empresa · pessoa jurídica
POLIANE CRISTINA MOTA
“PHY DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade09/10/2024
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 09/10/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (33)
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4520006 — Serviços de borracharia para veículos automotores
- 4520007 — Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5229099 — Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
- 5320201 — Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 7721700 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA MANOEL ROBERTO 589, VILA OURO BRANCO — TAQUARITUBA/SP 18743002
Telefone(14) 99664822
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP33 contratos
33 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 63.866,54.
AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
- Contrato
- 2026NE000050
- Processo
- 057.00433748/2024-05
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 3.264,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (P/5) - PREGÃO 90034/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2026NE000015
- Processo
- 0251165332
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE NATUREZAS DIVERSAS, COM ENTREGA ÚNICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002269
- Processo
- 006.00493246/2025-11
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 1.788,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE NATUREZAS DIVERSAS, COM ENTREGA ÚNICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002270
- Processo
- 006.00493246/2025-11
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 735,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE NATUREZAS DIVERSAS, COM ENTREGA ÚNICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002271
- Processo
- 006.00493246/2025-11
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 4.802,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV PARA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2025NE001496
- Processo
- 006.00443744/2025-12
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 357,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV PARA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2025NE001495
- Processo
- 006.00443744/2025-12
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 6.160,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
ORDEM - QTDE - UNID - DESCRIÇÃO - PREÇO UNITÁRIO - VALOR TOTAL
1 2,00 UN HD externo 12TB 2.097,0000000 4.194,00
2 5,00 UN Baterias originais Dell Latitude 5280 440,0000000 2.200,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO · PMSP - SECRETARIA DE DESENV.ECO.E DO TRABALHO
- Contrato
- 2025NE145000
- Processo
- 6064.2025/0000102-7
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 6.394,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS, NOTEBOOKS E ACESSÓRIOS PARA SUPORTE ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 421
- Processo
- 115/2025
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 2.583,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
ACESSORIOS PARA CAMERAS DIGITAIS E FILMADORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 20250752889
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 1.335,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3020710 DO PROCESSO 23089.032678/2025-91,
AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO ORTOPEDICO E TONERS,
PREGÃO 90086/2025 (SEI 3020663), RL 432/2025,
TED 12122 - CAPES PROAP - 2025 - N. TRANS. 1AAMUS - 2025NC000302/2025ND000741,
PPGS DIVERSOS - PEDIDO DE COMPRA 302/2025 E 308/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE001648
- Processo
- 23089.032678/2025-91
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 762,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
MATERIAIS DE ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
- Contrato
- 2025NE000188
- Processo
- 057.00433748/2024-05
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 16/11/2025
- Valor global
- R$ 2.176,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
IDENTIFICADOR BIOMETRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9
- Contrato
- 2025NE000711
- Processo
- 20251030529
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 17/11/2025
- Valor global
- R$ 681,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
- Contrato
- 2025NE001358
- Processo
- 20250808401
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 6.153,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POA · Prefeitura Municipal da Est. Hidromineral de Poá
- Contrato
- 124
- Processo
- 33/2025
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 648,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E OUTROS ITENS DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS NESTA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2025NE000891
- Processo
- 006.00277755/2025-06
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 196,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NA BIBLIOTECA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA · Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
- Contrato
- 95
- Processo
- 90034/2025
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PARO 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
- Contrato
- 2025NE000077
- Processo
- 20250544803
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 03/09/2025
- Valor global
- R$ 296,70
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA O DEPARTAMENTO SDU04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900065
- Processo
- 1116.2025/0001412-7
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 07/08/2025
- Valor global
- R$ 4.725,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
Aquisição de material de consumo - chuveiros para a Delegacia Seccional de Polícia de Bauru
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2025NE00253
- Processo
- 058.00084591/2025-24
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 919,80
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, PARA O CONSUMO DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO "DR. MAURO DE MACEDO", AMBOS DO MUNICÍPIO DE AVARÉ/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2025NE001035
- Processo
- 006.00213686/2025-02
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 29/07/2025
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - PREGÃO Nº 90015/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2025NE000186
- Processo
- 20250570921
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS - PEGAO 90016/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2025NE000194
- Processo
- 20250605373
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
material de consumo para abastecer o almoxarifado da Delegacia Seccional de Itapeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA
- Contrato
- 2025ne00154
- Processo
- 05800014726/2025-94
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/07/2025
- Valor global
- R$ 1.240,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
MAERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MODERNIZACAO DA SALA DE TRINAMENTO DO COPOM - PREGÃO 90011/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2025NE000163
- Processo
- 20250461012
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 890,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA SISTEMAS AUDIOVISUAIS – ITENS DE AUDIO, VÍDEO E ESCADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL-C.PRES.PRUD
- Contrato
- 0888/0622
- Processo
- 823/2025
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 02/07/2025
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
“Aquisição de equipamentos (mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática) visando atender às necessidades da Coordenadoria Municipal da Ação Social, para implantação do 3° CRAS Municipal Carlos Eduardo.”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAQUARITUBA · MUNICIPIO DE TAQUARITUBA
- Contrato
- 0031/25
- Processo
- 000046/25
- Assinatura
- 24/05/2025
- Vigência
- 24/05/2025 a 24/05/2025
- Valor global
- R$ 2.570,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
MONITOR DE VIDEO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - USP
- Contrato
- 2025NE218465
- Processo
- 154.00001882/2025-51
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 28/05/2025
- Valor global
- R$ 3.520,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA PARTITURA EM AÇO CARBONO E MADEIRA ("PÚLPITO" PARA PALESTRA), PARA EQUIPAR A SALA MULTIUSO E PARA EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DA SMUL. ITEM 03 DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90001/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2025NE036671
- Processo
- 6068.2024/0012525-7
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 195,99
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
Aquisição de material de expediente para reposição de estoque
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0089/0088
- Processo
- 022/2025
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 23/03/2025
- Valor global
- R$ 1.020,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
PECA DE REPOSICAO PARA ACESSORIOS DE SOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE005915
- Processo
- 154.00008383/2024-12
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 22/03/2025
- Valor global
- R$ 218,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM ENTREGA IMEDIATA, PARA O CONSUMO DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL” E DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO “DR. MAURO DE MACEDO”, AMBAS DE AVARÉ/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2024NE001938
- Processo
- 006.00459716/2024-36
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.612,05
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
Aquisição de materiais de consumo para conservação e manutenção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE GUAREI
- Contrato
- 2024NE02177
- Processo
- 20241180175
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 16/12/2024
- Valor global
- R$ 595,00
- CNPJ na fonte
- 57.630.456/0001-52
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 57.630.456/0001-52. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…