empresa · pessoa jurídica
PETERSON STIEG LEMES COMERCIAL LTDA
“PSL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade02/01/2025
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 02/01/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAEs secundários (9)
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(27) 99315040
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP46 contratos
46 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 206.676,44.
"Aquisicao de materiais de infraestrutura de rede, armazenamento e componentes de reposicao para equipamentos de tecnologia da informacao, destinados ao Setor de Tecnologia da Informacao da Prefeitura Municipal de Paragominas/PA". P.A 19.694/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAGOMINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
- Contrato
- 20261278
- Processo
- 7.2026-00021
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 19.547,20
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA · Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU
- Contrato
- 48
- Processo
- STTU-20260812130
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E ITENS DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA · Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU
- Contrato
- 49
- Processo
- STTU-20260647547
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 567,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SECOS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
- Contrato
- 000289-SETDAS
- Processo
- 2026-QSZQD/2026
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 15/06/2027
- Valor global
- R$ 4.260,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de materiais de expediente, visando atender as necessidades administrativas da Camara Municipal de Iuna/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IUNA · CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA
- Contrato
- AF-000031
- Processo
- 000004/2026
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 04/04/2026
- Valor global
- R$ 2.840,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisição de equipamentos de informática e tecnologia da informação, visando atender à demanda de modernização e suporte às atividades administrativas, técnicas e operacionais da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALMAS · 1700 - Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal
- Contrato
- 03
- Processo
- 2025001868
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 19.000,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos de informática para o Centro Cultural Casa dos Braga.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM · Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
- Contrato
- 000016
- Processo
- 73517/2025
- Assinatura
- 22/01/2026
- Vigência
- 22/01/2026 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 2.682,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracitaba
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ARACITABA CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Aracitaba
- Contrato
- 03
- Processo
- 03
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 13/01/2027
- Valor global
- R$ 1.087,20
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de equipamentos e insumos diversos voltados ao aprimoramento da infraestrutura de tecnologia da informacao e comunicacao do Servico Autonomo de Agua e Esgoto (SAAE) de Linhares.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
- Contrato
- 000051
- Processo
- 000795/2025
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 5.462,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Compra de celular para contabilidade do Comaja
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/RS · COMAJA
- Contrato
- 001613
- Processo
- 85
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 25/12/2025
- Valor global
- R$ 1.589,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de material de informatica para CUIDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 015303
- Processo
- 48
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 1.866,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO · Prefeitura Municipal de Pedro Canario
- Contrato
- 000217
- Processo
- 002119/2025
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 10.260,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de material de informatica para suprir as necessidades de consumo da Secretaria Municipal de Educacao SEMED e Escolas da Rede Municipal de Ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007034
- Processo
- 21824
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de material de informatica para suprir as necessidades de consumo da Secretaria Municipal de Educacao SEMED e Escolas da Rede Municipal de Ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006917
- Processo
- 21824
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 1.064,50
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de material de informatica para suprir as necessidades de consumo da Secretaria Municipal de Educacao SEMED e Escolas da Rede Municipal de Ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 006910
- Processo
- 21824
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 50,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
A Secretaria de Agricultura, Aquicultura, Pecuaria e Abastecimento (SEMAB/PML) do Municipio de Linhares/ES, no exercicio de suas competencias institucionais, vem justificar a necessidade de aquisicao de equipamentos de informatica, mobiliario e sistema de sonorizacao, essenciais para o aprimoramento de suas atividades administrativas e tecnicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentavel no ambito municipal.No contexto da modernizacao e eficiencia dos servicos publicos, a aquisicao de rotead
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LINHARES · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AQUICULTURA
- Contrato
- 0000321/2025
- Processo
- 017841/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANUARIA · MUNICIPIO DE JANUARIA
- Contrato
- 716/2025-10-01
- Processo
- 106
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 5.440,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
AQUISICAO DE WITCH E EQUIPAMENTO WIRELESS PARA O NOVO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 171
- Processo
- 41
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 21.999,96
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de materiais de informática em geral para atender necessidades dos departamentos diversos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Município de Itapeva / MG
- Contrato
- 226
- Processo
- 135
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 336,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Fornecimento de materiais permanentes de informática, com o objetivo de atender às demandas das unidades escolares
e administrativas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Jataí-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JATAI · SECRETARIA DE EDUCACAO
- Contrato
- 153
- Processo
- 18416/2025
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 6.500,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de eletrodomesticos, mobiliario e equipamentos de informatica, destinados a suprir as necessidades da Camara Municipal de Iuna/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IUNA · CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA
- Contrato
- AF-000042
- Processo
- 000082/2025
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 24/08/2025
- Valor global
- R$ 710,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de equipamentos de informática para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Feira Nova - PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIRA NOVA · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA
- Contrato
- 43
- Processo
- 00029/2025
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de material de informatica para suprir as necessidades de consumo da Secretaria Municipal de Educacao SEMED e Escolas da Rede Municipal de Ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005007
- Processo
- 21824
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 415,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de material de informatica para suprir as necessidades de consumo da Secretaria Municipal de Educacao SEMED e Escolas da Rede Municipal de Ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004385
- Processo
- 21824
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/07/2025
- Valor global
- R$ 238,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de material de informatica para suprir as necessidades de consumo da Secretaria Municipal de Educacao SEMED e Escolas da Rede Municipal de Ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004361
- Processo
- 21824
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/07/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de material de informatica para suprir as necessidades de consumo da Secretaria Municipal de Educacao SEMED e Escolas da Rede Municipal de Ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004360
- Processo
- 21824
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/07/2025
- Valor global
- R$ 13.190,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de material de informatica para suprir as necessidades de consumo da Secretaria Municipal de Educacao SEMED e Escolas da Rede Municipal de Ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004375
- Processo
- 21824
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/07/2025
- Valor global
- R$ 455,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de material de informatica para suprir as necessidades de consumo da Secretaria Municipal de Educacao SEMED e Escolas da Rede Municipal de Ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004386
- Processo
- 21824
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/07/2025
- Valor global
- R$ 98,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
- Contrato
- 274
- Processo
- 250416PE00048
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.670,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de material de informatica para suprir as necessidades de consumo da Secretaria Municipal de Educacao SEMED e Escolas da Rede Municipal de Ensino
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUGUAIANA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003937
- Processo
- 21824
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 147,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de materiais de escritorio para atender as atividades da Camara Municipal de Iuna.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IUNA · CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA
- Contrato
- AF-000029
- Processo
- 000036/2025
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 3.943,24
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisição do material hospitalar Teste Limpeza Para Lavadora Termo Desinfectora para o atendimento assistencial do Hospital Maternidade Silvio Ávidos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA · Hospital e Maternidade Silvio Avidos
- Contrato
- 038
- Processo
- 2025-JBZTW
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 1.270,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisição de Gêneros Alimentícios (Geleia sache diet) através de Ata de Registro de Preço.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA · Fundação Inova Capixaba
- Contrato
- 041
- Processo
- 2024-9MGXD
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 10.160,64
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002584
- Processo
- 97
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002583
- Processo
- 97
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 89,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002585
- Processo
- 97
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de materiais de informatica para a prefeitura de Nova Petropolis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 002582
- Processo
- 97
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.734,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
SOLICITACAO DE AUTORIZACAO PARA EFETUAR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BASICOS E ESPECIFICOS PARA DIETAS RESTRITIVAS, ATENDENDO A TODOS OS CARDAPIOS PLANEJADOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES. MODALIDADE: CONTRATO PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO-ES, NOS TERMOS DA TABELA DO ANEXO I DO TERMO DE REFERENCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO · Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
- Contrato
- 000021
- Processo
- 024738/2024
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 15.321,30
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisição do material hospitalar Avental tipo barbeiro em PVC manga longa.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA · Hospital e Maternidade Silvio Avidos
- Contrato
- 029
- Processo
- 2025-XPC9T
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 1.872,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de equipamentos e material permanente, incluindo mesa de som, caixas de som, microfones e acessorios, para atender as necessidades do setor de Comunicacao, da Camara Municipal de Sao Mateus/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
- Contrato
- AF-000015
- Processo
- 000384/2025
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 6.490,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de equipamentos e material permanente, incluindo mesa de som, caixas de som, microfones e acessorios, para atender as necessidades do setor de Comunicacao, da Camara Municipal de Sao Mateus/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
- Contrato
- AF-000020
- Processo
- 000384/2025
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 309,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisicao de materiais de limpeza, copa e cozinha, para manutencao das atividades da Camara Municipal de Iuna/ES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IUNA · CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA
- Contrato
- AF-000022
- Processo
- 000033/2025
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 6.372,50
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CD-R) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA · Hospital Estadual Central
- Contrato
- 015
- Processo
- 2025
- Assinatura
- 27/02/2025
- Vigência
- 27/02/2025 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 10.140,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
AQUISIÇÃO POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE MOUSE USB ÓPTICO, TECLADO USB ABNT II E MOUSE PAD RETANGULAR COM BORRACHA - HMSA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA · Hospital e Maternidade Silvio Avidos
- Contrato
- 015
- Processo
- 2025-750CW
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 2.060,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
A Contratacao se faz necessaria para suprir as necessidades desta Casa de Leis, destinando-se as consumo dos servidores, autoridades do Poder Legislativo no exercicio de suas funcoes e em atendimentos itinerantes, visando atender todos os setores administ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IUNA · CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA
- Contrato
- 000003
- Processo
- 000011/2025
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.361,90
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Aquisição de TUBO CRISTAL 12X75 MM SEM TAMPA DESCARTAVEL TRANSPARENTE para atendimento Assistencial do Hospital Maternidade Silvio Avidos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTADUAL DE INOVACAO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA · Hospital e Maternidade Silvio Avidos
- Contrato
- 012
- Processo
- 2024-FPP3N
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 2.249,00
- CNPJ na fonte
- 58.592.912/0001-80
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 58.592.912/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PETERSON STIEG LEMES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 25/03/2026 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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