empresa · pessoa jurídica
GONCALVES E PIRES COMERCIO LTDA
“ULTRASHINE COMERCIO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade12/12/2024
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 12/12/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (5)
- 2330399 — Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 8130300 — Atividades paisagísticas
Endereço e contato
EndereçoRUA ALAN KARDEC 638 QUADRA43 LOTE 06, CENTRO — HIDROLANDIA/GO 75340000
Telefone(62) 82025641 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP62 contratos
62 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 30.948,99.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA(ESCOVA SANITÁRIA E FLANELAS), MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CÉU AZUL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 226797
- Processo
- 7080
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 35,80
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA(FLANELAS), MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°039/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 226802
- Processo
- 7081
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 21,80
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA(ESCOVA OVAL MADEIRA), MANUTENÇÃO DO FMS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°039/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 226811
- Processo
- 7082
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 12,10
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA SANITARIA), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSO, DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 226782
- Processo
- 6595
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 29,60
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA SANITARIA) PARA MANUTENÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 226096
- Processo
- 6290
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 17,50
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LUIZ FAVA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 226076
- Processo
- 6304
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 21,80
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (ESCOVA SANITÁRIA) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LIBERDADE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 226077
- Processo
- 6305
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 14,00
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CEMEI CANTINHO DA ALEGRIA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 226078
- Processo
- 6306
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 10,90
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 226079
- Processo
- 6308
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 47,64
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza,
higienização, copa e cozinha para atender às necessidades do Município de Inhumas/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHUMAS · SECRETARIA DE GESTÃO - SEGES
- Contrato
- 49522
- Processo
- 3242/2025
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 67,20
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza,
higienização, copa e cozinha para atender às necessidades do Município de Inhumas/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHUMAS · SECRETARIA DE GESTÃO - SEGES
- Contrato
- 49524
- Processo
- 3242/2025
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 143,76
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza,
higienização, copa e cozinha para atender às necessidades do Município de Inhumas/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHUMAS · SECRETARIA DE GESTÃO - SEGES
- Contrato
- 49526
- Processo
- 3242/2025
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 60,48
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
AQUISICAO ESTIMADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 10.2026.4
- Processo
- 2026000149
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 512,00
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA) EM MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL-SCFV,DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 223841
- Processo
- 3649
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 10,90
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA) PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 223761
- Processo
- 3653
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 21,80
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE CEMEI DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 223607
- Processo
- 3650
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 43,60
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA DE MADEIRA,FLANELA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 223609
- Processo
- 3648
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 15,74
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA SANITARIA,FLANELA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LIBERDADE DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 223610
- Processo
- 3651
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 35,80
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LUIZ FAVA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 223611
- Processo
- 3652
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 6,54
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (ESCOVAS OVAIS), MANUTENÇÃO DO ABRIGO DOS IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 222892
- Processo
- 2912
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 7,26
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA,FLANELA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 222884
- Processo
- 2543
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 51,40
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 222885
- Processo
- 2542
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 2,42
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS UNIDADES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 056/2025, ARP 040/2025, PROCESSO 2025031304.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS PRODUTOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, BAIRRO MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO;ENTREGAR OS PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 (SEIS) MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA;SUBSTITUIR AS SUAS EXPENSAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, APOS NOTIFICACAO FORMAL, OS PRODUTOS ENTREGUES EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), OU QUE APRESENTEM VICIOS DE QUALIDADE OU FALHAS, VERIFICADAS PELO CONTRATANTE, NA FORMA DE FORNECIMENTO OU NO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGACOES ASSUMIDAS NESTA ATA.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 14.133/2021, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA VIGENCIA: O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE ARP E DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE SUA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE GOIASCLAUSULA 5 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 45493
- Processo
- 2026018840
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 222838
- Processo
- 2544
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 9,68
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 222839
- Processo
- 2545
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 21,80
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA E FLANELA) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025,.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 222840
- Processo
- 2546
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 15,74
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA) PARA MANUT. DA REDE ESC. BASICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 222842
- Processo
- 2547
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 43,60
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA SANITÁRIA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 222844
- Processo
- 2548
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 14,00
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA SANITÁRIA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL - CRECHE M. APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 222846
- Processo
- 2549
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 6,54
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA) PARA MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR INFANTIL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 222852
- Processo
- 2550
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 10,90
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA OVAL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 222649
- Processo
- 2915
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 4,84
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA BRANCO) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 222650
- Processo
- 2919
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 21,80
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA BRANCO) PARA MANUTENÇÃO DO PAB/PSF E PACS - UBS CENTRO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 222651
- Processo
- 2918
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 13,08
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA BRANCO) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 222652
- Processo
- 2916
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 21,80
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA) PARA MANUTENCÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 222345
- Processo
- 2551
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 21,80
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza,
higienização, copa e cozinha para atender às necessidades do Município de Inhumas/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHUMAS · SECRETARIA DE GESTÃO - SEGES
- Contrato
- 47966
- Processo
- 3242/2025
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 80,64
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza,
higienização, copa e cozinha para atender às necessidades do Município de Inhumas/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHUMAS · SECRETARIA DE GESTÃO - SEGES
- Contrato
- 46671
- Processo
- 3242/2025
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 269,64
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza,
higienização, copa e cozinha para atender às necessidades do Município de Inhumas/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHUMAS · SECRETARIA DE GESTÃO - SEGES
- Contrato
- 46541
- Processo
- 3242/2025
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 1.498,00
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
Contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de limpeza,
higienização, copa e cozinha para atender às necessidades do Município de Inhumas/GO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHUMAS · SECRETARIA DE GESTÃO - SEGES
- Contrato
- 45810
- Processo
- 3242/2025
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA SANTARIA) PARA MANUTENÇÃO DO ESPORTE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 218828
- Processo
- 13743
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 3,50
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA DE MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO D.M.E.R - GARAGEM, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 218830
- Processo
- 13745
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 4,84
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA), MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO Nº043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2025 EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 218808
- Processo
- 13826
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/12/2025
- Valor global
- R$ 2,18
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (ESCOVAS SANITÁRIAS), MANUTENÇÃO DO PAB/PSF/PACS (POSTO STª CATARINA), DECORRENTE DO PREGÃO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 218686
- Processo
- 13799
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 17,50
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (ESCOVAS OVAIS DE MADEIRA), MANUTENÇÃO DO PAB/PSF/PACS (POSTO CLEMENTINO PEREIRA), DECORRENTE DO PREGÃO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 218688
- Processo
- 13800
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 7,26
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELAS ALVEJADAS), MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2025, COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 218654
- Processo
- 13746
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 21,80
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIÊNE (ESCOLA E FLANELA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 218696
- Processo
- 13748
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 18,16
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO PRODUTOS DE HIGIÊNE (FLANELA) MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR BÁSICA E FUNDAMENTAL - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 218699
- Processo
- 13747
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 21,80
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS UNIDADES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 056/2025, ARP 040/2025, PROCESSO 2025031304.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS PRODUTOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, BAIRRO MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO;ENTREGAR OS PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 (SEIS) MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA;SUBSTITUIR AS SUAS EXPENSAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, APOS NOTIFICACAO FORMAL, OS PRODUTOS ENTREGUES EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), OU QUE APRESENTEM VICIOS DE QUALIDADE OU FALHAS, VERIFICADAS PELO CONTRATANTE, NA FORMA DE FORNECIMENTO OU NO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGACOES ASSUMIDAS NESTA ATA.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 14.133/2021, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA VIGENCIA: O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE ARP E DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE SUA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE GOIASCLAUSULA 5 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 42943
- Processo
- 2025071337
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 1.674,00
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA) PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 217987
- Processo
- 11604
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/11/2025
- Valor global
- R$ 8,72
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA MADEIRA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROT. SOCIAL - CREAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°043/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°039/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 217993
- Processo
- 11603
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/11/2025
- Valor global
- R$ 2,42
- CNPJ na fonte
- 58.437.387/0001-28
Mais 12 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 58.437.387/0001-28. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| HEBERT PIRES DA SILVA FERNANDES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 12/12/2024 |
| JORDEVAL GONCALVES DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 12/12/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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