empresa · pessoa jurídica
HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA
HIGH DISTRIBUIDORA
Ativa
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente ERECHIM / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade25/10/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA
- Nome fantasia
- HIGH DISTRIBUIDORA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 25/10/2024
- CNPJ
- 57.838.852/0001-70
- Estabelecimento
- Matriz · ERECHIM/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 25/10/2024
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 25/10/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAEs secundários (16)
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
Endereço e contato
Telefone(54) 99983412
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DANRLEI CRISTIAN TABOLKA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 25/10/2024 |
| FABRICIO FACCIO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 25/10/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 05/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 31 registros
Contratos públicos atualizado até 06/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP31 contratos
31 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 152.929,82.
MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE SAUDE DE PINHALZINHO · Fundo Municipal de Saúde de Pinhalzinho
- Contrato
- AF010517
- Processo
- 000011/2026
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 09/10/2026
- Valor global
- R$ 201,20
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA PARA ATENDIMENTO DA SECAO JUDICIARIA O DISTRITO FEDERAL. PREGAO ELETRONICO: 90016/2026 ATA DE REGISTRO DE PRECOS (ARP): 30/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF
- Contrato
- 2026NE000287
- Processo
- 0010390-94.2026.4.01.8005
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 1.564,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAUDADES · MUNICÍPIO DE SAUDADES
- Contrato
- AF009291
- Processo
- 000011/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 120,72
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
Aquisição de equipamentos com recursos do Fundo Municipal de Saúde de acordo com a proposta nº 13718967000126003
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
- Contrato
- 144
- Processo
- 86/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/07/2027
- Valor global
- R$ 3.285,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.036971/2026-67
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002817
- Processo
- 23075.036971/2026-67
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.467,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
O presente contrato tem por objeto a Aquisição de 36 (trinta e seis) Baldes a pedal (lixeira)
especificações mínimas material de Confecção aço inox. Capacidade 30l, com balde interno
Removível com pedal, Marca MOR / Modelo: Ágata, para atender o Caps I (Centro de Atenção
Psicossocial) e o Centro de especialidade do município de Buritis/RO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO
- Contrato
- 028/PMB/2026
- Processo
- 1292/2025
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 20/05/2027
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA ANO 2026 HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA PROCESSO 23240.002284/2025-16 PE 90044/2024 - MATERIAL DE COPA E COZINHA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST FED.DE EDUC. CIENC.E.TEC.FARROUPILHA
- Contrato
- 2026NE000095
- Processo
- 23240.002284/2025-16
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 582,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
aquisição de garrafa térmica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
- Contrato
- 2026NE000294
- Processo
- 0008954-94.2025.6.15.8000
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 5.520,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - PR 900044/2024 - SETOR ALIMENTAÇÃO PROC.23238001002/26-85
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SÃO VICENTE
- Contrato
- 2026NE000122
- Processo
- 23238001002/26-85
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 671,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE BRAÚNAS/MG, A SER CUSTEADO COM RECUSOS PROPRIOS E VINCULADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BRAUNAS · Prefeitura Municipal de Braúnas
- Contrato
- 013
- Processo
- 006/2026
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 22/03/2027
- Valor global
- R$ 20.140,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.004025/2026-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000475
- Processo
- 23075.004025/2026-51
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 594,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUCAO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGAO 90044/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 26/2025-CPR-SA E DESPACHO-DAD-SA - PROCESSO 3241.004322/2025-57.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO
- Contrato
- 2025NE000251
- Processo
- 23241.004322/2025-57
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 368,60
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
REFERE-SE A SUPRIMENTO PARA O REFEITORIO DO CAMPUS CONFORME SOLICITACAO DA SECAO DE ALIMENTACAO E NUTRICAO, PROTOCOLO 23355.002561/2025-95, DOCUMENTOS 110 A 112 DO PROCESSO, PREGAO 90016/2025, UASG 158123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED. DO SUDESTE DE MG/CAMPUS BARBACENA
- Contrato
- 2025NE000435
- Processo
- 23223.000626/2024-82
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.980,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURAR E EQUIPAR A UBS DOUTOR PEDRO ALEM NO JARDIM HORTENCIA e AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURAR E EQUIPAR A UBS DOUTOR PEDRO ALEM NO JARDIM HORTENCIA. e AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTRUTURAR E EQUIPAR A UBS DOUTOR PEDRO ALEM NO JARDIM HORTENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 96
- Processo
- 239
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 4.478,60
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
AQUISIÇÃO DE 200 LIXEIRAS EM AÇO INOX COM PEDAL (COM 250 X 410 MM E 12 LITROS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/TO
- Contrato
- 2025NE000574
- Processo
- 0008562-24.2025.6.27.8000
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 23.000,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
PEDIDO 4988 PRO REITORIA DE ACOES AFIRMATIVAS
SRP 90071/2024
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001717
- Processo
- 23110012764/2024-81
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 117,40
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
Aquisição de lixeiras e acessório sanitários para utilização no âmbito da Seção Judiciária do Distrito
Federal (SJDF).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF
- Contrato
- 2025NE000490
- Processo
- 0013402-53.2025.4.01.8005
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 10.800,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
Aquisição de materiais de expedientes, suprimentos de informática e utensílios em geral, com entrega parcelada, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Uberlândia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 25
- Processo
- PL-20/2025 - PE - 90009
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 6.599,20
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
Aquisição de gêneros alimentícios e produtos correlatos, materiais descartáveis e sachês de uso do Serviço de Nutrição e Dietética.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM · Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim
- Contrato
- 159
- Processo
- 34
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 10.800,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
Aquisição de Materiais para Limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IMBAU · Unidade administrativa
- Contrato
- 162
- Processo
- 3198/2025
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 10.290,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ALMOXARIFADO - PREGAO 90044/2024 UG 158127
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.FARROUP./CAMPUS JULIO DE CASTILHOS
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 23239.001726/2025-38
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 776,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
MATERIAL DE COPA E COZINHA - PRA/USUP - 23075.044844/2025-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002904
- Processo
- 23075.044844/2025-51
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 752,40
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS DISCENTES DO CAMPUS JAGUARI. PE 90044/2024 PROCESSO 23874.002102/2025-42
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.CÂMPUS JAGUARI
- Contrato
- 2025NE000108
- Processo
- 23874.002102/2025-42
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 232,80
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
Contratacao de e empresa especializada na comercializacao de materiais de higiene e limpeza em geral para uso dos Departamentos da Administracao Municipal de Itapejara D Oeste PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE · MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
- Contrato
- 4078
- Processo
- 25
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 8.200,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
SRP 90071/2024
PEDIDO 4661 FAC. ODONTO
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE000753
- Processo
- 23110.012764/2024-81
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 587,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
PEDIDO 4580 DA FAC. ODONTOLOGIA.
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90071/2024).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE000562
- Processo
- 23110.012764/2024-81
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 95,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TABAI · Município De Tabaí
- Contrato
- 20/2025
- Processo
- 31/2025
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
Aquisição MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA, COPA, CAFÉ, LEITE E AÇÚCAR REFINADO para período de 12 meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JARAGUA DO SUL CAMARA DE VEREADORES · JARAGUA DO SUL CAMARA DE VEREADORES
- Contrato
- 9
- Processo
- 1/2025
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
Aquisicao de materiais de acondicionamento e embalagem materiais de cama mesa e banho de copa e cozinha de limpeza e produtos de higienizacao e materiais de Protecao e Seguranca visando a manutencao e o bom funcionamento das Secretarias Municipais de Nova Ramada RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001286
- Processo
- 57
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 11/03/2025
- Valor global
- R$ 19,90
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
Aquisicao de materiais de acondicionamento e embalagem materiais de cama mesa e banho de copa e cozinha de limpeza e produtos de higienizacao e materiais de Protecao e Seguranca visando a manutencao e o bom funcionamento das Secretarias Municipais de Nova Ramada RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 001287
- Processo
- 57
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 11/03/2025
- Valor global
- R$ 398,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
REALIZACAO DE PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE G ENERO ALIMENTICIO E INSUMOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ESPECIFICACOES NO TERMOS DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- VIAMAO CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- Contrato
- 11
- Processo
- 71
- Assinatura
- 05/03/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 05/03/2026
- Valor global
- R$ 24.500,00
- CNPJ na fonte
- 57.838.852/0001-70
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro05/10/2026
PNCPContratos públicos
31 registros06/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 57.838.852/0001-70. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.