empresa · pessoa jurídica
CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA
“CVR CENTRAL ENGENHARIA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade10/09/2024
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 10/09/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7112000 — Serviços de engenharia
CNAEs secundários (26)
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322303 — Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4330401 — Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4399101 — Administração de obras
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7119704 — Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119799 — Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA JOAO BIROLLI 232, JARDIM BELA VISTA — FERNANDOPOLIS/SP 15612002
Telefone(17) 20006305
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP273 contratos
273 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 576.844,47.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DIRETORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS - PROC. 177/2026 -CRV CENTRAL ENGENHARIA LTDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0606/0444
- Processo
- 0177/2026
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 99,00
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DIRETORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS - PROC. 177/2026 -CRV CENTRAL ENGENHARIA LTDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0607/0445
- Processo
- 0177/2026
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 234,98
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER ADEQUAÇÕES NA SES MG, CONFORME PROC 03631.000504/2026-39 E DISPENSA 00037/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM MINAS GERAIS
- Contrato
- 2026NE001049
- Processo
- 03631.000504/2026-39
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 346,55
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
cabo elétrico pp
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUDIC.CAPITAL-DECAP
- Contrato
- 2026NE00219
- Processo
- 058.00091137/2026-19
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/12/2026
- Valor global
- R$ 1.909,98
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
Aquisição de Bateria Para Aspirador De Secreção Md Dv-350 12v
2500mah – CPBATERIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000766
- Processo
- 33554/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 719,80
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISICAO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A PARA A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIAO, EM NATAL/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 128
- Processo
- 2100..0241/2/026--23
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 139,53
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISICAO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A PARA A PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE MOSSORO/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 129
- Processo
- 2100..0241/2/026--23
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 83,72
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISICAO DE INTERRUPTOR SIMPLES 10A PARA A PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CAICO/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 130
- Processo
- 2100..0241/2/026--23
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 55,81
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 47/2026 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2026NE000080
- Processo
- 23186.001500/2026-81
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 676,60
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
EPIs
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 13171
- Processo
- 7911/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 650,20
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DESTINADOS À COSGEM E À COMPAT DO IFRN CAMPUS APODI, CONFORME PROCESSO Nº 23136.002186.2025-68
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS APODI
- Contrato
- 2026NE000115
- Processo
- 23136.002186.2025-68
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.081,92
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
REGISTRO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER LABORATÓRIOS DO CAMPUS ABAETETUBA, CONFORME PROCESSO 23051.010982/2026-53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA · INST FED.DO PARA/CAMPUS ABAETETUBA - PA
- Contrato
- 2026NE000027
- Processo
- 23051.010982/2026-53
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.275,22
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR 60L - DISPENSA 37/2026 - PROPOSTA DE PREÇO SEI 7685372.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST.E ART. NACIONAL
- Contrato
- 2026NE000041
- Processo
- 01450.006441/2026-27
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEM MÓVEL PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE QUÍMICA, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000260
- Processo
- 23079.233149/2026-11
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 406,00
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0076/2026 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA ORGÂNICA DA CCCPM. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2026NE000161
- Processo
- DISP ELET 14/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.119,50
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
SUPORTE TELEVISOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP
- Contrato
- 2026NE423544
- Processo
- 154.00008488/2026-25
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 1.075,48
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE · INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ
- Contrato
- 2026NE000155
- Processo
- 02011.000050/2025-50
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
EMISSAO DE EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE - DISPENSA 14/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE TI PARA CAMPUS SERTÃOZINHO - PROCESSO 23309.000327.2026-60 - END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - CONFORME LEI 14.133/2021 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000093
- Processo
- 23309.000327.2026-60
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.162,31
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
PROT.: 11020002 (2.109,84) INSTITUTO DE FÍSICA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAF DESPACHO 0363993 E 0363993
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2026NE000283
- Processo
- 23852.002751/2026-82
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.109,84
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
PROT.: 110201 (1.262,40) FACULDADE DE ENGENHARIA CONFORME AUTORIZAÇÃO PROAF DESPACHO 0363993 E 0363993
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2026NE000282
- Processo
- 23852.002751/2026-82
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.262,40
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
Aquisição de lâmpada, refl etores, aquecedores e insumos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE
- Contrato
- 437
- Processo
- 006.002640442026-44
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 647,90
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE005224
- Processo
- 006.00268523/2026-30
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 673,20
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
Objeto do Contrato: “Aquisição de eletrodoméstico - Aquecedor”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 269371 e Nota de Empenho sob nº 0944/0582; publicada no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 0944/0582
- Processo
- processo 738/2026 expediente 33/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 496,89
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
ITEM COMPRA: 00006 - GRAVADOR SOM - CAPACIDADE MEMORIA INTERNA: 4, 1.183,98
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: MICROFONE EMBUTIDO, ENTR. FONE OUVIDO E
MICROFONE,, FONTE ALIMENTACAO ENERGIA: PILHA, FORMATO GRAVACAO: WAV ATE
24BITS/96KHZ E MP3 ATE 320KBPS, PORTAS DE ENTRADA: 2 (P2), TIPO: PORTATIL,
TIPO DISPLAY: LCD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · MF-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL/DF
- Contrato
- 2026NE000125
- Processo
- 10951.001108/2026-71
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.183,98
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
Aquisição de ferramentas manuais e elétricas, materiais de manutenção predial, elétrica, hidráulica e rede lógica, destinados às adequações e conservação das instalações físicas da Procuradoria-Geral do Município de Goiânia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO · PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIÂNIA
- Contrato
- 0016
- Processo
- 25.6.000005372-0
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.896,50
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
Aquisição de ferramentas manuais e elétricas, materiais de manutenção predial, elétrica, hidráulica e rede lógica, destinados às adequações e conservação das instalações físicas da Procuradoria-Geral do Município de Goiânia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO · PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIÂNIA
- Contrato
- 0001
- Processo
- 25.6.000005372-0
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.440,00
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - ITEM 01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2026NE071725
- Processo
- 6068.2025/0011374-9
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.976,01
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - ITEM 03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2026NE071769
- Processo
- 6068.2025/0011374-9
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 388,19
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
GRAVADOR DE OBJETOS, PAQUIMETRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE363869
- Processo
- 154.00007646/2026-20
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 3.333,00
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
CAIXA DE FERRAMENTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000571
- Processo
- 20260430926
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 201,46
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE KIT DE REPARO PARA CILINDRO PNEUMÁTICO PARA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CELULOSE E PAPEL DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA – UNESP ITAPEVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0383/0314
- Processo
- 156/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 834,00
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA
- Contrato
- 0277-0221
- Processo
- 316/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 1.520,00
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
Aquisição de ferramentas e utensílios de topografia, conforme Termo de Referência – Anexo I do Aviso.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 2695
- Processo
- 26/8070-0001404-4
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/07/2026
- Valor global
- R$ 971,75
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISICAO DE EPI PARA MANUSEIO DE ESCORPIOES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
- Contrato
- 2013
- Processo
- 1521
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 471,60
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO REDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ.
DISPENSA 14/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217916/2026-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000095
- Processo
- 23079.217916/2026-36
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 853,20
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE XADREZ DIGITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C.OURINHOS
- Contrato
- 2026NE03850336
- Processo
- 155/2026
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 188,50
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO REDE COMPUTADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ.
DISPENSA 14/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217916/2026-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000091
- Processo
- 23079.217916/2026-36
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 284,40
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
Aquisição de kit de automação para porta lateral de van
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0367/0300
- Processo
- 233/2026
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 2.690,00
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
Aquisição de carrinhos de inox para transporte de alimentos e utensílios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 6009
- Processo
- 01-P-8569/2026 (d)
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 4.190,00
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
MATERIAL KIT SAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SERGIPE
- Contrato
- 00562
- Processo
- 63030.000671/2026-81
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 164,74
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
PARA A AQUISIÇÃO DE INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE BOM JESUS DA LAPA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000497
- Processo
- 23520.003720/2026-09
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.174,99
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
Aquisição do Item 9 - 01 (um) trocador de fraldas infantil de parede, destinado a adequação da infraestrutura de atendimento aos usuários da AUD9aCJM, no valor total de R$ 1.196,30. Proc. SEI 000092/26-09.342.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR · AUDITORIA DA 9A. CJM/MS
- Contrato
- 2026NE000040
- Processo
- 000092/26-09.342
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 1.196,30
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COE/AC DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI 73226023). DISPENSA 39/2026 (SEI 73715383). DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 30/2026/SPRF-AC (SEI 73679297).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED. AC.
- Contrato
- 2026NE000047
- Processo
- 08219.000639/2026-99
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.237,34
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO HUB GOIÁS RIO VERDE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 334178
- Processo
- 423532026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 234,20
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE SEIS LUMINARIAS DE MESA COM DIFUNSOR EM AÇO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FED.INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS
- Contrato
- 2026NE000103
- Processo
- 020.00002414/2026-46
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 459,00
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE 4 DESUMIDIFICADORES EM PLÁSTICO ABS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FED.INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS
- Contrato
- 2026NE000104
- Processo
- 020.00002414/2026-46
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 1.769,60
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
AQUISIÇÃO DE KIT FERRAMENTAS FIBRA ÓPTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE300208
- Processo
- 154.00003202/2026-15
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 328,58
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
MATERIAL KIT SAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SERGIPE
- Contrato
- 00342
- Processo
- 63030.050699/2025-88
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 669,69
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
Aquisição de materiais de informática, necessários para a sede do CRT-BA (cabo de rede).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA BAHIA - CRT-BA · CONSELHO REG. DOS TÉC. IND. DO EST. DA BAHIA
- Contrato
- 10
- Processo
- 00003/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 18/05/2027
- Valor global
- R$ 238,00
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
Item compra: 00001 - Ferramenta - caracteristicas adicionais: conjunto:
01 corpo, 01 porca e 24 discos, material: plastico, tipo: ejetor extrusora,
uso: trabalhos manuais e artesanais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000062
- Processo
- 08016.007505/2026-85
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.097,31
- CNPJ na fonte
- 57.225.415/0001-80
Mais 223 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 57.225.415/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| TITO HELDER DIAS RODRIGUES | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 10/09/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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