empresa · pessoa jurídica
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA
SALES DISTRIBUIDORA
Ativa
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 650.000,00R$ 650 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade11/11/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores3 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA
- Nome fantasia
- SALES DISTRIBUIDORA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 650.000,00
- Início de atividade
- 11/11/2024
- CNPJ
- 58.055.343/0001-33
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 11/11/2024
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAEs secundários (22)
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Endereço e contato
Telefone(11) 22222222
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CLOVIS ELIAS SALES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 11/11/2024 |
| LUCIANA SPOSITO SALES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 11/11/2024 |
| TEREZINHA SPOSITO SALES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 11/11/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
7
Valor total consolidado
R$ 1.835.200,22
Em cobrança
R$ 1.835.200,227 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 1.835.200,22
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8042681679190 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 1.154.214,08 |
| 8042681679270 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Risco Ambiental/Aposent Especial | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 346.264,20 |
| 8042681678622 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Salário Educação | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 144.276,73 |
| 8042681678975 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Sesc | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 86.566,02 |
| 8042681679009 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Senac | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 57.710,67 |
| 8042681678703 | Não previdenciária | R D Ativa - Cide - Sebrae/Apex/ABDI | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 34.626,40 |
| 8042681678894 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Terceiros - Incra | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 11.542,12 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registroÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa · última foto disponível
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
LOTUS CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE HIGIENICOS LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 12/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 42 registros
Contratos públicos atualizado até 14/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP42 contratos
42 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 177.472,83.
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 180ML, NA COR BRANCO LEITOSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2026NE000115
- Processo
- 014.00000242/2026-09
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/09/2026
- Valor global
- R$ 8.135,40
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Aquisição de 480 rolos papel higiênico folha simples 60 metros (pacote com 04 rolos), 400 pacotes copo de café descartável 50 ml, 500 pacotes copos de agua 180 ml e 20 unidades esponja de aço para reposição de estoque.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA · Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras
- Contrato
- 1108
- Processo
- 6443/2026
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 4.062,42
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE321-1
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 1.673,04
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-2
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 281,40
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-3
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 150,55
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-4
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 18,00
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-5
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 29,24
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-6
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 200,88
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-7
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 213,20
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-8
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 22,26
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-9
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 21,90
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-10
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 718,56
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-11
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 42,76
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-12
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 24,95
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-15
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 538,50
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-16
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 45,06
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-17
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 32,43
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-18
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 151,00
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-19
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 28,32
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-20
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 59,28
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESCARTÁVEIS E LIMPEZA – ENTREGA ÚNICA - VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO 2º SEMESTRE NO ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2026NE322-21
- Processo
- 071/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 35,73
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Aquisicao de 192 litros de Agua sanitaria 384 frascos de Desinfetante 144 pcs de pano de chao 60 pcs de aromatizador sanitario 15 pcs de vassourao 375 pacotes de papel interfolha e 5 pcs de Rodo magico. Reposicao de Estoque.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA · SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA
- Contrato
- 000706
- Processo
- 381
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 12/05/2026
- Valor global
- R$ 8.698,93
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Aquisição de itens de alimentação e de COPA a fim de atender à necessidade do CRP06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6 REGIAO - CRP-06 · CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 6ª - SP
- Contrato
- 265
- Processo
- 570600306.000022/2026-31
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 31.582,66
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Aquisição de odorizador.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNIVERSIDADE EST. PAULISTA J. MESQ FILHO
- Contrato
- 3583/3473
- Processo
- 343/2026 - RUNESP
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/05/2026
- Valor global
- R$ 6.975,05
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Aquisição de material de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNIVERSIDADE EST. PAULISTA J. MESQ FILHO
- Contrato
- 3583-3473
- Processo
- 343/2026 - RUNESP
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/05/2026
- Valor global
- R$ 4.050,17
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Aquisição de álcool gel e sabonete líquido.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNIVERSIDADE EST. PAULISTA J. MESQ FILHO
- Contrato
- 3584/3474
- Processo
- 343/2026 - RUNESP
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/05/2026
- Valor global
- R$ 2.251,31
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Material de limpeza e descartáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI · ARES
- Contrato
- 00028
- Processo
- 000007
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 2.187,94
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Aquisicao de 10 Vassouras de pelo com cabo 120 frascos de Limpador Multiuso 600 pcs de Saco de lixo 50 litros e 120 frascos de Sabonete liquido. Reposicao de Estoque.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA · SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA
- Contrato
- 000503
- Processo
- 290
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 1.710,90
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Aquisicao de materiais de limpeza para reposicao de estoque.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA · SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA
- Contrato
- 000369
- Processo
- 227
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 9.005,65
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Aquisição de gêneros alimentícios e afins para reposição do estoque do almoxarifado do IPMJ, tendo em vista o consumo dos mesmos pelos servidores, visitantes e público atendido pelo IPMJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 98
- Processo
- 15
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 2.719,15
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DA ESCOLA DA INCLUSÃO NO PEFI E DOS SERVIDORES E VISITANTES NO ÂMBITO DA SEDPCD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2025NE000171
- Processo
- 014.00000244/2025-17
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.160,00
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DA ESCOLA DA INCLUSÃO NO PEFI E DOS SERVIDORES E VISITANTES NO ÂMBITO DA SEDPCD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2025NE000169
- Processo
- 014.00000244/2025-17
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.400,00
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ 103 E GUARDANAPO PARA ATENDER AS COPAS DA SEDPCD- 2° SEMESTRE-2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2025NE000153
- Processo
- 014.00000243/2025-64
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 1.365,00
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ 103 E GUARDANAPO PARA ATENDER AS COPAS DA SEDPCD- 2° SEMESTRE-2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2025NE000152
- Processo
- 014.00000243/2025-64
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 1.146,00
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Aquisição de material de limpeza e afins para reposição de estoque do almoxarifado do IPMJ, tendo em vista o consumo dos mesmos para se desenvolver as atribuições devidas dentro do IPMJ bem como a necessidade de manter
a higiene do ambiente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 509
- Processo
- 57
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 3.307,28
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Aquisição de material de limpeza e afins para reposição de estoque do almoxarifado do IPMJ, tendo em vista o consumo dos mesmos para se desenvolver as atribuições devidas dentro do IPMJ bem como a necessidade de manter
a higiene do ambiente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 506
- Processo
- 57
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Aquisição de gêneros alimentícios (café, açúcar, etc.) para reposição do estoque do IPMJ, visando atender ao consumo rotineiro em atividades administrativas e garantir condições adequadas de atendimento e convivência no ambiente de trabalho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 504
- Processo
- 60
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 23/09/2025
- Valor global
- R$ 2.984,00
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.SEM ATA VIGENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEME/SP · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 007693
- Processo
- 99649
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 4.764,00
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para reposição do estoque do almoxarifado do IPMJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI · GERAL
- Contrato
- 308
- Processo
- 42
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 450,22
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNIVERSIDADE EST. PAULISTA J. MESQ FILHO
- Contrato
- 5713/5507
- Processo
- 979/2025
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 27/06/2025
- Valor global
- R$ 55.948,20
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
SABONETE; EM BARRA; SUAVE COM ODOR DE ROSAS(COM PH ENTRE 5,5 E 8,5); COMUM; 90 GRAMAS;
PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4900
- Processo
- 01-P-18732/2025
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 20/06/2025
- Valor global
- R$ 1.666,70
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Aquisição de material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BERTIOGA - BERTPREV · BERTPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA
- Contrato
- 70
- Processo
- 11/2025
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/05/2025 a 17/05/2025
- Valor global
- R$ 614,79
- CNPJ na fonte
- 58.055.343/0001-33
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
7 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registroÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
42 registros14/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 58.055.343/0001-33. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.