empresa · pessoa jurídica
TECNOLOGIA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
LOJAS 1000 TINTAS
Ativa
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 130.000,00R$ 130 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade21/11/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- TECNOLOGIA INDUSTRIA DE TINTAS LTDA
- Nome fantasia
- LOJAS 1000 TINTAS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 130.000,00
- Início de atividade
- 21/11/2024
- CNPJ
- 58.171.036/0001-18
- Estabelecimento
- Matriz · SAO JOSE DOS CAMPOS/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 21/11/2024
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 21/11/2024
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
CNAEs secundários (25)
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4711302 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9529199 — Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA DOLZANI RICARDO 673 LOJA 02, CENTRO — SAO JOSE DOS CAMPOS/SP 12210110
Telefone(12) 81686393
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DENNIS MARTINS AURAFI | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 21/11/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 54 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP54 contratos
54 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 439.731,60.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001644
- Processo
- 006.00363320/2026-56
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 25/10/2026
- Valor global
- R$ 1.720,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS – CEPRVALI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001520
- Processo
- 006.00347003/2026-92
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 3.487,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2026NE002831
- Processo
- 006.00343813/2026-70
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 10.934,19
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SETOR SEGURANÇA E DISCIPLINA DA PENITENCIÁRIA E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE LIMEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 2026NE040810
- Processo
- 20260443502
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/09/2026
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000845
- Processo
- 20260171016
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 9.705,80
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
FUNDO ISOLANTE PARA PINTURA, FUNDO SELADOR, SELANTE, TINTA ACRILICO,
TINTA ESMALTE PARA CONSTRUCAO CIVIL, TINTA LATEX.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE4368909
- Processo
- 154.00010269/2026-14
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 4.170,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA USO DESTA UNIDADE E O CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO FEMININO DE RIO CLARO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2026NE000661
- Processo
- 006.00263338/2026-59
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 6.160,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
MATERIAL DE CONSUMO - MAN. PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2026NE000309
- Processo
- 058.00024908/2026-54
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 22,44
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
ITEM 07 - TINTA LATEX PRETO - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
TINTA LATEX; NIVEL DE DESEMPENHO
PREMIUM; RESINA ACRILICA MODIFICADA,
PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, COALESCENTES,
ESPESSANTES; DILUÍVEL EM ÁGUA; RENDIMENTO
380 M2/GALAO/DEMAO (EMBALAGEM 18L);
VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS) DE
11,29 G/L; ISENTO DE METAIS PESADOS;
ACABAMENTO FOSCO; NA COR PRETO (ESCALA
PANTONE NEUTRAL BLACK C); PARA AMBIENTES
EXTERNOS E INTERNOS, SUPERFICIES DE
ALVENARIA, REBOCO, CONCRETO, GESSO;
VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES APÓS O
RECEBIMENTO; CONFORME NORMAS ABNT NBR
E LEGISLACAO VIGENTES;
ITEM 08 - TINTA LÁTEX VERMELHO FOSCO 485 -
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TINTA LATEX; NIVEL DE
DESEMPENHO PREMIUM; RESINA ACRILICA
MODIFICADA, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES,
COALESCENTES, ESPESSANTES; DILUÍVEL EM
ÁGUA; RENDIMENTO 380 M2/GALAO/DEMAO
(EMBALAGEM 18L); VOC (COMPOSTOS
ORGANICOS VOLATEIS) DE 11,29 G/L; ISENTO DE
METAIS PESADOS; ACABAMENTO FOSCO; NA COR
COR VERMELHO (ESCALA PANTONE 485 C); PARA
AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, SUPERFICIES
DE ALVENARIA, REBOCO, CONCRETO, GESSO;
VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES APÓS O
RECEBIMENTO; CONFORME NORMAS ABNT/NBR
E LEGISLACAO VIGENTES;
ITEM 09 - TINTA EPÓX BRANCO ACETINADO
MONOCOMPONENTE, DILUENTE ÁGUA. TIPO:
ESMALTE-EPOXI; APLICAÇÃO: INTERNA E EXTERNA;
COR: BRANCA; TIPO ACABAMENTO: BRILHANTE;
SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: PISO / PAREDE /
AZULEJO; RENDIMENTO MINIMO DE 60 M2/GALÃO/DEMÃO; VOC (COMPOSTOS
ORGÂNICOS VOLÁTEIS) DE 62,50G/L.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000186
- Processo
- 20260422393
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 1.233,01
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO MATERIAIS MANUTENÇÃO - ITENS FRACASSADOS PREGÃO ELETRONICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 2026NE022540
- Processo
- 20260407881
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 1.226,40
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E OUTROS DESTINADOS A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000331
- Processo
- 006.00037975/2026-71
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 50.394,25
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
TINTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000233
- Processo
- 20251310961
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/04/2026
- Valor global
- R$ 4.931,74
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
- 15 latas com 18 litros de TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS; TIPO ACRILICA COM POLIMEROS, CONFORME NBR 12935; RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; ACABAMENTO FOSCO, ANTIDERRAPANTE; PARA DEMARCACAO VIARIA; INDICADA PARA APLICACAO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS E DE CONCRETO; NA COR AMARELO NOTACAO MUNSELL 10 YR 7,5/14; COM TEMPO DE SECAGEM MAXIMO NO PICK-UP TIME (NBR 12033) DE 20 MINUTOS; FORNECIDA EM LATA OU GALAO;
- 16 latas com 18 litros de TINTA LATEX; DESEMPENHO PREMIUM, TIPO LATEX VINIL ACRILICA PARA PAREDE; COMPOSICAO A BASE DE RESINA ACRILICA, POLIMEROS VINILICOS, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS INERTES; COALESCENTES, ESPESSANTES, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS, ADITIVOS E AGUA; SOLVENTE BASE AGUA, DILUIVEL EM AGUA POTAVEL, BAIXA TOXIDADE, VISCOSIDADE DE 100 UK; RENDIMENTO DE 380 M²/DEMAO (EMBALAGEM 18L), PESO ESPECIFICO APROX. 1,40 G/CM³, BRILHO @60°C DE 4 UB; VOC (COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS) DE 6,40 G/L; ISENTA DE METAIS PESADOS; ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO; NA COR BRANCO NOTACAO RAL 9010 (COMERCIALMENTE BRANCO NEVE); PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, SUPERFICIES DE ALVENARIA, REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, TEXTURAS; MASSA ACRILICA, MASSA CORRIDA E GESSO; VALIDADE MINIMA DE 18 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; DEVERA SER ENTREGUE O BOLETIM TECNICO E FISPQ DA TINTA; CONFORME NORMA DE ESPECIFICACAO ABNT NBR 15079 E NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.1;
- 10 unidades de ROLO PARA PINTURA; DE LA CARNEIRO; MED. MED.23 CM; COM ALTURA DE COM ALTURA DE 19 MM; SUPORTE C/GAIOLA SEM ROSCA; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC;
- 10 unidades de ROLO PARA PINTURA; DE DE LA DE CARNEIRO; MED. MED. 10 CM,; COM ALTURA DE COM ALTURA DE 19 MM,; SUPORTE GAIOLA SEM ROSCA,; SUPORTE DE DE ACO GALVANIZADO,; CABO REVEST. DE CABO REVESTIDO DE PVC;
- 20 unidades de ROLO PARA PINTURA; DE ESPUMA; MED. 5 CM; COM ALTURA DE 15 MM; SUPORTE S/GAIOLA, SEM ROSCA; SUPORTE DE ACO GALVANIZADO; CABO REVEST. DE PVC;
15 unidades de TRINCHA; TIPO DUPLA; COM LARGURA DE 3/4"; CERDA NA COR PRETA, CERDAS ESPECIAIS; CABO DE PVC LAQUEADO; PARA APLICAR PINTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 2630
- Processo
- 01-P-8643/2026
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 3.229,45
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUIAIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.DR.JOSE A. CESAR SALGADO DE TREMEMB
- Contrato
- 2026NE002840
- Processo
- 006.00079001/2026-65
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 6.190,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUIAIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.DR.JOSE A. CESAR SALGADO DE TREMEMB
- Contrato
- 2026NE002841
- Processo
- 006.00079001/2026-65
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 187,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE NATUREZAS DIVERSAS, COM ENTREGA ÚNICA, PARA USO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE OURINHOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE002378
- Processo
- 006.00517506/2025-51
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 3.371,98
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
Aquisição de Material de Conservação e Manutenção Predial para esta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO
- Contrato
- 170/2025
- Processo
- 006.00416617/2025-41
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 56.022,80
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ÁREAS DE ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA E FERRAGENS, COM A FINALIDADE DE ATENDER DE FORMA REGULAR E CONTÍNUA, AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL” DE AVARÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2025NE001855
- Processo
- 006.00418729/2025-36
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 12.192,40
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2025NE000895
- Processo
- 20251272628
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 12.668,80
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE
- Contrato
- 2025NE000896
- Processo
- 20251272628
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 778,80
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NESSECIDADES DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA
- Contrato
- 2025NE02557
- Processo
- 006.00409014/2025-92
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 564,20
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA
- Contrato
- 2025NE02567
- Processo
- 006.00409014/2025-92
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 13.706,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO E ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2025NE001982
- Processo
- 006.00440374/2025-61
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 10.388,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO E ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2025NE001984
- Processo
- 006.00440374/2025-61
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 26.702,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ÁREAS DE ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA E FERRAGENS, COM A FINALIDADE DE ATENDER DE FORMA REGULAR E CONTÍNUA, AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL” DE AVARÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2025NE001792
- Processo
- 006.00418729/2025-36
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 2.668,40
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ÁREAS DE ALVENARIA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA E FERRAGENS, COM A FINALIDADE DE ATENDER DE FORMA REGULAR E CONTÍNUA, AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE INSTALAÇÕES DA PENITENCIÁRIA “NELSON MARCONDES DO AMARAL” DE AVARÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL
- Contrato
- 2025NE001793
- Processo
- 006.00418729/2025-36
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 26.310,40
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, TINTAS PARA CONSERVAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DESTE COMPLEXO PENAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2025NE004905
- Processo
- 006.00447808/2025-54
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 12.506,15
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TINTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL, CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE ATIBAIA E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO “ENF. ÂNGELO FERNANDO BARATELLA” DE BRAGANÇA PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2025NE002147
- Processo
- 006.00390347/2025-31
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 19.199,70
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE E DO C. R. M. DE RIO CLARO-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- NE03536 - 03537
- Processo
- 006.00406189/2025-48
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 5.299,45
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
TINTA LATEX, FUNDO SELADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2025NE000176
- Processo
- 20251013341
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 1.599,95
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
TINTAS ESMALTES E ROLO DE LÃ DE CARNEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2025NE001864
- Processo
- 006.00398477/2025-11
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 5.646,50
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
- Contrato
- 2025NE012622
- Processo
- 006.00342084/2025-53
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 13.643,35
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PREDIAL CPI7
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
- Contrato
- 2025NE001118
- Processo
- 20250926997
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 7.879,90
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
Tintas esmalte cor marfim , tinta esmalte preta, tinta para piso cor concreto
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2025NE01496
- Processo
- 00600338992/2025
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 2.514,60
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2025NE000855
- Processo
- 20250908818
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/10/2025
- Valor global
- R$ 329,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2025NE000857
- Processo
- 20250881483
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 6.682,40
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA PREDIAL PARA O CPA/M3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000486
- Processo
- 057.00289841/2025-49
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 4.474,80
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
Aquisição de material de manutenção e conservação para atender as necessidades desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA
- Contrato
- 2025NE01787
- Processo
- 006.00297662/2025-90
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 30/08/2025
- Valor global
- R$ 95,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
Aquisição de material de manutenção e conservação para atender as necessidades desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA
- Contrato
- 2025NE01788
- Processo
- 006.00297662/2025-90
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 30/08/2025
- Valor global
- R$ 16.273,40
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
Aquisição de materiais de manutenção e conservação para uso dos sentenciados desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2025NE02518
- Processo
- 006.00299489/2025-64
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 10.166,18
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
Aquisição de materiais para pintura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 218
- Processo
- 204/2025
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 10/09/2025
- Valor global
- R$ 648,50
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2025NE000673
- Processo
- 20250759371
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 1.984,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPOR- TIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITU · Prefeitura Municipal de Itu
- Contrato
- 07328
- Processo
- S/00196
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 7.534,88
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO DE TINTA E TRINCHA PARA 5BPMM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000340
- Processo
- 20250527016
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 10.678,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AQUISIÇÃO MASSSA CORRIDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000341
- Processo
- 20250527016
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/08/2025
- Valor global
- R$ 16.764,50
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
BANDEIJA PARA PINTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9
- Contrato
- 2025NE000361
- Processo
- 20250691264
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 4.403,99
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
DESEMPENADEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9
- Contrato
- 2025NE000362
- Processo
- 20250691264
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 75,00
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS, ACRILICA COM POLIMEROS, CONFORME NBR 12935, RE
SISTENCIA A ABRASAO E INTEMPERIES, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, FOSCO, PARA DEM
ARCACAO VIARIA, INDICADA PARA APLICAÇÃO EM PAVIMENTOS BETUMINOSOS E DE CONCRE
TO, NA COR BRANCA (MUNSELL: N 9.5), COM TEMPO DE SECAGEM MAXIMO "NO PICK-UP
TIME" (NBR 12033) DE 20 MINUTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ESCOLA DE EDUCACAO FISICA - EEF
- Contrato
- 2025NE000110
- Processo
- 057.00183329/2025-90
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 27/08/2025
- Valor global
- R$ 4.403,80
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
FITA ADESIVA DE PAPELARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INST.DE ASTRONOMIA, GEO. E CIEN. ATM- USP
- Contrato
- 2025NE017809
- Processo
- 154.00003712/2025-10
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/07/2025
- Valor global
- R$ 32,45
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
AGUARRAS, FUNDO ISOLANTE PARA PINTURA, LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL, MASSA NIVELADORA,
NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, ROLO PARA PINTURA, TINTA ACRILICO, TINTA LATEX,
TINTA PARA PISOS E PAVIMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INST.DE ASTRONOMIA, GEO. E CIEN. ATM- USP
- Contrato
- 2025NE017810
- Processo
- 154.00003712/2025-10
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 06/07/2025
- Valor global
- R$ 815,59
- CNPJ na fonte
- 58.171.036/0001-18
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
54 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 58.171.036/0001-18. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.