empresa · pessoa jurídica
LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
LLST COMERCIO
Ativa
Comércio varejista de material elétrico SALVADOR / BA
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade24/09/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
- Nome fantasia
- LLST COMERCIO
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 24/09/2024
- CNPJ
- 57.412.144/0001-72
- Estabelecimento
- Matriz · SALVADOR/BA
- Situação cadastral
- AtivaDesde 24/09/2024
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 24/09/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (15)
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA ALCEU AMOROSO LIMA 314 SALA 107;EDIF ANTARES EMPRESARIAL, CAMINHO DAS ARVORES — SALVADOR/BA 41820770
Telefone(71) 96077349
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 17/04/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 137 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP137 contratos
137 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 572.375,88.
SM4435/2026 P/CEAR ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002903
- Processo
- 23074.081654/2025-13
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
SM4067 /2026 PARA CCAE.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE002577
- Processo
- 23074.081654/2025-13
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
ATENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL (BATERIAS DE LITIO METALICO E PILHA ALCALINA PALITO AAA), NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 10/2026, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL DOC N.º 006593.2026. PROCESSO 20.02.0001.0007601/2026-16 PREGAO 90001/2026 BRASILIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF
- Contrato
- 308
- Processo
- 20.02.0001.0007601/2026-16
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
Aquisicao de materiais eletricos destinados ao atendimento das necessidades das Subsecoes Judiciarias da Justica Federal em Mato Grosso do Sul, das Turmas Recursais e do Juizado Especial Federal, conforme Edital doc. SEI 13254345, Proposta doc. SEI 13478875, Pregao Eletronico n.º 90015 - 18/2026 e Homologacao doc. SEI 13499205.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/MS
- Contrato
- 2026 NE 444
- Processo
- 0001583-40.2026.4.03.8002
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 33/2025. VIGÊNCIA: 22/09/2026.
PE-ARP Nº 83/2026/CSLOG/PROAD 2435245 - CONTATO E-MAIL: [email protected]
PROCESSO ORDENAÇÃO - 23112.030594/2025-88
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
- Contrato
- 2026NE000873
- Processo
- 23112.030594/2025-88
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
AQUISICAO DE LAMPADAS PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 002515
- Processo
- 006772
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/08/2027
- Valor global
- R$ 8.910,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 90128/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 1969/2026 , CONFORME PROCESSO 23066.052185/2026-16 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE003266
- Processo
- 23066.052185/2026-16
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.120,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de equipamentos e acessórios médico-assistenciais, compreendendo itens voltados às áreas de reabilitação física, fisioterapia, terapia respiratória, diagnóstico e suporte a procedimentos clínicos, destinados as unidades de saúde gerenciadas pelo o Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato (CPSMC).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CRATO - CPSMC · ECE-CONSORCIO PUB.DE SAUDE MICROREGIAO CRATO
- Contrato
- 2026.08.24.72
- Processo
- 92008/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.060,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NO LABORATÓRIO DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO. DAMEC - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MECÂNICA DA UTFPR-MD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2026NE000274
- Processo
- 23064.039559/2025-47
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 243,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (SUPORTE TRI ARTICULADO), PARA ATENDER A SRNCO E UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDêNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE
- Contrato
- 00056
- Processo
- 35014.013743/2026-12
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 05/12/2026
- Valor global
- R$ 14.835,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 233
- Processo
- 25/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 02/08/2027
- Valor global
- R$ 1.422,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
Contratação de natureza não continuada de empresa para aquisição de materiais de expediente para atendimento das necessidades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade- SEMAS/PA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE · SEMAS
- Contrato
- 029
- Processo
- 2025/3330417
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 7.792,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA - MQAI, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODOS OS PROCEDIMENTOS DE COLETAS E ANÁLISES REALIZADAS PELO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA DO CEARÁ - DSEI/CE. ARP Nº 22/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - CEARA
- Contrato
- 2026NE000172
- Processo
- 25044.000513/2025-00
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.053,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL/CIMAM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE000526
- Processo
- 23007.008355/2026-87
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA OS SETORES NÃO VINCULADOS A ORGANIZAÇÃO SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAQUAREMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
- Contrato
- 045_FMS
- Processo
- 6406/2025
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2027
- Valor global
- R$ 12.960,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DOC SEI 4265315, PROC 23411.009685/2026-61, PREGÃO 90010/2025, UASG 158009 DO CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 23411.009685/2026-61
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
PREGAO 90620/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000101
- Processo
- 23438.000635.2026-10
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.590,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
Aquisição de materiais e suprimentos destinados aos cartórios eleitorais e polos eleitorais, com a finalidade de atender às demandas das atividades preparatórias, operacionais e de infraestrutura relacionadas às Eleições 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE0000584
- Processo
- 0018781-75.2025.6.17.8000
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.470,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
ITEM 9 - FILTRO DE LINHA COM 5 (CINCO) TOMADAS PARA FIXAÇÃO EM MESAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA METÁLICA; COM ABAS LATERAIS QUE PERMITAM A FIXAÇÃO DO PRODUTO EM MESAS E PAREDES; COM 5 TOMADAS ELÉTRICAS DE 10 AMPERES, ESPAÇADAS DE FORMA QUE POSSAMOS LIGAR 5 PLUGUES MACHOS 90° SIMULTANEAMENTE; COM CABO DE FORÇA DE 3M DE COMPRIMENTO, PRESO AO COMPARTIMENTO ELÉTRICO E COM PLUGUE MACHO DE 10A; POTÊNCIA MÁXIMA DE 1500W EM 220V; DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14136; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 110 V AC / 220 V AC; UNIDADE: UNIDADE - GARANTIA: MÍNIMO DE 03 MESES -
MARCA, PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM.- MARCA REFERÊNCIA : FORCELINE, FIOLUX, CTC OU SIMILAR. - SEI 0018781-75.2025.6.17.8000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS, OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES 2026 - BS-TR-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL DE MANUT. DE UE, COMUNICAÇÃO E REDES (3271776) SECOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000584
- Processo
- 0018781-75.2025.6.17.8000
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.470,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA O HAN, REF AO PREGÃO 128/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 1969/2026 , CONFORME PROCESSO 23066.032259/2026-06 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE002150
- Processo
- 23066.032259/2026-06
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.120,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE001799
- Processo
- 26.0.000001354-3
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 880,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS NILÓPOLIS.DOC:035-5.TEL. DA EMPRESA:(71)99607-7349.EMAIL DA EMPRESA: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS NILOPOLIS
- Contrato
- 2026NE000055
- Processo
- 23.272.000871/24-12
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 133,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESTOQUE DO IFF/ITABORAÍ, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 11/2026 - CPACITAB/DACITAB/DGCITAB/IFFLU, DE 30 DE ABRIL DE 2026. PROCESSO 23317.002458.2026-82.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 2026NE000329
- Processo
- 23317.002458.2026-82
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
ITEM 21 DO EDITAL. SUPORTE ARTICULADO PARA TV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000289
- Processo
- 0000830-30.2025.6.22.8000
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2027
- Valor global
- R$ 3.007,20
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
AQUISIÇÕES DE LANTERNAS ELÉTRICAS PARA O IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA. SOL: PREF.CVOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP.VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2026NE000018
- Processo
- 23274.000356/2024-12
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 133,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA COZINHA A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 90038/2025. PROC 23320.000633.2026-48
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUM.C.MACAÉ
- Contrato
- 2026NE000069
- Processo
- 23320.000633.2026-48
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
PROT:RSRP27/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP 246/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2026NE000589
- Processo
- 23122.035633/2025-14
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.590,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO (PILHA RECARREGÁVEL) PARA O CAMPUS ESTÂNCIA, CONFORME PREGÃO 90026/2025 (UASG 158134), ATA 2643/2025 E PROCESSO 23463.000151/2026-63.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2026NE000433
- Processo
- 23463.000151/2026-63
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
FILTRO DE LINHA; COM 05 (CINCO) TOMADAS; CABO DE 1,5M METRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE · MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 347
- Processo
- 19.05.0362.0000013/2026-45
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21.600,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
ITEM 04 - SUPORTE FIXO PARA APARELHO TELEVISOR (AFIXAÇÃO EM PAREDE). - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - 1. DEVE SER COMPATÍVEL COM TV'S DE 50'' À 55". - 2. ACABAMENTO: EM AÇO CARBONO, TRATAMENTO ANTICORROSÃO E PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA (OU ACABAMENTO SUPERIOR), JÁ COM KIT DE INSTALAÇÃO NECESSÁRIOS (PORCAS, PARAFUSOS, BUCHAS, ARRUELAS ETC). - 3. DEVE CONTER TRAVA DE SEGURANÇA . -
4. CERTIFICADO DE GARANTIA: PRAZO MÍNIMO DE 03 (TRÊS) MESES - MARCA/FABRICANTE: ELG - MODELO/VERSÃO: UNI88 - SEI 0022378-52.2025.6.17.8000 - PEDIDO DE ATA - 1º PEDIDO - ARP 23/2025 (3216035) SECOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000336
- Processo
- 0022378-52.2025.6.17.8000
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.047,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
Aquisição de utensílios de cozinha para os novos Centros de Educação Infantil do Município e itens diversos para atender as necessidades do Cemitério Municipal, conforme edital, termo de referência e demais anexos do Processo nº 228/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAGUARA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA
- Contrato
- 48
- Processo
- 228/2025
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 23/02/2027
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÕES E ABASTECIMENTO PARA CAPITANIA FLUVIAL DA AMAZÔNIA OCIDENTAL (CFAOC).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 00005
- Processo
- 63043.050499/2025-86
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 15.319,50
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
Aquisição de Material de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAPITANIA DOS PORTOS DO AM.AC,RO,RR
- Contrato
- 5
- Processo
- 63043.050320/2025-91
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 15.319,50
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUMINÁRIA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90013/2025 DO 6º BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8548083). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 60301.001415/2025-02
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.880,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES e MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL e AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR e AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS
- Contrato
- 12
- Processo
- 90093
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 03/02/2027
- Valor global
- R$ 2.490,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · MUNICIPIO DE ITABERAI GO
- Contrato
- 12
- Processo
- 300022025
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 5.490,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS MANAUS CENTRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INST.F,ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS CENTRO
- Contrato
- 2026NE000003
- Processo
- 23443.008840/2025-73
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 07/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.198,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CAMPUS VITÓRIA. PREGÃO 90002/2025, ARP 22/2025, PROCESSO Nº 23298.005759/2024-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS VITORIA S.ANTAO
- Contrato
- 2025NE000181
- Processo
- 23298.005759/2024-11
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 477,30
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
ATENDER DESPEA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, ATRAVÉS DO PREGÃO SRP N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO (UASG 158465), SOLICITADA PELA CGP. PROCESSO N° 23300.035624/2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BARREIROS
- Contrato
- 2025NE000214
- Processo
- 23300.035624/2025-11
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 954,60
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
ITEM 21 DO EDITAL: SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAО. MATERIAL ACO TIPO PAREDE ARTICULADO TAMANHO PARA TV ATÉ 65", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
- Contrato
- 2025NE000629
- Processo
- 0000830-30.2025.6.22.8000
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Valor global
- R$ 107,40
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SOLDA ESTANHO 1MM 60X40 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL (CCI) E DEMAIS SETORES DA PRÓ-REITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PROTIC). CONFORME PROCESSO Nº 23855.008592/2025-39 UFDPAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR · UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA PI
- Contrato
- 2025NE000288
- Processo
- 23855.008592/2025-39
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.940,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
AQUISIÇÃO DE FITA SINALIZAÇÃO PRETA E AMARELA. SOLICITAÇÃO SIPAC 10631. PROCESSO 23066.090333/2025-10 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE003126
- Processo
- 23066.054915/2024-51
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
ITEM 21 DO EDITAL: SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAО. MATERIAL ACO TIPO PAREDE ARTICULADO TAMANHO PARA TV ATÉ 65", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
- Contrato
- 2025NE000601
- Processo
- 0000830-30.2025.6.22.8000
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Valor global
- R$ 2.255,40
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
Aquisição de Material de Expediente e Material Permanente para atender as necessidades do Ministério Público do Estado do Acre, conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 042/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE · MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 2025NE2870
- Processo
- 19.05.0362.0000044/2025-84
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 2.160,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
2025NC002008 - MD, DE 23 OUT 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUMINÁRIA). TIPO: ORDINARIO. SRP 90013/2025 DO 6° BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8539725). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000770
- Processo
- 60301.001398/2025-03
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.640,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
REFERE-SE A AQUISICAO PARA ATENDER AOS PROJETOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DO NUCLEO DE ZOOTECNIA DO IF SUDESTE MG - CAMPUS BARBACENA. CONF. SOLICITACAO DOCUMENTOS DE ORDEM 181 DO PROCESSO 23355.000873/2024-83, PREGAO SRP 90116/2024, UASG 158123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED. DO SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
- Contrato
- 2025NE000488
- Processo
- 23355.000873/2024-83
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA DOMESTICA E INDUSTRIAL. PREGAO SRP 90002/2025 - UASG 158149. PROC 23304.100678/2025-39.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SERTAO PERNAMBUCANO · INST FED.SERTãO PERNAMBUCANO/CAMPUS FLORESTA
- Contrato
- 2025NE000079
- Processo
- 23304.100678/2025-39
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.995,09
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
PEDIDO DEZEMBRO - MATERIAL PREDIAL - VALENÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE001233
- Processo
- 23063.000741/2025-18
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 61,80
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
PEDIDO DEZEMBRO - MATERIAL PREDIAL - PREFEITURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2025NE001211
- Processo
- 23063.000741/2025-18
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 927,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO GERAL DO CAMPUS E AO FUNCIONAMENTO DOS SETORES DO CDSA/UFCG - LUMINÁRIAS - CONFORME PREGÃO 90001/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG
- Contrato
- 2025NE000044
- Processo
- 23096.044701/2025-09
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.296,00
- CNPJ na fonte
- 57.412.144/0001-72
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
137 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
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Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
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Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
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