empresa · pessoa jurídica
ANGEMOTO COMERCIO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade09/09/2024
Capital socialR$ 5.000,00
Simples Nacional — Optante desde 09/09/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (15)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Telefone(11) 97768746
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 1644/2025-54
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO
- Início
- 04/02/2026
- Fim
- 03/10/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 699.738,87.
EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA PARA O 6.GB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6. GB.-CEL.PM.LUIZ SEBASTIAO MALVASIO
- Contrato
- 00014
- Processo
- 057.00470774/2025-97
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 31.000,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CIDADÃO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER _ SEME · PMSP - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER/RECREAÇÃO
- Contrato
- 2025NE168322
- Processo
- 6019.2025/0003756-5
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 08/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 17.340,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
RELES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00032
- Processo
- 1002270101
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 22.740,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS E MACAS GINECOLÓGICAS COM GABINETE PARA OS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE GOVERNO NOS MUNICÍPIOS DE RIBEIRÃO PRETO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E PRESIDENTE PRUDENTE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONDIÇÕES, QUALIDADE, QUANTIDADES E PADRÕES DE DESEMPENHO ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SP CASA CIVIL · ESP-GAB. SEC. DE GOV. E REL. INSTITUCIONAIS
- Contrato
- 2025NE001784
- Processo
- 002.00000393/2025-61
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 6.240,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
1 MALETA DE FERRAMENTAS - MARCA: PATOLA - CODIGO MP0035UG VERMELHA, 1MALETA DE FERRAMENTAS - MARCA: PATOLA - CODIGO MP0035UG VERDE MILITAR, 1 MALETA DE FERRAMENTAS - MARCA PATOLA - CODIGO: MP0056/4-TA-UG - PRETO E 1 MALETA DE FERRAMENTAS - MARCA PATOLA - CODIGO: MP0055-UG-RD- LARANJA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 1 - ANATEL
- Contrato
- 2025NE000093
- Processo
- 53504.003478/2024-62
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.603,60
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
2 CONTROLE DE ACESSO FACIAL SPEEDFACE M4 ZKTECO - IP66 - COM OPCIONAL PARA 50.000 USUÁRIOS, INCLUINDO 50.000 FACES. TOUCHSCREAM 05 POLEGADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 1 - ANATEL
- Contrato
- 2025NE000103
- Processo
- 53504.003482/2024-21
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.871,40
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
FORNECIMENTO DE PAPEL OFFSET DE TAMANHO A4 NA COR BRANCA DE 180G/M2 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900128
- Processo
- 1118.2025/0028362-5
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 17/12/2025
- Valor global
- R$ 3.398,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISICAO DE CONJUNTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE ANDAIME, COM MANUAL TECNICO E GARANTIA. DISPENSA 000013/202
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · IFECT-SP - CAMPUS PIRITUBA
- Contrato
- 2025NE000051
- Processo
- 23305023853202557
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.370,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
FORNECIMENTO DE ITENS DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2025NE002326
- Processo
- DE09825
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 13/01/2026
- Valor global
- R$ 20.997,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-SÃO MATEUS
- Contrato
- 2025NE144051
- Processo
- 6016.2025/0127370-3
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 39,99
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE CONTROLE DE ACESSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000380
- Processo
- 017.00115214/2025-11
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 18/11/2025
- Valor global
- R$ 3.860,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
GRAMA ESMERALDA EM ROLOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA · PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
- Contrato
- 2025NE138276
- Processo
- 6061.2025/0002323-7
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 8.991,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
FORNECIMENTO DE ASSENTO SANITÁRIO E CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2025NE001860
- Processo
- 000027/2025
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/12/2025
- Valor global
- R$ 15.027,20
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
CAIXA TERMICA PARA TRANSPORTE BIOLOGICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2025NE565068
- Processo
- 154.00009421/2025-27
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 691,68
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Estadiômetros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA - USP
- Contrato
- 05659492
- Processo
- 154.00009582/2025-11
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 17/11/2025
- Valor global
- R$ 2.794,24
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
CADEIRAS ESTOFADAS, POLTRONA E BALCÕES DE ATENDIMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2025NE551969
- Processo
- 154.00009438/2025-84
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 26.745,80
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
FIO DE COBRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00200
- Processo
- 1002271501
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 24/01/2026
- Valor global
- R$ 15.721,50
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Aquisição de paramentos fúnebres
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 272
- Processo
- 106/2025
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 4.545,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Aquisição de peças para manutenção corretiva de portas automáticas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 266
- Processo
- 216/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 7.337,26
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00181
- Processo
- 1002239301
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 3.300,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
VÁLVULA, REGULADOR DE NÍVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9786
- Processo
- 01-P-36418/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 20.997,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Aquisição de móveis e megafone para ações de vacinação extra muro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 21182
- Processo
- PMC.2024.00112130-89
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 26.640,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISIÇÃO DE CAMAS, POLTRONAS E SOFÁS PARA O ACOLHIMENTO DE NOVOS PACIENTES NO CAIS SANTA RITA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 2
- Contrato
- 2025NE000276
- Processo
- 024.00117625/2025-99
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 22/09/2025
- Valor global
- R$ 101.640,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-INST. ECONOMIA AGRICOLA
- Contrato
- 00028
- Processo
- 00700022234/2025-87
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 04/10/2025
- Valor global
- R$ 2.954,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
CARRO DE TRANSÓRTE MANUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - USP
- Contrato
- 2025NE032896
- Processo
- 154.00009418/2025-11
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 1.398,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISIÇÃO DE PROJETOR LASER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE GESTAO E GOVERNO DIGITAL · ESP-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 00053
- Processo
- 018.00008198/2025-83
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 27.600,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e laboratoriais – Laboratório para Produção de Mudas de Bananeira por Micropropagação na FCAVR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC. CIEN. AGRAR. V.RIB.-C.REGISTRO
- Contrato
- 0505/0002
- Processo
- REG/FCAVR 204/2024
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 17.979,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Aquisição de Redes de Captura de Plâncton para uso didático e em pesquisas do Centro de Biologia Marinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA - USP
- Contrato
- 2025NE4717057
- Processo
- 15400008348202576
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 29/09/2025
- Valor global
- R$ 6.558,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS À SAÚDE (CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL) PARA O CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CENTRO MEDICO
- Contrato
- 2025NE001351
- Processo
- 20250769044
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 21.000,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Aquisição de lousa digital para sala de AEE – Atendimento Educacional Especializado conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica 90007/25 e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE BARUERI · FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI-SP
- Contrato
- 054
- Processo
- 058
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 7.989,20
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
FOGÃO INDUSTRIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVISORIA DE SUZANO
- Contrato
- 2025NE00615
- Processo
- 006.00303645/2025-07
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/09/2025
- Valor global
- R$ 2.986,79
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
FORNO INDUSTRIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVISORIA DE SUZANO
- Contrato
- 2025NE00616
- Processo
- 006.00303645/2025-07
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/09/2025
- Valor global
- R$ 2.554,90
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E BANHO PARA O SETOR DE SAÚDE3 - 90016/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITECIÁRIA DE TAIÚVA/SP
- Contrato
- 2025NE00374
- Processo
- 006.00299789/2025-43
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 30/08/2025
- Valor global
- R$ 3.624,05
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Aquisição de equipamentos e outros para uso nas atividades das Equipes
de Medicina, Odontologia e Enfermagem
5 - Item – 5- Aquisição de Poltronas estilo maca, elétrica com braços laterais removíveis, encosto de cabeça. Marca: SALUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL · PMSP - (CMSP) - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE571
- Processo
- CMSP-PAD-2025/00278
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 16.800,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
MATERIAL HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 9729
- Processo
- 8395/2025
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 03/08/2025
- Valor global
- R$ 2.694,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Aquisição de material de consumo - repelentes - para a Delegacia Seccional de Polícia de Bauru
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2025NE00254
- Processo
- 058.00084591/2025-24
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 3.364,20
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Aquisição de chaveadores HDMI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 03720976
- Processo
- 15400002747/2025-23
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 28/07/2025
- Valor global
- R$ 1.820,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
“Kits de testes biológicos e tipagem sanguínea”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 248463 e Nota de Empenho sob nº 1089/0057 publicadas no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 1089/0057
- Processo
- 628/2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 3.147,70
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
ADITIVO ROSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · FUNDAÇÃO REM POPULAR "CHOPIN TAVERES DE LIMA
- Contrato
- 2025NE001088
- Processo
- 266.00000169/2025-51
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 14/07/2025
- Valor global
- R$ 3.858,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISIÇÃO DE ESPIRÔMETRO COM TURBINA REUTILIZÁVEL
AF 5003
SC 4623
3524709.420.00005193/2025-68
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 10684/2025
- Processo
- PL-304/2025 - DE - 219
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.948,70
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISIÇÃO DE ESPIRÔMETRO COM TURBINA REUTILIZÁVEL (REFERENTE AO EMPENHO 10684/2025)
AF 5003
SC 4623
3524709.420.00005193/2025-68
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 11227/2025
- Processo
- PL-304/2025 - DE - 219
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.948,70
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE CAT6, CONFORME ITEM 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG · PMSP - SEGES - COORD GESTÃO BENS E SERVIÇOS
- Contrato
- 2025NE080337
- Processo
- 6013.2024/0007386-9
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.519,55
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
aquecedores de agua eletrico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2025ne00613
- Processo
- 006.00236070/2025-00
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 6.675,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Aquisição de mobiliário complementar para o Gabinete do 17º pavimento da Sede Judicial, conforme projeto apresentado pela Coordenadoria de Projetos e Obras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE001206
- Processo
- 27043/2024
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 58.600,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO (DISP LIC.)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
- Contrato
- 2025NE000125
- Processo
- 024.00065719/2025-75
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 10/06/2025
- Valor global
- R$ 741,60
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, QUE SÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA INCLUSÃO PRODUTIVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BROTAS · Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas
- Contrato
- 4103
- Processo
- 360
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 09/05/2025
- Valor global
- R$ 12.424,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Fornecimento de material de fisioterapia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE S.PAULO
- Contrato
- 393
- Processo
- 1870/2025
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 20/04/2025
- Valor global
- R$ 5.349,87
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Aquisição de Colas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 205
- Processo
- 0093/2025
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 26/03/2025
- Valor global
- R$ 710,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE MECÂNICA PROCESSO 23305.023923.2024-96
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · IFSP CAMPUS ITAQUAQUECETUBA / SP
- Contrato
- 2024NE000216
- Processo
- 23305.023923.2024-96
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.650,00
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Aquisição de bomba de vácuo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 14210
- Processo
- 01-P-40777/2024
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 15.356,50
- CNPJ na fonte
- 57.214.995/0001-00
Mais 7 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 57.214.995/0001-00. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GIAN CARLO CASSARI DE ANGELIS | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 11/08/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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