empresa · pessoa jurídica
LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
LBM INDUSTRIA E COMERCIO
Ativa
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar OURO VERDE DE GOIAS / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 40.000,00R$ 40 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade08/01/2025Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- LBM INDUSTRIA E COMERCIO
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Início de atividade
- 08/01/2025
- CNPJ
- 58.686.636/0001-19
- Estabelecimento
- Matriz · OURO VERDE DE GOIAS/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 08/01/2025
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 08/01/2025
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAEs secundários (9)
- 1742799 — Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4686901 — Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA DO COMERCIO 41, CENTRO — OURO VERDE DE GOIAS/GO 75165000
Telefone(62) 92239414 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUIZA CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA QUEIROZ | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 08/01/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 831 registros
Contratos públicos atualizado até 24/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP831 contratos
831 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.905.661,58.
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - FMEL, CONFORME O.F. N. 167333. PREGAO ELETRONCO N. 035/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 133/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHUMAS · SECRETARIA DE GESTÃO - SEGES
- Contrato
- 227560
- Processo
- 145302026
- Assinatura
- 21/10/2026
- Vigência
- 21/10/2026 a 20/11/2026
- Valor global
- R$ 1.985,56
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO,VASSOURA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 233115
- Processo
- 13355
- Assinatura
- 21/10/2026
- Vigência
- 21/10/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 4.475,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO,VASSOURA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 233116
- Processo
- 13354
- Assinatura
- 21/10/2026
- Vigência
- 21/10/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 3.239,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2026, CONFORME ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 233161
- Processo
- 13530
- Assinatura
- 21/10/2026
- Vigência
- 21/10/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 28,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL - SCFV, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2026, CONFORME ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 233165
- Processo
- 13532
- Assinatura
- 21/10/2026
- Vigência
- 21/10/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 7,50
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2026, CONFORME ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 233171
- Processo
- 13531
- Assinatura
- 21/10/2026
- Vigência
- 21/10/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 120,40
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME O.F. N. 167206/2026. PREGAO ELETRONCO N. 035/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 133/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHUMAS · SECRETARIA DE GESTÃO - SEGES
- Contrato
- 227112
- Processo
- 141692026
- Assinatura
- 15/10/2026
- Vigência
- 15/10/2026 a 14/11/2026
- Valor global
- R$ 73,20
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DEST. A MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF) - FMS, CONFORME O.F. N. 167222/2026. P.E. N. 035/2026. A.R.P. N. 133/2026. EMENDA DO DEP. GLAUSTIN FOKUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 227445
- Processo
- 144092026
- Assinatura
- 15/10/2026
- Vigência
- 15/10/2026 a 14/11/2026
- Valor global
- R$ 8.178,80
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
PR SRP 0021/2026 - OS 09/2026 - 23071.002120/2026-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2026NE001278
- Processo
- 23071.002120/2026-51
- Assinatura
- 05/10/2026
- Vigência
- 05/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.635,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA A COZINHA DA CASA DO IDOSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FMAS DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 77148
- Processo
- 6375
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 74,40
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA USO NA COZINHA DO PROJETO AABB COMUNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FMAS DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 77149
- Processo
- 6375
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 186,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DO IDOSO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FMAS DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 77150
- Processo
- 6375
- Assinatura
- 02/10/2026
- Vigência
- 02/10/2026 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 830,25
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO) PARA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 232374
- Processo
- 12876
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 415,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO E OUTROS), MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 232409
- Processo
- 12880
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 14,90
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO E OUTROS), MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 232411
- Processo
- 12879
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 66,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA OS RESTAURANTES E REFEITÓRIOS POPULARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
- Contrato
- 20263802001026
- Processo
- 004901
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 726,60
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SALÃO DA AABB, ONDE ACONTECE AS AULAS DO PROJETO AABB COMUNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FMAS DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 77019
- Processo
- 6245
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 250,60
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, DEST. A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEGES, CONFORME O.F. N. 166641/2026. PREGAO ELETRONICO N. 035/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 133/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHUMAS · SECRETARIA DE GESTÃO - SEGES
- Contrato
- 226279
- Processo
- 129222026
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 25/10/2026
- Valor global
- R$ 1.290,60
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/GO
- Contrato
- 91
- Processo
- 202600005010381
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 25/09/2027
- Valor global
- R$ 224.000,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
ADESÃO 8954/2026 AO PREGÃO 90632/2025, ITEM 03, UASG 158137 - INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MG. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 337/2026.
AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS. COM OS SEGUINTES DIZERES NO RÓTULO: PERIGO - PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO INSTITUCIONAL. CCO: ADM. GERAL. BENEFICIÁRIO: PREUNI.
CONFORME AUTORIZADO PELO DESPACHO 2292/2026/PROAD, PROCESSO SEI! 23085.008954/2026-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000706
- Processo
- 23085.008954/2026-11
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.360,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SACO PARA LIXO), DEST. A MANUT. DAS ATIV. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF - FMS, CONFORME O.F. N. 166570/2026. PREGAO ELETRONICO N. 035/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 133/2026. EMENDA PARL. GLAUSTIN FOKUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 226230
- Processo
- 127962026
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 778,80
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO COMO COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAOINTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 034/2025 ARP 013/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 49060
- Processo
- 106459
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 2.419,20
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA E OUTROS), MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 231547
- Processo
- 11734
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 182,60
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
Itens - 5, 10, 27, 29, 43, 47, 62, 66.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 26.10.000005567-9
- Processo
- 26.10.000005567-9
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 317.874,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA,SACO DE LIXO), MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 231538
- Processo
- 11694
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 829,50
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA), MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE DE ESPORTES, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 231539
- Processo
- 11693
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 44,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO,SACO DE LIXO), MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 231540
- Processo
- 11692
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 29,20
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ), MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRET. DE ESPORTES, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 231541
- Processo
- 11691
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 14,40
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESPONJA,VASSOURA,SACO DE LIXO), MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃO DA DEL. DE POLICIA MILITAR, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°015/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 231542
- Processo
- 11690
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 140,30
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO IDOSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FMAS DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 76726
- Processo
- 5945
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 292,32
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS DEPENDÊNCIAS DO SALÃO DA AABB, ONDE ACONTECE O PROJETO AABB COMUNIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FMAS DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 76727
- Processo
- 5945
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 292,32
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais para copa/cozinha, materiais para higiene/limpeza, materiais de expediente e aquisição de bebedouros, com entrega parcelada dos objetos, visando a identificação de espaços físicos e comunicação da identidade institucional do MPTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE003455
- Processo
- 19.30.1563.0001329/2025-65
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.088,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DEST. A MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRESI, CONFORME O.F. N. 166214/2026. PREGÃO ELETRÔNICO N. 035/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 133/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE INHUMAS · FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE INHUMAS
- Contrato
- 225574
- Processo
- 109752026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 35,64
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA,HIGIENIZACAO E HIGIENE PESSOAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GURUPI - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 9803
- Processo
- 2025082911002
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 103.000,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO URBANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 76603
- Processo
- 5836
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 74,40
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
compra de materiais, equipamentos, acessórios e insumos de limpeza
SEI 2320.01.0011093/2025-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS · ALMOXARIFADO CENTRAL-CONSUMO/HEMOMINAS
- Contrato
- 009519750
- Processo
- 2320310 000072/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 10/09/2027
- Valor global
- R$ 248.458,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
4. PARCELA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 001/2026 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N. 001/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOIANESIA CAMARA MUNICIPAL · LEGISLATIVA
- Contrato
- 1688
- Processo
- 2026000854
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 729,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 76565
- Processo
- 5768
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 779,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE LÍQUIDO) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 231204
- Processo
- 11735
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 17,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO CEMEPAC, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 231214
- Processo
- 11736
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 80,80
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO COMO COPA E COZINHA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAOINTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES. CONFORME PREGAO 034/2025 ARP 013/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 48857
- Processo
- 106459
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 3.640,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÂO,SACO) PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 231125
- Processo
- 11637
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 209,60
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO,SACO DE LIXO) PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE IDOSOS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE N°019/2026, CONFORME ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 231134
- Processo
- 11707
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 2.776,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
CONTRATO DE SALDO RESIDUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANICUNS · PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS
- Contrato
- 334
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 137.564,66
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
CONTRATO DE SALDO RESIDUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANICUNS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 340
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 63.706,79
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
CONTRATO DE SALDO RESIDUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANICUNS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 346
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 47.554,25
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
CONTRATO DE SALDO RESIDUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANICUNS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 351
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 62.618,22
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
CONTRATO DE SALDO RESIDUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANICUNS · PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS
- Contrato
- 357
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 61.338,94
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (PAPEL TOALHA), DEST. A MANUT. DAS ATIV. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF - FMS, CONFORME O.F. N. 166048/2026. PREGAO ELETRONICO N. 035/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 133/2026. EMENDA PARL. INDIVIDUAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 225313
- Processo
- 112842026
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 4.760,00
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA, EVENTUAL E PARCELADA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA,HIGIENIZACAO E HIGIENE PESSOAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GURUPI - GABINETE DO PREFEITO · GABINETE DA PREFEITA
- Contrato
- 9730
- Processo
- 2025082911002
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 708,50
- CNPJ na fonte
- 58.686.636/0001-19
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros19/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros19/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros16/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros19/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros19/10/2026
CEACMTESem registros19/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros19/10/2026
EmbargosIbamaSem registros19/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros19/10/2026
PNCPContratos públicos
831 registros24/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
ANEEL · Agentes de geraçãoANEEL · CCEESem registros01/10/2026
ANEEL · SIGAANEEL · CCEESem registros24/10/2026
ANEEL · RALIEANEEL · CCEESem registros23/10/2026
CCEE · Agentes associadosANEEL · CCEEIndisponívelData não disponível
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 16/10/2026 · 19/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 19/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 19/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 19/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 58.686.636/0001-19. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Energia elétricaUsinas e mercado de energia · ANEEL e CCEE Cobertura parcial
Nenhum vínculo direto encontrado nas fontes de energia disponíveis.
Fontes: ANEEL (ODbL) e CCEE (CC BY 4.0). Dados normalizados e vinculados pelo cnpj.ai; cálculos de potência em MW e proporcional à participação identificados acima. Datas distintas refletem a atualização de cada fonte. Sem registros não equivale à ausência de atividade no setor.