empresa · pessoa jurídica
EDER DE SOUZA CABRAL - COMERCIO E SERVICOS
“CABRAL SUPRIMENTOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade16/09/2024
Capital socialR$ 1.000,00
Simples Nacional — Optante desde 16/09/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
CNAEs secundários (18)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 5612100 — Serviços ambulantes de alimentação
Endereço e contato
EndereçoRUA NATALINA VAZ WEISHAUPT 520, CENTRO — VARGEM GRANDE PAULISTA/SP 06730746
Telefone(11) 16596628
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP32 contratos
32 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 82.560,92.
Em decorrência do insucesso da licitação referente ao Pregão nº 90052/2025, que tratava do Fornecimento de Pães e Bolos – PA 01.057-25 – PMO, e considerando que apenas o fornecimento de Pão de Hambúrguer - Tradicional não obteve êxito, torna-se necessária a abertura de uma requisição única, contemplando o quantitativo total de Pão de Hambúrguer para todas as Secretarias participantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 7900
- Processo
- 2473/2025
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.664,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
ACHOCOLATADO EM PÓ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00362
- Processo
- 362/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 05/01/2026 a 14/01/2026
- Valor global
- R$ 1.008,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
Aquisição de Espátula Térmica para Restauração - CEDAP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- NE1576/1125
- Processo
- 543/2025
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 07/12/2025
- Valor global
- R$ 2.913,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
Aquisição de mobiliário corporativo e institucional, conforme condições e exigências estabelecidas em Aviso de Contratação Direta e seus anexos e demais documentos que compõem o procedimento de compra.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE · CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP
- Contrato
- 827
- Processo
- 16/2025
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 8.290,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
Aquisição de material de copa e cozinha. (acréscimo no quantitativo de adoçante)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE SP
- Contrato
- CTR 008/2025-1
- Processo
- 00.00005/2025
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 59,88
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
Contratação de empresa para o fornecimento de itens ergonômicos (mousepad, apoio para pés e suporte para monitores) para colaboradores do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo- CRF-SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO
- Contrato
- ORD.96
- Processo
- CRFSP25.6.000021631-0
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 1.750,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS, EM CHAPA DE ACO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL
- Contrato
- 2025NE000495
- Processo
- 006.00357892/2025-15
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 3.416,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE 50 UNIDADES DE FITA ZEBRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEC DA SPRF-SP. VALOR UNITARIO: R$ 10,99. PROCESSO: 08658.013496/2025-25. DISPENSA ELETRÔNICA N.º 90008/2025 (UG 200117). CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 5/2025 (67885201) ITEM 1.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SP
- Contrato
- 2025NE000255
- Processo
- 08658.013496/2025-25
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 549,50
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
GENEROS ALIMENTÍOS PARA DIETA ESPECIAL PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA ESTADUAL - BOLACHA DE MAIZENA SEM LACTOSE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.LESTE 5
- Contrato
- 00020
- Processo
- 015.00527545/2025-57
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 14/09/2025
- Valor global
- R$ 3.301,65
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
Material para Desenho Artístico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - USP
- Contrato
- 03599395
- Processo
- 154.00005690/2025-14
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 22/07/2025
- Valor global
- R$ 2.130,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE CARGA MODELOS PLATAFORMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO · PMSP - FUNDACAO THEATRO MUNIC. DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE000792
- Processo
- 8510.2025/0000388-6
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 4.858,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
Aquisição com entrega parcelada de margarina vegetal, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL · PMSP - (CMSP) - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- Contrato
- 22
- Processo
- CMSP-PAD-2025/00239
- Assinatura
- 25/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 5.625,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEP.POL.JUD.SP.INT."DR.LUIZ M.S.BLAZCK"SO
- Contrato
- 2025NE000190
- Processo
- 058.00016879/2025-76
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/09/2025
- Valor global
- R$ 7.016,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios e material de higiene, limpeza e descartáveis), conforme condições e exigências estabelecidas em Aviso de contração direta e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE · CAMARA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ - SP
- Contrato
- 300
- Processo
- 11/2025
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
Aquisição de material de copa e cozinha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE SP
- Contrato
- CTR 008/2025
- Processo
- 04.00790/2025
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 2.130,12
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
AQUISIÇÃO DIVERSOS MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - DISPENSA EÇETRÔNICA 9007SUBCS/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2025NE036695
- Processo
- 6057.2025/0000190-8
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 454,32
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
AQUISIÇÃO DE CHÁ - DISPENSA ELETRÔNICA 90007SUBCS/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2025NE036714
- Processo
- 6057.2025/0000190-8
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 152,70
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA - DISPENSA ELETRONICA 90007/SUBCS/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2025NE036722
- Processo
- 6057.20250000190-8
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 498,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
DISPENSA 902121/2025 - AQUISIÇÃO DE CONSUMO - MATERIAL DE COPA E COZINHA - PROCESSO 23432.000071.2025-94 - OFÍCIO 23/2025 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE CAE-CTD - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14133/2021 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA
- Contrato
- 2025NE000024
- Processo
- 23432.000071.2025-94
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.111,06
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2025NE000226
- Processo
- 20250217051
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 13/04/2025
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA
- Contrato
- 0110/0106
- Processo
- FMV 118/2025
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 29/03/2025
- Valor global
- R$ 1.645,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
INSETICIDA DOMESTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU PAULISTA - USP
- Contrato
- 2025NE047470
- Processo
- 154.00007249/2024-96
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 09/03/2025
- Valor global
- R$ 3.354,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
Aquisição de Utensílios para Copa, Cozinha e Refeitório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 2216/0333
- Processo
- 943/2024-CF
- Assinatura
- 07/01/2025
- Vigência
- 07/01/2025 a 08/03/2025
- Valor global
- R$ 2.220,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
PR AQUISIÇÃO ITENS COPA/COZINHA E EMBALAGENS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS
- Contrato
- 2024NE00837
- Processo
- 006.00446827/2024-82
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 2.844,80
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO NO SETOR DE PADARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2024NE001813
- Processo
- 006.00438823/2024-21
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 27/12/2024
- Valor global
- R$ 11.468,24
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
Materiais de Limpeza: Saponáceo e Polidor de Metais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO-USP
- Contrato
- 6079463
- Processo
- 154.00002360/2024-96
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 19/12/2024
- Valor global
- R$ 1.015,92
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
FORNECIMENTO DE FUSÍVEIS, LÂMPADAS, MICROVENTILADORES, CHAVES, TERMINAIS, CONECTORES, PLUGS, CONTATORES E SINALEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2024NE002731
- Processo
- DE17124
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 24/01/2025
- Valor global
- R$ 770,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
AQUISIÇÃO DE CABO HDMI EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE MECÂNICA ESPACIAL E CONTROLE DIMEC DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. REFERÊNCIA DIMEC-005/2024-RC (SEI 12332799), AC 277/2024 E DE 90206/2024 (SEI 12378801).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2024NE000606
- Processo
- 01340.007306/2024-84
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 216,80
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ITEM 04 DA DISPENSA ELETRÔNICA JUCESP N° 90004/2024)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-JUNTA TEC EST SAO PAULO-JUCESP
- Contrato
- 2024NE000432
- Processo
- 151.00010829/2024-45
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 5.022,00
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE JUNDIAI
- Contrato
- 2024NE000155
- Processo
- 017.00214564/2024-89
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 145,50
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE JUNDIAI
- Contrato
- 2024NE000154
- Processo
- SEI 017.00214564/2024-89
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/12/2024
- Valor global
- R$ 2.117,30
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
CAFÉ ESPECIAL, GOURMET, TORRAO MOÍDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
- Contrato
- 2024NE000187
- Processo
- 20240803296
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 29/11/2024
- Valor global
- R$ 684,13
- CNPJ na fonte
- 57.302.873/0001-76
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 57.302.873/0001-76. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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