empresa · pessoa jurídica
FELIPE CALMON SILVA
CALMON BRASIL COMERCIO E SERVICOS
Ativa
Promoção de vendas SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade01/11/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- FELIPE CALMON SILVA
- Nome fantasia
- CALMON BRASIL COMERCIO E SERVICOS
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 01/11/2024
- CNPJ
- 57.939.297/0001-72
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 01/11/2024
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 01/11/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal7319002 — Promoção de vendas
CNAEs secundários (35)
- 3313999 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 7731400 — Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(11) 81229779
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 98 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP98 contratos
98 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 930.053,62.
Aquisição de material permanente, a ser custeada com recursos do Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo – FUNPESP, tendo por objeto o fornecimento de ferramentas destinadas às oficinas de automação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE07328
- Processo
- 006.00312302/2026-14
- Assinatura
- 05/10/2026
- Vigência
- 05/10/2026 a 04/11/2026
- Valor global
- R$ 7.300,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À OFICINA DE AUTOMAÇÃO DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001809
- Processo
- 006.00375712/2026-68
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 24.368,12
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA 3D, IMPRESSORA 3D DE USO ODONTOLÓGICO, SCANNER 3D, MICROSCÓPIO ÓTICO, REFRATÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL, CLINÔMETRO ELETRÔNICO, LUNETA, COLORÍMETRO DIGITAL E KIT RASPBERRY
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA · ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
- Contrato
- 00301
- Processo
- 136.00046351/2026-97
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 19/01/2027
- Valor global
- R$ 7.972,50
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
ITENS DE SALVAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
- Contrato
- 2026NE000124
- Processo
- 20260456973
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 7.284,30
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DO CURSO DE MANUTENÇÃO EM AERONAVES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA · ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
- Contrato
- 00295
- Processo
- 136.00046364/2026-66
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 15/01/2027
- Valor global
- R$ 12.294,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
Aquisição de Ferramentas Diversas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0983/0657
- Processo
- 698/2026-FCL/CAr
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 3.700,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
Aquisição de Ferramentas Diversas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0984/0658
- Processo
- 698/2026-FCL/CAr
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 6.303,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
Contratação para aquisição de 01 (uma) guilhotina elétrica, 01 (uma) plastificadora A3 330mm e 01 (uma) máquina elétrica de encadernação para nova unidade de serviços gráficos da Casa Civil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SP CASA CIVIL · ESP-CASA CIVIL
- Contrato
- 2026NE01221
- Processo
- 001.00007887/2026-86
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 10.600,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
DISPENSA 08/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DE INFORMÁTICA
PROCESSO 23316.000859.2026-16 - EM ATENDIMENTO AO OFICIO 134/2026 - DAA/CJO CONFORME ARTIGO 75 - INCISO II - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS CAMPOS DE JORDãO
- Contrato
- 2026NE000083
- Processo
- 23316.000859.2026-16
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.999,96
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
Aquisição de máquina desempenadeira, máquina desengrossadeira, furadeiras, tupia, plaina, lixadeira, central exaustora, aparelho conversor de energia, talha, guincho manual, motor esmeril, mangueira a vácuo e abraçadeiras. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2026/66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 101
- Processo
- 7961/2024
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 9.205,41
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NOS LABORATÓRIOS DA COORDENAÇÃO DE ENSAIOS E PESQUISAS EM EPIS - CEPEPI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO · FUNDJORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.MED.TRABALHO/SP
- Contrato
- 2026NE000226
- Processo
- 47648.000256/2026-12
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 24.808,20
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE TENDAS DESMONTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE495664
- Processo
- 154.00012752/2026-25
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 6.939,20
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE 03 LANTERNAS DE MERGULHO PARA A BASE DE BOMBEIROS DE PENAPOLIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
- Contrato
- 2026NE000159
- Processo
- 20260445681
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 2.074,38
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA
- Contrato
- 1076/0893
- Processo
- 447/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 3.930,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA
- Contrato
- 1076/0893/1
- Processo
- 447/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 9.597,60
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA
- Contrato
- 1076/0893/2
- Processo
- 447/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 7.800,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
MATERIAL PERMANENTE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA
- Contrato
- 1076/0893/3
- Processo
- 447/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 5.460,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
PREGÃO ELETRÔNICO 90328/2026 - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.007388.2026-98 - DFD 1/2026 - EELETR-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP - RECURSOS DESCENTRALIZADOS DA EMENDA PARLAMENTAR 2026413200008 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO AO E-MAIL DO FORNECEDOR, EM REMESSA ÚNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2026NE000084
- Processo
- 23305.007388.2026-98
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.129,98
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
Aquisição de materiais permanentes (bancadas, bebedouros e fragmentadora de papel), para atender demanda da Faculdade de Engenharia de São João da Boa Vista
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGEN-C.S.JOÃO BOA VISTA
- Contrato
- 0390-0306
- Processo
- 185/2026-SJBV/FE
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/10/2026
- Valor global
- R$ 5.979,95
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
FORNECIMENTO DE ADESIVO ESTRUTURAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 04198
- Processo
- 1002348102
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 12.996,10
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 234/26, Processo Administrativo nº 27.769/26, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 11GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 10KVA MONOFÁSICO 110V/220V PARTIDA ELÉTRICA Potência Incrível: Com uma potência máxima de 10KVA e partida elétrica, o NG10200E oferece energia de qualidade para alimentar seus dispositivos e equipamentos, garantindo que você nunca fique no escuro. Flexibilidade de Tensão: Com a capacidade de operar em 110v ou 220v, você pode adaptar o gerador às suas necessidades específicas, tornando-o ideal para uma variedade de situações. Motor de Alto Desempenho: Equipado com o potente motor LT192FB de 18HP, refrigerado a ar e de 4 tempos, você pode confiar que esse gerador funcionará de forma confiável e eficaz sempre que necessário. Autonomia Confiável: Com um tanque de combustível de 25 litros e um consumo de combustível de 313 g/kw/h, o NG10200E oferece até 6 horas de funcionamento contínuo, proporcionando a energia de que você precisa, quando mais precisa. Fácil Manutenção: A capacidade de óleo de 1.1 litros e o design de cilindro único tornam a manutenção deste gerador simples e acessível. Operação Silenciosa: Com um nível de ruído de apenas 80dB, você pode desfrutar da energia sem perturbações excessivas. Tensão de saída: 110v/220v Potência Máxima: 10KVA Potência nominal: 8KVA Fase: Monofásico Motor: LT192FB Potência do motor: 18HP Partida: Elétrica Tipo de motor: Refrigerado a ar, 4 tempos, cilindro único Deslocamento: 459cc Combustível: Gasolina Capacidade do tanque de combustível: 25L Consumo de combustível: 313 (g/kW) Tempo de funcionamento contínuo: 6h Capacidade de Óleo: 1.1L Nível de ruído: 80dB DIMENSÕES - Largura: 105.00 cm - Altura: 65.00 cm - Comprimento: 55.00 cm PESO - Peso Líquido: 90.00 kgNAGANO NG10200ER$ 6.243,38R$ 6.243,38 VALOR TOTAL: R$ 6.243,38 (seis mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e oito centavos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14388
- Processo
- 27769/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 6.243,38
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE GUINCHO TIRFOR, SOPRADOR DE FOLHAS E MOTOSSERRA ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
- Contrato
- 2026NE000142
- Processo
- 20260441775
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 34.194,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
- Contrato
- 2026NE001776
- Processo
- 024.00067906/2026-74
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 35.545,20
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2026NE024455
- Processo
- 15400006562/2026-79
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 11.745,25
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
FORNECIMENTO DE GRAVADOR, SCANNER E COMPRESSORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 04004
- Processo
- 1002409801
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 18/11/2026
- Valor global
- R$ 13.052,37
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
Aquisição de MÁQUINAS destinadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARILIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
- Contrato
- CF-2068
- Processo
- 12447/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 9.085,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE GUARDA-SOL E BASE DE PLÁSTICO COMPATÍVEL COM O GUARDA-SOL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS CONSTANTES NOS ANEXO I E III DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14318
- Processo
- 15336/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.922,95
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
- Contrato
- 2026NE000136
- Processo
- 20260438612
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 11.064,08
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMBATE A INCENDIO - ADITIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
- Contrato
- 2026NE000137
- Processo
- 20260438612
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 2.317,72
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
MATERIAL DE INFO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2026NE000291
- Processo
- 058.00048207/2026-19
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 399,97
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
Aquisição de 2 ( duas ) geladeiras de 240 litros na cor branca 110 v para 1º subsolo e copa do 10º andar. Solicitado pela SMG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 763
- Processo
- 0108/2026
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 3.592,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE 02 MOTOSSERRA ELETRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
- Contrato
- 2026NE000134
- Processo
- 20260437757
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 19.139,94
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
Aquisição de itens esportivos - NUMIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2026NE439.012
- Processo
- 164/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.540,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE 02 MOTOSSERRA ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
- Contrato
- 2026NE000133
- Processo
- 20260436490
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 19.145,96
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOTUCATU · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
- Contrato
- 0207/26
- Processo
- 010080/26
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 02/08/2027
- Valor global
- R$ 10.000,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
CARREGADOR DE BATERIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 03623
- Processo
- 1002392401
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 05/11/2026
- Valor global
- R$ 30.859,07
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
Aquisição de refil de filtro e resina de troca iônica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0734/0616
- Processo
- 617/2026-IBB
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 6.341,60
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE GÁS FLUÍDO REFRIGERANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE001253
- Processo
- 024.00056134/2026-45
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 18/07/2026
- Valor global
- R$ 3.820,50
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
FORNECIMENTO DE MAÇARICO, PISTOLA DE GRAXA E REBITADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 03607
- Processo
- 1002385301
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 12.708,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
FORNECIMENTO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 03608
- Processo
- 1002396801
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 16.540,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS E FRIGOBAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN
- Contrato
- 2026NE000566
- Processo
- 006.00188240/2026-13
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 1.515,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
ITEM 10 - CORTA-VERGALHAO, CORPO DE ACO FORJADO E LAMINAS DE ACO CROMO MOLIBDENIO FORJA DAS, MODELO TESOURA, TAMANHO DE 30", COM CAPACIDADE DE CORTE
P/BITOLADE 3/8" METAIS DUROS E 1/2" METAIS MACICOS, MEDINDO 750 MM DE COMPRIMENTO, SISTEMA D E ALAVANCA COM TRES PONTAS, CABO ERGONOMICO
ANTI DESLIZANTE DE VINIL DUPLO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000225
- Processo
- 20260432596
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 1.415,04
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
MICROVENTILADORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 03443
- Processo
- 1002406901
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 4.674,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
MANDRIL E ADAPATADOR DE ENCAIXE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 03125
- Processo
- 1002406701
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 2.450,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
CONVERSOR E CORDÃO ÓPTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 03280
- Processo
- 1002383101
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 10.650,00
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE 01 AUXILIAR DE PARTIDA DE AUTOMOVEL PARA A SEDE DO 20 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
- Contrato
- 2026NE000129
- Processo
- 20260433360
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 1.033,79
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA USO DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR – DEINTER 10 ARAÇATUBA E DEMAIS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 10
- Contrato
- 2026NE000226
- Processo
- 058.00023007/2026-45
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/07/2026
- Valor global
- R$ 5.231,94
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.OPERAC POLICIAIS ESTRATEGIC - DOP
- Contrato
- 2026NE000351
- Processo
- SEI 058.00063468/2026-51
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 12.423,97
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A BASE DE BOMBEIROS DE PEREIRA BARRETO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
- Contrato
- 2026NE000122
- Processo
- 20260430801
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 2.600,05
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS SPEED DOME E DEMAIS MATERIAIS PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2026NE000497
- Processo
- 20260428321
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 1.894,99
- CNPJ na fonte
- 57.939.297/0001-72
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
98 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 57.939.297/0001-72. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.