empresa · pessoa jurídica
F A DE OLIVEIRA METAIS
“AURA METAIS SANITARIOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade16/01/2025
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 16/01/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
Endereço e contato
Telefone(44) 97748585 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP72 contratos
72 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 306.740,11.
KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA, COM COMPONENTES EM PLASTICO ABS E BORRACHA; A CIONADOR DE ABS CROMADO C/INST. UNIVERSAL (LATERAL, FRONTAL E SUPERIOR), DEV ENDO O KIT SER COMPOSTO DE 1 TORRE DE SAIDA DUO FLUX 1 BOTAO DUPLO ACIONAMENT O 1 CONJUNTO DE FIXACAO E VEDACAO, PARA SER UTILIZADO EM TODOS OS MODELOS DE CAIXAS ACOPLADAS, UNIVERSAL, SISTEMA DUAL FLUSH: DESCARGA COM ACIONAMENTO PAR CIAL (03 L) E TOTAL (06 L)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2026NE000213
- Processo
- 20260445496
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 8.100,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
PECA DE REPOSICAO PARA CAIXA DE DESCARGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2026NE000496
- Processo
- 024.00036363/2026-43
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 2.350,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
Aquisição de materiais para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 16500
- Processo
- 5802/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 527,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
Aquisição de materiais para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 16501
- Processo
- 5802/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 90,79
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
Aquisição de materiais para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 16502
- Processo
- 5802/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 414,21
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
Aquisição de materiais para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 16499
- Processo
- 5802/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 1.338,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ BANHO QUENTE/HIDRAÚLICOS/ELÉTRICOS E AFINS PARA AS UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE006266
- Processo
- 006.00296044/2026-11
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 3.620,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 12/2026, ATRAVÉS DO SAMS 2977/2026, CONF PROC 23066.050745/2026-06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE003185
- Processo
- 23066.050745/2026-06
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.465,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
Aquisição de assentos sanitários. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2026/134
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 967
- Processo
- 5691/2025
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.715,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
2026NC737 / 2026NC287. MAT. MNT BENS IMOVEIS - SE 24. RC DVAP 053/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90032. CC - 01101 MAT / SIORG 221919 (FJF)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000998
- Processo
- 2026/00121-FJF
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.843,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
PRECO CIF. PRAZO ENTREGA: CONFORME EDITAL. ENTREGA NO CAMPUS BAGE. AREA REQ.: 87.000. DSP101. NC ORIGEM: 2026NC000856. PR 90011/2025 UG: 158126. AUTORIZADO PELO DEAPBAGE EM 30/07/2026. SOLICITANTE ISRAEL SANTOS (COMAG-BG). PROCESSO DE SOLICITACAO SUAP: 23340.000450.2026-94.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE
- Contrato
- 2026NE000065
- Processo
- 23340.000617.2024-55
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.150,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
PRECO CIF - ENTR: MAX.30 DIAS DO RECBTO NOTA DE EMPENHO - AV. PAUL HARRIS, 410, SANT.LIVRAMENTO - AREA: 88.000 - DSP: 101 - PROCESSO: 23495.000370.2026-75 - PREGÃO: 90011/2025 - UASG: 158126 - FORMULÁRIO PROAP 17/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO - SOLICITANTE: VICTOR ESTEVE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 2026NE000062
- Processo
- 23495.000370.2026-75
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACESSIBILIDADE PARA O IFC CAMPUS IBIRAMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDU.CIENC.E TEC./CAMPUS IBIRAMA
- Contrato
- 2026NE000139
- Processo
- 23474.000470/2026-40
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.205,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
- MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000186
- Processo
- 23064.031223/2025-36
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2026NE000645
- Processo
- 024.00007340/2026-21
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
ATENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 7/2026, DECORRENTE DO PREGAO 90001/2026, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL DOC N.º 004060.2026 E SOLICITACAO PGEA 20.02.0001.0004477/2026-71. PROCESSO 0006133202579 BRASILIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF
- Contrato
- 221
- Processo
- 0006133202579
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.213,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRÁULICAS, ACABAMENTOS E ACESSÓRIOS TUBOS, CANOS, REGISTROS, JOELHO, TORNEIRA, ENTRE OUTROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 4749
- Processo
- 1511
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 13.630,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO/CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E REVITALIZAÇÃO DE AMBIENTES DO COMPLEXO PENAL DE REGINÓPOLIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2026NE001794
- Processo
- 006.00201166/2026-20
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAT. DE HIDRÁULICA (TORNEIRAS; MIST. P/ HIDRÁULICA, ASSENTO SANITÁRIO; ETC.)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2026NE000375
- Processo
- 024.00033258/2026-52
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 11.405,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER ADM SUPERIOR, CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS E ESCOLA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 954-483-512-1092/2026. PE 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001061
- Processo
- 23073.032485/2026-90
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.788,90
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO/ASSENTOS SANITÁRIO UNIVERSAL. VIA AGENDA DE COMPRAS. PARA ATENDER A ETDUFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 743/2026. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001062
- Processo
- 23073.032485/2026-90
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSO PARA ATENDER ADM SUPERIOR, CAMPI, INSTITUTOS, NUCLEOS E ESCOLA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICOES 973-548-793-539-580-893-939-1088-1254-772-847-1188-441-1156-854-736-1014-595-758-620-1021-1105-930-1166-1075-1254-1229/2026. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001063
- Processo
- 23073.032485/2026-90
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 35.390,30
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO DIVERSO PARA ATENDER AO INSTITUTO DE MEDICINA VETERINÁRIA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICÃO 659/2026. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001064
- Processo
- 23073.032485/2026-90
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 595,90
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
Aquisição de materiais hidráulicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0421/0335
- Processo
- 293/2026-FCL/CAr
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
Aquisição de materiais hidráulicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0422/0336
- Processo
- 293/2026-FCL/CAr
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 11.578,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO: FA OLIVEIRA - FONE: 44-99774-8585 -E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000134
- Processo
- 23072.224293/2026-18
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.578,50
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
2026NC374 / 2026NC137. MAT. MNT BENS IMOVEIS - SE 24. RC DVAP 033/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90017. CC - 01101 MAT / SIORG 221919 (FJF)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000525
- Processo
- 2025/00040-FJF
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 648,50
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS PREDIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2026NE000232
- Processo
- 006.00124069/2026-14
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 3.475,50
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE000375
- Processo
- 23114.901473/2025-19
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.203,50
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2026NE000109
- Processo
- 017.00199943/2025-12
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
FORNECIMENTO DE TORNEIRAS E REGULADOR DE NÍVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE000600
- Processo
- DE01126
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 7.334,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - REF. AO PREGAO SRP 90005/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 2026NE000070
- Processo
- 23393.001179/2024-27
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 312,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
Aquisição de peças e acessórios para instalações hidráulicas e sanitárias, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 3075/2026
- Processo
- 01-P-10293/2026
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 15.138,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS - REF. AO PREGAO SRP 90005/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 2026NE000069
- Processo
- 23393.001179/2024-27
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.293,50
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
ITEM 41- DESCRIÇÃO DETALHADA
TORNEIRA - 2026NE00658
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000410
- Processo
- 23078.549608/2024-15
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.282,50
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA. PE 90412/2025 SRP. PROCESSO 23344.001532.2025-35.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES
- Contrato
- 2026NE000075
- Processo
- 23344.000440.2026-19
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.775,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX, 40 CM COMPRIMENTO. Marca/Modelo: Aura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA · STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF
- Contrato
- 2026NE527
- Processo
- 042512/2025
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2026
- Valor global
- R$ 481,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
SNE 202601878
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE000548
- Processo
- 23080.010981/2026
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
FAMÍLIA HIDROSSANITÁRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2026/599 (NAD 2026/714)
- Processo
- 2023/06100073
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 546,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. REQ. 1158/2025. PR 90008/2025. FONTE 3050A00213.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003815
- Processo
- 23073.092707/2025-42
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.152,70
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
Contratação de empresas para fornecimento de materiais de manutenção predial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2025NE01793
- Processo
- 278.2025.1.16
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 2.737,50
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISICAO DE MATERIAL DE HIDRAULICO. PREGAO ELETRONICO SRP 90005/2025, UASG COMPRA 158378
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO N/MG/C.M.CLAROS
- Contrato
- 00007
- Processo
- 23394.000473/2025-92
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.970,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO/ASSENTO PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR/BIBLIOTECA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 1419/2025. PREGÃO 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003687
- Processo
- 23073.084186/2025-50
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA(2162180), EDITAL (2216017), ANEXOS E PROPOSTAS VENCEDORAS DO PREGÃO ELETRONICO 90005/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALIN
- Contrato
- 2025NE000173
- Processo
- 23396.000288/2025-88
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 930,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
PROT.:11341207(214,45){SRP 3953/2025:}$ SEINFRA PREGÃO 90086/2024.
DOC. SEI! 5772570.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002184
- Processo
- 23070.020980/2024-14
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 214,45
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.BAINO/CAMPOS SENHOR DO BOMFIM
- Contrato
- 2025NE000133
- Processo
- 23333.253730.2025-10
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.145,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ÁREAS DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2446,2449,2474,2509,2551,2626,2687,2783. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003059
- Processo
- 23073.076427/2025-97
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.773,34
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES VISANDO AS NECESSIDADES DO NDAE. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2491/2025. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003061
- Processo
- 23073.076427/2025-97
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 288,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
PR 0031/2025 - PROINFRA - PROCESSO 23071.003487/2025-19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001326
- Processo
- 23071.003487/2025-19
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.662,50
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE HIDRÁULICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE001305
- Processo
- 169/25-DG/MP
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 16.406,00
- CNPJ na fonte
- 58.924.171/0001-97
Mais 22 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 58.924.171/0001-97. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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