empresa · pessoa jurídica
JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade23/09/2024
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 23/09/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (13)
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Telefone(51) 93788422
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP108 contratos
108 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 590.622,93.
COBERTURA HIDROCOLOIDE 20 CM X 5,0 CM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE001808
- Processo
- 024.000.99159/2026-33
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE001801
- Processo
- 024.000.86384/2026-18
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 14.481,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, ACESSIBILIDADE E INFRAESTRUTURA DA CÂMARA DE VEREADORES DE JOINVILLE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JOINVILLE CAMARA DE VEREADORES · Câmara de Vereadores de Joinville - CVJ
- Contrato
- 67/2026
- Processo
- 44/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.100,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO COM COLUNA DE MERCURIO GRADUACAO DE -10C A 250C E LUPA PROFISSIONAL PARA BANCADA COM LENTE DE AUMENTO DE 5 VEZES, LUPA DE VIDRO COM
LUMINÁRIA COM AUMENTO DE 5 VEZES, ARTICULAÇÃO BALANCEADA COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO, LENTE DE VIDRO DE 5 VEZES, VOLTAGEM 110 V.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2026NE000771
- Processo
- 25387.000684/2025-40
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 15/11/2026
- Valor global
- R$ 5.076,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
ÁREA: PF-COMEC. PROCESSO SUAP: 23165.001127.2026-14. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DE MECÂNICA DO IFSUL - CAMPUS PASSO FUNDO. PREGAO 90002/2026. UG: 158467. PROCESSO: 23206.001564.2026-04.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000128
- Processo
- 23165.001127.2026-14
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 154,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FARMACIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000800
- Processo
- 024.00079302/2026-71
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 3.460,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR NBR IEC 60081, 16 W, 4000 K, 1050 LM, T8:
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 2026NE723837
- Processo
- 154.00006373/2025-15
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 6.745,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISICAO DE MANEQUIM ADULTO PARA TREINAMENTO DE DESOBSTRUCAO DE VIAS AEREAS (MANOBRA HEIMLICH)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000514
- Processo
- 3643/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 11.134,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO
- Contrato
- 106
- Processo
- 408842025
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 3.034,50
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CURATIVOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2026NE000410
- Processo
- 024.00016843/2026-98
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 23.560,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - CINFRA - 23238001876/2026-76
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000241
- Processo
- 23238001876/2026-76
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.125,85
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
Aquisição de Insumos de Enfermagem – Bota de Unna, coberturas, tubos de coleta e outros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST.PTA DE GERIATRIA E GERONTOLOG.-IPG
- Contrato
- 2026NE00145
- Processo
- 024.00020612/2026-89
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 14.495,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
Aquisição de equipamentos áudio visual
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE · Câmara de Vereadores de São José
- Contrato
- 22
- Processo
- 303/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 13.500,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSEL-ARR
- Contrato
- 2026NE000173
- Processo
- 024.001.79121/2025-62
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 12.150,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
EMPENHO PREGÃO 90002/2025 - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE BAGÉ/RS - UASG: 160365
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR - ITEM: 021 - CÓDIGO DO MATERIAL : 441271
CATÉTER PERIFÉRICO
ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO
PROC: 33401.083877/2025-21
A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 77 E 78 DA LEI Nº 8.666
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL GERAL DE IPANEMA
- Contrato
- 2026NE000681
- Processo
- 33401.083877/2025-21
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.940,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000296
- Processo
- 024.00026221/2026-78
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 43.348,50
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-V BARRETOS
- Contrato
- 2026NE00635
- Processo
- 024.00038877/2026-33
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 1.070,12
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL SUL
- Contrato
- 2026NE000253
- Processo
- 024.00026691/2026-31
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 21/04/2026
- Valor global
- R$ 25.261,50
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ITAPETININGA
- Contrato
- 2026NE000132
- Processo
- 058.00019496/2026-31
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 3.192,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
Aquisição de Insumos de Enfermagem – Composto Protetor e Curativos .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST.PTA DE GERIATRIA E GERONTOLOG.-IPG
- Contrato
- 2026NE00079
- Processo
- 024.00155258/2025-21
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
001486/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29874 54209-1 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000563
- Processo
- 23081.073976/2025-19
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.490,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
Aquisição de Material de Consumo – Insumos de Enfermagem – Ataduras, Agulhas, Seringas e Outros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST.PTA DE GERIATRIA E GERONTOLOG.-IPG
- Contrato
- 2026NE00028
- Processo
- 024.00135593/2025-11
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 3.199,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISIÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO COBERTURA DE POLIURETANO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2026NE000151
- Processo
- 024.00133522/2025-76
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 55.400,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. DISPENSA ELETRONICA Nº 18/2025, CONFORME OFICIO Nº. 9/2026, CAD/DG/JNB/IFNMG, SEI N.2485825
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG
- Contrato
- 2026NE000129
- Processo
- 23414.004909/2025-37
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 770,10
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
FORNECIMENTO DE PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 18501
- Processo
- PE18525
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 9.022,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO (PFPV), CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 6/2025 (SEI N° 34372136), VISANDO À AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE FONES DE OUVIDO PROFISSIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
- Contrato
- 2026NE000026
- Processo
- 08120.001569/2025-02
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.343,35
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
Aquisição de Utensílios para bebês especificamente, 40 carrinhos de bebês.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, JUSTIÇA, CIDADANIA, MULHERES E DH
- Contrato
- 1413052
- Processo
- 47001.007878/202596
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 16.400,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
Fornecimento de materiais, equipamentos e insumos necessários ao desenvolvimento das ráticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) no âmbito da Atenção Primária à Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
- Contrato
- 015
- Processo
- 19564/2025
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 2.587,20
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISIÇÃO DE CREME HIDRATANTE CORPORAL, EMBALAGEM 400 ML; INDICADO PARA PELE SECA A EXTRASSECA; COM OLEO DE AMENDOAS EM SUA FORMULAÇÃO; PROPORCIONANDO HIDRATAÇÃO INTENSA; TEXTURA CREMOSA E DENSA, DE RAPIDA ABSORÇÃO; TESTADO DERMATOLOGICAMENTE; PRODUTO
COM REGISTRO NA ANVISA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO - ES
- Contrato
- 499
- Processo
- 2026-432TFN
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 08/01/2026 a 08/02/2026
- Valor global
- R$ 15.277,50
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
MATERIAL QUIMICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000317
- Processo
- 23206.006599.2025-41
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 307,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ÁREA DOS LABORATÓRIOS DE PESQUISA EXTENSÃO E PRODUÇÃO, (LEPEP), PE 90076/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS SANTO ANGELO INST. FED. FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000195
- Processo
- 23719.000664/2025-44
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 893,10
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS DA EMPRESA JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA RS, CONFORME DESPACHO 26 CR-CAC (09535094). CENTRO DE CUSTOS 123A16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DE CACOAL/RO
- Contrato
- 2025NE000157
- Processo
- 08750.000278/2025-72
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.771,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
Aquisição de cadeira de rodas, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL · EDF-SECRETARIA DE ESTADO OBRAS INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 2025NE01178
- Processo
- 00110-00002854/2025-11
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 2.680,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS CHARQUEADAS. SITUAÇÃO DSP 101. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. ÁREA REQUERENTE COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO GERAL. PROCESSO 23166.001252.2025-25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS
- Contrato
- 2025NE000142
- Processo
- 23166.001252.2025-25
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 153,50
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO
- Contrato
- 2025NE003151
- Processo
- 024.00127354/2025-80
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 2.300,40
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
Aquisição de cabo elétrico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA · STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
- Contrato
- 2025NE1177
- Processo
- 014993/2025
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 17.000,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
ITEM COMPRA: 00001 - MICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTACAO BATERIA/ PILHA, RESPOSTAFREQUENCIA 50 HZ A 18 KHZ KHZ, APLICACAO SONORIZACAO, PADRAO OMNIDIRECIONAL,SENSIBILIDADE-39 DB, COR PRETA, REFERENCIA FABRICANTE BOYA BY-XM6-S1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NOS ESTADOS DE GOIAS E DF
- Contrato
- 2025NE000113
- Processo
- 50612.001806/2025-51
- Assinatura
- 20/12/2025
- Vigência
- 20/12/2025 a 20/12/2026
- Valor global
- R$ 15.600,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA, CNPJ 57.390.381/0001-80, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 4292/2025/DIPF-MOS/SENAPPEN (34100936), PROCESSO 08119.002962/2025-44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORO - RN
- Contrato
- 2025NE000203
- Processo
- 08119.002962/2025-44
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.700,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
ITEM COMPRA: 00002 - PEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTACAO FERRO FUNDIDO, TIPO GIRAFA, FORMATO BASE REDONDO, ACABAMENTO SUPERFICIAL EPOXI, COR PRETA, TIPO HASTEARTICULAVEL, COMPRIMENTO HASTE 90 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HASTE COMREGULAGEM DE ALTURA E INCLINACAO, ALTURA 1/1,9 M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NOS ESTADOS DE GOIAS E DF
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 50612.001806/2025-51
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS
- Contrato
- 2025NE000218
- Processo
- 25208.001187/2025-20
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.640,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
PROCESSO.25208.004400202555, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ALIMENTAÇÃO E MANEJO. OS BENS DEVEM SER ENTREGUES EM REMESSA ÚNICA NO PRAZO DE 30 TRINTA DIAS CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO. OS BENS DEVERÃO SER ENTREGUES NO ALMOXARIFADO DO CENP, DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, EM DIAS ÚTEIS, DAS 08H ÀS 15H.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS
- Contrato
- 2025NE000211
- Processo
- 25208.004400/2025-55
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.473,60
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - VISANDO ATENDER AS
DEMANDAS DO CAMPUS SAO BORJA - VERBA DA EMENDA PARLAMENTAR DA BANCADA GAUCHA - PREGAO
90076/2024 - UASG 158127 - UG BENFICIADA 158503.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000315
- Processo
- 23227.003836/2025-73
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 893,10
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, BOBINA DE SENHA, PILHAS, REMOVEDOR DE ETIQUETAS E DE MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE001025
- Processo
- 002025.0.000035520-8
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 8.500,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
O objeto do presente é a aquisição de material(is) para aplicação em atividades de Salvamento
Veicular durante atendimento pelo SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência)
gerido pelo 9º Batalhão de Bombeiro Militar na cidade de Foz do Iguaçu, em cumprimento às Emendas da
Câmara de Vereadores nº 3/2024, nº 59/2024, nº 156/2024, nº 170/2024 e nº 225/2024, Dotação Orçamentária
1090.449052.1002, de acordo com as especificações técnicas e descrições contidas no Termo de Referência
e edital de licitação, originando o Processo de Pregão Eletrônico n° 089/2025, tendo em vista o que consta
no Processo nº 75818/2025 e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU · PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR
- Contrato
- 288
- Processo
- 75818/2025
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
EMPENHO PARA AQUISICAO MATERIAL CONSUMO (CURSO MOVEIS) CFE PREGAO 90076/2024 PROCESSO 23873.001351/2023-69
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000177
- Processo
- 23873.001351/2023-69
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 341,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
Aquisição de material lúdico, educativo de avaliação física e nutricional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA LAPA · ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 183
- Processo
- 6555/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 9.660,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
ITEM 02-PAPEL AUTO-ADESIVO - ACABAMENTO SUPERFICIAL: BRILHANTE, INCOLOR-2025NE05407
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE003140
- Processo
- 23078.564354/2025-46
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.450,70
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE POLIURETANO, MEDINDO 10,0CM X 25,0CM,(PODENDO VARIAR EM +/- 2,0C M), A BASE DE POLIURETANO,TRANSPARENTE,SEMIPERMEAVEL,AUTO
ADESIVO, ESTERIL, E MBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A A PRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A
LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU
- Contrato
- 2025NE001870
- Processo
- 024.00144799/2025-24
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 1.392,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFRAESTRUTURA PREGAO 90076/2024 UG 158127
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUP./CAMPUS JULIO DE CASTILHOS
- Contrato
- 2025NE000203
- Processo
- 23239.003059/2025-28
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 416,50
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
MANDOLIN INOX DIVERSAS FUNÇÕES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2025NE000257
- Processo
- 23411.021286/2025-97
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 57.390.381/0001-80
Mais 58 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 57.390.381/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOAO CARLOS DOS SANTOS LIMA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 28/11/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…