empresa · pessoa jurídica
BESSA & COSTA SOLUCOES LTDA
Ativa
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns PORTO VELHO / RO
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade08/09/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- BESSA & COSTA SOLUCOES LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 08/09/2024
- CNPJ
- 57.199.615/0001-06
- Estabelecimento
- Matriz · PORTO VELHO/RO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 08/09/2024
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 08/09/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAEs secundários (18)
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA DOS PIQUIAS 1368, COHAB — PORTO VELHO/RO 76808038
Telefone(69) 92945776
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JEFFERSON IAN BESSA COSTA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 09/09/2026 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 52 registros
Contratos públicos atualizado até 07/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP52 contratos
52 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 224.968,35.
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000201/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90084 - Mod. Formatada: 90084 - Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Expediente (Pasta, Tinta e Pincel), para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ariquemes por um período de 12 (doze) meses. Valor estimado em R$ 277.791,03. A Prefeitura de Ariquemes-RO através do Pregoeiro designado pelo Decreto nº. 23.384 de 07 de janeiro de 2026, torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o nº 90084/2026 do tipo MENOR PREÇO critério de julgamento POR ITEM, Cód. UASG: 450522, na forma da Lei nº. 14.133/21, conforme edital e anexos, atendendo assim as necessidades da Prefeitura de Ariquemes/RO. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 24/06/2026 até às 09h00min do dia 07/07/2026. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 07/07/2026 (Horário de Brasília)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 11205
- Processo
- 000201/26
- Assinatura
- 05/10/2026
- Vigência
- 05/10/2026 a 01/10/2027
- Valor global
- R$ 649,05
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
COPO DESCARTÁVEL para água, pacote com 100 unidades de 180ml, confeccionado em poliestireno, não tóxico, transparente, reforçado com frisos laterais, bordas arrendadas não cortantes e sem telescopamento. Dentro da Norma ABNT NBR 14.865/2002, que deverá constar na embalagem. COTA DO ITEM 004.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO - COGES · CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO - RO
- Contrato
- 2025NE000267
- Processo
- 0088.001126/2026-26
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 623,48
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
Aquisição de material de Copa e Cozinha, para atender as unidades desta SEFIN/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS · ERO-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
- Contrato
- 2026NE000653
- Processo
- 0030.000983/2026-74
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.133,56
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
Aquisição de Material de Consumo (Expediente,
EPI/Saneamento Antisséptico, Tonner, Manutenção e Tecnologia e Periféricos), com vista a atender as necessidades do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VELHO · MRO-INSTITUTO PREV. ASSIST. PORTO VELHO
- Contrato
- 175,176 e 639
- Processo
- SEI 011.001665/2026-59
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 30/08/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 23.525,65
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
aquisição de gêneros alimentícios
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2026NE000890
- Processo
- 0010.013115/2026-92
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 21/06/2026
- Valor global
- R$ 18.821,36
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPAEL SULFITI, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 164-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 90019-2024, UASG 158148, CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DE COMPRA-SERVIÇO 2 SEI 3000247, DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SEI 3000229
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS ZONA NORTE IFECT RO
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 23243.004714/2026-87
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.242,50
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
Aquisição de materiais de copa e cozinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA · ERO-POLíCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 2026NE000102
- Processo
- 0021.019830/2026-18
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2027
- Valor global
- R$ 58.657,10
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
1) ITEM 02 DO EDITAL. FILTRO DE PAPEL DESCARTÁVEL, COADOR DE CAFÉ, TAMANHO 103. PACOTE COM 30 UNIDADES (FILTROS). QUANT. 150 VLR. UNIT: R$ 3,95. 2) ITEM 03 DO EDITAL: FÓSFOROS DE SEGURANÇA, COM TAMANHO MÍNIMO MEDINDO 5CM DE COMPRIMENTO. QUANT. 100 VLR. UNIT: R$ 3,38. VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO: R$ 930,50.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000304
- Processo
- 0000483-60.2026.6.22.8000
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 930,50
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA · ERO-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000123
- Processo
- 0004.001212/2026-11
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 16/06/2027
- Valor global
- R$ 1.323,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
Aquisição de material de expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA · ERO-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000124
- Processo
- 0004.001212/2026-11
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 7.350,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMPENHO PREGÃO Nº 90020/2025 DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇO, CUJO OBJETIVO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, QUE VISA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS POLOS BASES E CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA CASAIS VINCULADAS A ESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA – DSEI PORTO VELHO/RO. 25061.000680/2025-34.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
- Contrato
- 2026NE000121
- Processo
- 25061.000680/2025-34
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.883,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
aquisição de material de consumo, material de copa e cozinha, copo descartável para café, pacote com 100 unidades de 50ml.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS · ERO-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
- Contrato
- 2026NE000174
- Processo
- 0030.000983/2026-74
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 2.450,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
Aquisição de material de consumo, consistente em material de expediente (copo descartável).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE POLICIA TECNICO-CIENTIFICA - POLITEC · ERO - SUPERINTEND. POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
- Contrato
- 2026NE000028
- Processo
- 0022.000180/2026-19
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 421,56
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
Aquisição de material de expediente (Pen drive)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE POLICIA TECNICO-CIENTIFICA - POLITEC · ERO - SUPERINTEND. POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
- Contrato
- 2026NE000029
- Processo
- 0022.000180/2026-19
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 352,80
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 08 (OITO) TECLADOS COM RETROILUMINAÇÃO, TIPO OSB, PADRÃO ABNT2, CONFORME O DFD-ATIC-PV (31911302), EM FAVOR DE 57.199.615 JEFFERSON IAN BESSA COSTA. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA N° 123/2025 (34208913)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
- Contrato
- 2026NE000004
- Processo
- 08120.004553/2025-43
- Assinatura
- 09/01/2026
- Vigência
- 09/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 656,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PROJETO ALIMENTACAO ESCOLAR), CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 776/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO AS NORMAS DO PREGAO 90028/2024. NOTA DE CREDITO 2025NC000533
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000835
- Processo
- 23243.015138/2024-31
- Assinatura
- 13/12/2025
- Vigência
- 13/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.623,52
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DAS FRENTES DE PROTECAO
AMBIENTAL GUAPORE CONFORME AUTORIZACAO DO COORDENADOR NO OFICIO 161 (SEI Nº 09447406)
SUBSIDIADO ATRAVES DA NOTA DE CREDITO 2025NC004594 (SEI 9161101).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ
- Contrato
- 2025NE000205
- Processo
- 08079.000536/2025-90
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 319,92
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE AVIAMENTO PARA OS CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME DESPACHO 395 (2857326/SEI). DISPONÍVEL NO PROCESSO 23243.008612/2025-50.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2025NE000222
- Processo
- 23243.008612/2025-50
- Assinatura
- 29/11/2025
- Vigência
- 29/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 466,72
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE NO PROJETO AIMENTAÇÃO ESCOLAR UM DIREITO DE TODOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 615/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS, COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90028/2024 - ORÇAMENTO NOTA DE CRÉDITO 2025NC000533
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000703
- Processo
- 23243.015138/2024-31
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.367,44
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 24/2025 (NUP/SEI: 0051315687), AVISO DE LICITAÇÃO (NUP/SEI:0051126168), FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (NUP/SEI: 0050718997), PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO (NUP/SEI: 0050906078), DESPACHO/SELOA/SEMS/RO DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (NUP/SEI: 0051315941) E AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (NUP/SEI: 0051388469), OS DOCUMENTOS CONSTAM NO PROCESSO Nº. 25008.000672/2025-32.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/RO
- Contrato
- 2025NE000037
- Processo
- 25008.000672/2025-32
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 516,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 506/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90028/2024- PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: UM DIREITO DE TODOS- NOTA DE CRÉDITO 2025NC000533.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000593
- Processo
- 23243.015138/2024-31
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 651,84
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. AUTORIZACAO DE EXECUCAO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº2792807, PROCESSO 23243.012644/2024-79. PREGAO SRP 90028/2024-158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS CACOAL IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000147
- Processo
- 23243.012644/2024-79
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.187,44
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME PEDIDO COMPRAS 392/2025COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90028/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000453
- Processo
- 23243.015138/2024-31
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 776,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
aquisição de materiais de expediente (copos descartáveis, papel toalha, garrafa térmica), material de limpeza (detergente, desodorante de ambiente em spray aerosol, flanela, esponja, inseticida) e gêneros alimentícios (leite em pó, açúcar) destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Departamento de Trânsito do Estado de Rondônia - DETRAN/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2025NE001293
- Processo
- 0010.028847/2025-04
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 19/10/2025
- Valor global
- R$ 25.100,32
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
aquisição de materiais de expediente (copos descartáveis, papel toalha, garrafa térmica), material de limpeza (detergente, desodorante de ambiente em spray aerosol, flanela, esponja, inseticida) e gêneros alimentícios (leite em pó, açúcar) destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Departamento de Trânsito do Estado de Rondônia - DETRAN/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2025NE001294
- Processo
- 0010.028847/2025-04
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 19/10/2025
- Valor global
- R$ 15.108,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
aquisição de materiais de expediente (copos descartáveis, papel toalha, garrafa térmica), material de limpeza (detergente, desodorante de ambiente em spray aerosol, flanela, esponja, inseticida) e gêneros alimentícios (leite em pó, açúcar) destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Departamento de Trânsito do Estado de Rondônia - DETRAN/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2025NE001295
- Processo
- 0010.028847/2025-04
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 19/10/2025
- Valor global
- R$ 2.947,84
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COM RECURSOS DO PNAE. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2759053, PROCESSO 23243.012644/2024-79. PREGÃO SRP 90028/2024-158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS CACOAL IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000124
- Processo
- 23243.012644/2024-79
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 890,70
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI VILHENA, EM RONDÔNIA E MATO GROSSO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.012/2025, PROCESSO Nº 25062.000467/2025-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO
- Contrato
- 2025NE000128
- Processo
- 25062.000467/2025-12
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 371,94
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2733495, PROCESSO 23243.012644/2024-79. PREGÃO SRP 90028/2024 - 158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS CACOAL IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000103
- Processo
- 23243.012644/2024-79
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.972,16
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRO CAMPUS PORTO VELHO CALMA, EM CONFORMIDADE COM OS DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO SEI 23243.009013/2025-53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO/RO
- Contrato
- 2025NE000115
- Processo
- 23243.009013/2025-53
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.242,50
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PAR DIVULGAÇÃO DE CURSOS E MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPEX IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 302/2025 COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90019/2024 E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DISPONIBILIZADA PELA NOTA DE CRÉDITO 2025NC000489.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000373
- Processo
- 23243.008582/2024-09
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.997,60
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2728365, PROCESSO 23243.009304/2024-61. DISPENSA 90041/2024-158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS CACOAL IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000101
- Processo
- 23243.009304/2024-61
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 601,80
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE NO PERÍODO DE RECESSO ESCOLAR QUE IREMOS OFERTAR ALIMENTAÇÃO PARA OS DISCENTES DO CAMPUS JARU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 279/2025/COL- DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90028/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000348
- Processo
- 23243.015138/2024-31
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 166,40
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO 2720193. PROCESSO 23243.012644/2024-79. PE SRP 90028/2024 - 158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS CACOAL IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 23243.012644/2024-79
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.230,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 266/2025/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90028/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000334
- Processo
- 23243.015138/2024-31
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 931,20
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
Aquisição de materiais de consumo, em prol de atender as demandas da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE · ERO- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 2025NE001456
- Processo
- 0020.007638/2025-08
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 799,31
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DESPACHO 174 (2694107/SEI) DISPONÍVEL NO PROCESSO 23243.005440/2025-62.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2025NE000093
- Processo
- 23243.005440/2025-62
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.746,70
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 202/DPLAD/COL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS COLORADO. COMPRAQ VINCULADA AO PREGÃO 90028/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000259
- Processo
- 23243015138/2024-31
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/162/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÁS NORMAS DO EDITAL SRP 90019/2024 DA UASG 158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000205
- Processo
- 23243.008582/2024-09
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.497,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
Aquisição de Material de limpeza e higiene pessoal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 5285
- Processo
- 13878
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 583,20
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO 2646143. PROCESSO 23243.012644/2024-79. PE SRP 90028/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS CACOAL IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000064
- Processo
- 23243.012644/2024-79
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.225,52
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 129/2025 COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90028/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000158
- Processo
- 23243.015138/2024-31
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO 2623925. PROCESSO 23243.009304/2024-61. DISPENSA 90041/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS CACOAL IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000057
- Processo
- 23243.009304/2024-61
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 394,80
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPEL A4, CONFORME DESPACHO 99 (2629692), CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23243.005440/2025-62
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2025NE000063
- Processo
- 23243.005440/2025-62
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.495,80
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER DEMANDA DO CPALM DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 113/2025 COL PLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS COLORADO DO OESTE. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90019/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 23243.008582/2024-09
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.498,20
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO URUCUM), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/103/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90028/2024 DA UASG 158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000117
- Processo
- 23243.015138/2024-31
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2601346, PROCESSO 23243.012644/2024-79. PREGÃO SRP 90028/2024 - 158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS CACOAL IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23243.012644/2024-79
- Assinatura
- 02/04/2025
- Vigência
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,40
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS EMERGENCIAL visando atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família –
SEMASF, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no item 14 do Aviso de Dispensa Eletrônica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 020/PGM/2025
- Processo
- 00600-00002531/2025-25-e
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 7.224,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (COLORÍFICO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/41/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO EDITAL SRP 90028/2024 DA UASG 158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000074
- Processo
- 23243.015138/2024-31
- Assinatura
- 21/03/2025
- Vigência
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2574214, PROCESSO 23243.012644/2024-79. PREGÃO SRP 90028/2024 - 158148.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS CACOAL IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000020
- Processo
- 23243.012644/2024-79
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.088,52
- CNPJ na fonte
- 57.199.615/0001-06
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
52 registros07/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 57.199.615/0001-06. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.