E À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO CENTRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT1
- Contrato
- 2026NE000743
- Processo
- 006.00256251/2026-25
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 899,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
PEDIDO Nº 1595251- DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº : 372/2026
O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA
CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE001469
- Processo
- 33409.007319/2026-70
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.376,10
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000645
- Processo
- 024.00093452/2026
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 473,10
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE001447
- Processo
- 025.00005949/2026-38
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 72,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
PILHA AAA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE PESSOAL
- Contrato
- 2026NE000119
- Processo
- 057.00158699/2026-70
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 30/08/2026
- Valor global
- R$ 166,50
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2026NE002871
- Processo
- 262.00003326/2026-73
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 6.999,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA
- Contrato
- 2026NE000185
- Processo
- 058.00078747/2026-19
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 377,60
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
Aquisição de material de consumo para abastecer o almoxarifado da Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva e unidades policiais subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA
- Contrato
- 2026NE00183
- Processo
- 05800048097/2026-87
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 579,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
50 - MOUSE, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), TEXTURA EMBORRACHADA, ANATOMICO, SENSOR OPTICO, PLUG E PLAY, COM 3 BOTOES, SENDO 2 PARA SELECAO E 1 PARA ROLAG EM, COMPATIVEL COM WINDOWS, LINUX E MAC, COM CONECTOR USB, COM CABO 1,30M, RE SOLUCAO 1200 DPI, GARANTIA DE 12 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE LIMEIRA
- Contrato
- 2026NE00283
- Processo
- 20260354241
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 349,50
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
COMPRA DE INSUMOS DE INFORMÁTICA - 080335-6/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.SAO CARLOS
- Contrato
- 2026NE001741
- Processo
- 015.00131976/2026-01
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 166,60
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."ASP CHARLES D.TEIXEIRA" PG
- Contrato
- 2026NE000527
- Processo
- 006.00227259/2026-84
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 155,40
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCA
- Contrato
- 2026NE001174
- Processo
- 006.00206068/2026-89
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 447,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA USO DESTE COMPLEXO PENAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2026NE001874
- Processo
- 006.002272182026-98
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 310,40
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
TECLADO E MOUSE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEP.POL.JUD.SP.INT."DR.LUIZ M.S.BLAZCK"SO
- Contrato
- 2026NE000261
- Processo
- 058.00006456202629
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 2.144,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONECTOR HDMI/VGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
- Contrato
- 2026NE000085
- Processo
- 057.00188309/2026-96
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 2026NE029290
- Processo
- 20260416398
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 97,60
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
aquisição de pilhas alcalinas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 10
- Processo
- 00930/2026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 1.043,40
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2026NE000414
- Processo
- 20260416066
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 555,20
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS UTILIZADAS NOS SETORES ADMINISTRATIVOS E AMBIENTE DOS PROFESSORES DO CES/UFCG, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 20/2026. PROCESSO Nº 23096.014918/2026-67.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE EDUCAçAO E SAUDE DA UFCG
- Contrato
- 2026NE000039
- Processo
- 23096.014918/2026-67
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 244,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
aquisição de materiais de escritorio e suprimentos de informatica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 577
- Processo
- 364/2026
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 07/06/2026
- Valor global
- R$ 1.346,70
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
CONTRATAÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER A SES-PR - TELEVISÁO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARANÁ
- Contrato
- 00011
- Processo
- 03641.000523/2025-65
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2027
- Valor global
- R$ 1.880,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
aquisição de bateria para cofre
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIO CLARO
- Contrato
- 2026ne00120
- Processo
- 058.00011579/2026-81
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
PEÇAS E ACESSORIOS E COMPONENTES DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2026NE000289
- Processo
- 006.00122851/2026-91
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 233,10
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
MATERIAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2026NE000290
- Processo
- 006.00122851/2026-91
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 115,40
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CGTI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F. ED.,CIENC.E TEC DO NORT-MG/C.ARAÇUAí
- Contrato
- 2026NE000084
- Processo
- 23391.000273/2026-41
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/06/2026
- Valor global
- R$ 55,50
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, MOUSE, PILHA AA, E PILHA AAA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SOROCABA
- Contrato
- 2026NE000181
- Processo
- 058.00015320/2026-18
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 8.892,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUSIÇÃO DE PILHA AA, E PILHA AAA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SOROCABA
- Contrato
- 2026NE000182
- Processo
- 058.00015320/2026-18
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 279,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, HIGIENE E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 1
- Contrato
- 2026NE000114
- Processo
- 024.00169249/2025-18
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 48,80
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, PARA O CONSUMO DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL” DE AVARÉ/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2026NE000294
- Processo
- 006.00112709/2026-35
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 274,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE CONECTOR, MOUSE E TECLADO (INFORMÁTICA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE CRUZEIRO
- Contrato
- 2026NE000143
- Processo
- 20260035051
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 1.239,90
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO PARA O COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA-1º SEMESTRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 2026NE000704
- Processo
- 006.00091314/2026-91
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 55,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE PASTA, CLIPE, PILHA, CANETA, ELASTICO, FITA, MARCA TEXTO E LACRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE000370
- Processo
- 024.00017471/2026-17
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 1.323,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE01134
- Processo
- 006.00067951/2026-47
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 12/04/2026
- Valor global
- R$ 134,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE000592
- Processo
- 006.00083296/2026-74
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 11/04/2026
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PILHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2026NE000034
- Processo
- 058.00002846/2026-20
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 316,50
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Contrato
- 2026NE000052
- Processo
- 024.00006040/2026-25
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 1.977,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2026NE000106
- Processo
- 20260175581
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 30,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ITAJAÍ DO IFSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 00032
- Processo
- 23292.039389/2025-15
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/09/2027
- Valor global
- R$ 12.222,20
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
Aquisição de pilhas para a Câmara Municipal de Marília
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA · CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP
- Contrato
- 6
- Processo
- 2/2026
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 418,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
Aquisição, com frete incluso, de bens de infraestrutura de tecnologia da informação (Data Center e Rede) e dispositivos móveis, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO PARANA
- Contrato
- 002
- Processo
- 25.14.000013572-2
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 26/01/2027
- Valor global
- R$ 2.212,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 841
- Processo
- 14000/2025
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/02/2026
- Valor global
- R$ 1.625,19
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA USO DESTA UNIDADE E DO CRF DE RIO CLARO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2025NE01395
- Processo
- 00600459660202509
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 5.699,94
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002179
- Processo
- 006.00474899/2025-09
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 788,00
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002180
- Processo
- 006.00474899/2025-09
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 8.814,12
- CNPJ na fonte
- 57.167.758/0001-36
Mais 13 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 57.167.758/0001-36. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…