empresa · pessoa jurídica
57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS
Ativa
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 5.000,00R$ 5 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade25/10/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Início de atividade
- 25/10/2024
- CNPJ
- 57.842.708/0001-07
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 25/10/2024
- Regime tributário
- Simples NacionalMEI desde 25/10/2024
Simples Nacional · Optante desde 25/10/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAEs secundários (14)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA PAULISTA 1471 1471 EDIF BARAO CRISTINA;CXPST 1988;CONJ 1110, BELA VISTA — SAO PAULO/SP 01311927
Telefone(11) 51963572
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 9 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
9 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 9 ocorrências · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 0012247-18.2025
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL
- Início
- 01/07/2026
- Fim
- 01/07/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 0012247-18.2025.4.01.8004
- Órgão
- Justiça Federal da Bahia
- Início
- 01/07/2026
- Fim
- 01/07/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 136/2025
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE
- Início
- 02/04/2026
- Fim
- 02/04/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 0003882-24.2025.6.08.8000
- Órgão
- Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES)
- Início
- 25/03/2026
- Fim
- 24/06/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 155, III - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: III - DAR CAUSA À INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 6777/2025
- Órgão
- PREFEITURA DE UBIRATA - PR
- Início
- 28/01/2026
- Fim
- 28/01/2029
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 006.00396282/2025
- Órgão
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
- Início
- 12/01/2026
- Fim
- 12/01/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 006.00410348/2025
- Órgão
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
- Início
- 01/12/2025
- Fim
- 30/11/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 006.00231014/2025
- Órgão
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
- Início
- 23/09/2025
- Fim
- 23/09/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 23072.242945/2025
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
- Início
- 19/09/2025
- Fim
- 19/09/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 85 registros
Contratos públicos atualizado até 05/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP85 contratos
85 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 239.059,21.
Aquisição de materiais elétricos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS · POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 029
- Processo
- E:02102.0000001299/2025
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.047,70
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – SEFAZGO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IMPERATRIZ · Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão Orçamentária
- Contrato
- 004
- Processo
- 02.02.00.151/2025
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.211,72
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME DISPENSA 90006/2025 E PROCESSO 23249.028110.2024-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS
- Contrato
- 2026NE000005
- Processo
- 23249.028110.2024-12
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.860,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER A DISPENSA ELETRONICA N.º 90000/2025 (0050449469) , PARA AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO DAS MANUTENCOES E INSTALACOES EM ELETROELETRONICOS. ITEM:9. NOTA DE CREDITO - 2025NC812982 (339030) (0051133418).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XAVANTE
- Contrato
- 2025NE000202
- Processo
- 25050.001563/2024-36
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.121,46
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Aquisição de material elétrico para execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva nas instalações elétricas do paco municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 015
- Processo
- 25.4.000000637-0
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 7.085,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Aquisição de Materiais de Pintura e Elétrico, por meio da modalidade DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO com fulcro no
Artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, com entrega EM REMESSA ÚNICA, para atender às demandas operacionais
relacionadas às reformas e à reestruturação dos serviços atualmente em execução na Secretaria Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA
- Contrato
- 10702
- Processo
- 25.29.000020843-9
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 5.280,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
SABONETE LÍQUIDO - ERVA DOCE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS
- Contrato
- 2025NE00299
- Processo
- 05800065944/2025-97
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 1.020,40
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Aquisicao de materiais par construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 20378
- Processo
- 14175/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 222,50
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Aquisicao de materiais par construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 20379
- Processo
- 14175/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 222,50
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Aquisição de material elétrico mediante Ata de Registro de Preços MPF/PRR5ª nº 19/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-5A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000107
- Processo
- 1.05.000.000307/2025-35
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 1.349,97
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
FORNECIMENTO DE CABO ELETRICO DE COBRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2025NE001741
- Processo
- DE06625
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 202,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AGROPECUÁRIO, VETERINÁRIO, SAÚDE ANIMAL E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. INFORME DICOR 6723913. PROCESSO SEI 23117.035434/2025-85.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE001164
- Processo
- 23117.035434/2025-85
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA IFAM CAMPUS LÁBREA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA
- Contrato
- 2025NE000115
- Processo
- 23388.000462/2025-91
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.060,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
CABO ELETRICO, CABO ELETRICO PP, CABO ELETRICO TEMPERATURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE5083000
- Processo
- 154.000010409/2025-65
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 2.214,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 50/2025 - COB (11.38.11.01) - P.E.90009/2039 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA DO CAMPUS PARA 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE000657
- Processo
- 23088.007511/2025-14
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.281,71
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2025NE001032
- Processo
- 006.00279240/2025-32
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 11/10/2025
- Valor global
- R$ 3.192,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER O PREVFOGO DE MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 02014.001024/2025-19. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001/2025. ITENS 11, 12 E 13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · IBAMA-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/MS
- Contrato
- 2025NE000113
- Processo
- 02014.001024/2025-19
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.643,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000479
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 9.271,12
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Cabo elétrico de cobre, certificado INMETRO, NBR 247-3...Cor vermelha;
Cabo elétrico de cobre, certificado INMETRO, NBR 247-3...Cor preta;
Cabo elétrico fios de cobre eletrolítico NU, tensão de isolação 450/750V...cor preto; e
Cabo elétrico fios de cobre eletrolítico NU, tensão de isolação 450/750V...cor vermelho;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP-AG.SEG.PENIT.VICENTE L.DA SILVA-PINHE
- Contrato
- 2025NE00495
- Processo
- 006.00257088/2025-37
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 10.343,30
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A FEA-RP - CABO ELETRICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ECON. ADM. CONTAB.RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE027568
- Processo
- 154.00004619/2025-14
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 13/09/2025
- Valor global
- R$ 1.184,79
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS IBATIBA
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 23184.001101/2025-59
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.148,20
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ A AUTOMAÇÃO DO PAV. DISCIPLINAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2025NE02698
- Processo
- 006.00170034/2025-68
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 1.787,60
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
- Contrato
- 2025NE001225
- Processo
- 20250724113
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 6.650,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUTOMAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2025NE000723
- Processo
- 20250749032
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 07/09/2025
- Valor global
- R$ 746,50
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
O objeto do contrato é a contratação de Aquisição de Material de Limpeza, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS · AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL
- Contrato
- 56
- Processo
- E:49070.0000002742/2024
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.300,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Aquisição de cabos elétricos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE ARTES-C.SAO PAULO
- Contrato
- 0356/0247
- Processo
- 382/2025
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 15/08/2025
- Valor global
- R$ 749,69
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Aquisição de materiais de obra para reforma do 4º andar do Core-RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REP COMERC NO EST DO R DE JANEIRO · CONS. REG. DOS REPRES. COMERCIAIS DO RJ
- Contrato
- 2025NE124
- Processo
- 018/2025
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 946,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO - BANHO QUENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI
- Contrato
- 2025NE01466
- Processo
- 006.002920542025-99
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 1.579,50
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS 2,5 MM2 E 6 MM2, 750V, COM CERTIFICADO DO INMETRO (ENTREGAR ROLOS COM CORES DIFERENCIADAS),
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000317
- Processo
- 00012952920256088000
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 23/11/2025
- Valor global
- R$ 713,66
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FIO ELÉTRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. DISPENSA 08/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222219/2025-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000177
- Processo
- 23079.222219/2025-16
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.996,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- 0776/0580
- Processo
- 373/2025
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.344,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000755
- Processo
- 23087.010140/2025-45
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.973,50
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O EXERCÍCIO DE 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE00847
- Processo
- 03526/2025-6
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 7.476,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - CEM - 23075.028606/2025-06 - 90085/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE002402
- Processo
- 23075.028606/2025-06
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.324,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2025NE010533
- Processo
- 006.00226896/2025-52
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 27/07/2025
- Valor global
- R$ 1.375,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Aquisição de Cabo Flexível PP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 388/2025
- Processo
- 0474/2025
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 1.242,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Aquisição de materiais elétricos e de manutenção para ressuprimento do almoxarifado da Seção Judiciária do Amazonas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 309
- Processo
- 04790420254018002
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.192,65
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE 300 METROS DE CABO ELÉTRICO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MM²
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE · CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
- Contrato
- 253
- Processo
- 83/2024
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 25/06/2025 a 24/08/2025
- Valor global
- R$ 468,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Aquisição de materiais para conservação e manutenção das áreas comuns do Complexo Penitenciária de Itapetininga - Penitenciária II.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2025NE01030
- Processo
- 006.00214063/2025-49
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 536,40
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DISPENSA Nº 90021/2025 (UASG POLO 154849/2025). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO: 23736.000243/2025-67.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.EDUC.CIEN. TEC. PE CAMPUS OLINDA
- Contrato
- 2025NE000042
- Processo
- 23736.000243/2025-67
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.084,32
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Aquisição de materiais de limpeza, higiene, consumo, copa e cozinha para atender as necessidades da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito -SMTT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - SMTT · MAL-SUPERINTENDÊNCIA MUN DE TRANSP E TRÂNSITO
- Contrato
- 3684
- Processo
- 143/2025
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 1.455,44
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS PARA O FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2025NE000047
- Processo
- 23079.217797/2025-31
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 860,30
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA
- Contrato
- 0439/0361
- Processo
- 00235/2025-FOA
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 2.673,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
CABO ELETRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE02784199
- Processo
- 154.00000524/2025-21
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 27/06/2025
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
CABO ELETRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2025NE278419
- Processo
- 154.00000524/2025-21
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 27/06/2025
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
MATERIAL ELÉTRICO. SOLICITANTE: ELIANE FERREIRA/PRA. COMPRADOR: GUILHERME MAGALHÃES 31 3409-4313
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2025NE000462
- Processo
- 23072.221030/2025-76
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.494,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
TOALHA DE PAPEL DUPLA FACE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000660
- Processo
- 015.00302036/2025-13
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/06/2025
- Valor global
- R$ 1.470,00
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Aquisição de Materiais Elétricos - Cabo PP 3x2,5mm-Cabo de cobre singelo EPR flex 2,5mm 450/750V ABNT cor azul, verde e preto
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO · ERO-SECRETARIA DE EST.DA EDUCAÇÃO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 2025NE004258
- Processo
- 0029.011453/2025-18
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 10.768,80
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL, DE ACORDO COM O DESPACHO SEI 8483801
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL
- Contrato
- 2025NE000044
- Processo
- 08753.000009/2025-86
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 453,36
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Aquisição de duas unidades de Cabo PP 3x4mm - com 50 m, da marca/modelo: MARCA COBRECOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 2025NE000288
- Processo
- 00053-00038208/2025-05
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.398,58
- CNPJ na fonte
- 57.842.708/0001-07
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
85 registros05/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 57.842.708/0001-07. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.