empresa · pessoa jurídica
BHF SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
Ativa
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos ARUJA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade27/01/2025Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- BHF SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 27/01/2025
- CNPJ
- 59.116.052/0001-70
- Estabelecimento
- Matriz · ARUJA/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 27/01/2025
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 27/01/2025
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
CNAEs secundários (15)
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 45186653
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BRUNO HENRIQUE FROES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 10/02/2026 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 47 registros
Contratos públicos atualizado até 06/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP47 contratos
47 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 562.403,45.
REQ. 2542 / 2026 / DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001755
- Processo
- 23090.022182/2026-51
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 279,90
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA BABV.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AÉREA DE BOAVISTA
- Contrato
- 00059
- Processo
- 67291.004355/2026-68
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2027
- Valor global
- R$ 865,90
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
REQ. 2183 / 2026 / DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001619
- Processo
- 23090.020225/2026-63
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 279,90
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA COMPUTADORES E OUTROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
- Contrato
- 2026NE000240
- Processo
- 058.00066512/2026-84
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 701,60
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES, INCLUINDO MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONIZAÇÃO, CIRURGIA DE ALTA FREQUÊNCIA (CAF) OU LEEP E EXAMES DE ESPIROMETRIA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DA POLICLÍNICA E DA RAPS DA DIRETORIA DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS · MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS
- Contrato
- 13973
- Processo
- 134/2026
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 682,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
Aquisição de ELETRODOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
- Contrato
- 2026NE004790
- Processo
- 00610108.000175/2026-97
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
O objeto do presente instrumento é a Contratação emergencial, com fulcro no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, para fornecimento de insumos médico hospitalares para torre de vídeo, pelo período de um ano, para atender as necessidades do Centro Cirúrgico do Hospital do Dirceu II vinculado à GAH/DAE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE · PMPI-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA
- Contrato
- 410
- Processo
- 00045.034460/2025-22
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2027
- Valor global
- R$ 21.852,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
Aquisição de insumo (Modulen) para atender paciente com ordem judicial n° 1000456-67.2022.8.26.0581, sob pena de aplicação de multa em razão de eventual
descumprimento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MANUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP
- Contrato
- 84/2026
- Processo
- 6609/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Valor global
- R$ 37.238,40
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
Aquisição de insumo (Modulen) para atender paciente com ordem judicial n° 1000456-67.2022.8.26.0581
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MANUEL · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 84
- Processo
- 6609/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Valor global
- R$ 37.238,40
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
Aquisição de materiais de proteção, segurança, socorro e sobrevivência para uso neste Complexo Penal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR
- Contrato
- 2026NE01123
- Processo
- 006.00312986/2026-46
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 5.543,80
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÉDICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB
- Contrato
- 2026NE000361
- Processo
- 1080/2026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 9.422,31
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. SOLICITACAO SEI 2520968. BHF SOLUCOES COMERCIAIS LTDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. · INST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2026NE000472
- Processo
- 52600.002938/2026-46
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.456,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO (VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, MULTIVACINAÇÃO “DIA D’ E VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL) OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME DESCRITO E ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · GERAL
- Contrato
- 010-B/SEMUS
- Processo
- 6796/2026
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Valor global
- R$ 8.900,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA E CENTO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2026NE000062
- Processo
- 23068.024562/2026-15
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.964,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA E CENTO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2026NE000076
- Processo
- 23068.024562/2026-15
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 695,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO POR MEIO DA DISPENSA 64/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2026NE000104
- Processo
- 23079.227361/2026-31
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
DISPENSA 01/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O NAPNE - PROCESSO 23316.000460.2026-27 - CONFORME OFICIO 85/2026 - DAA/CJO - CONFORME ARTIGO 75 - INCISO II - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST FED.DE SAO PAULO/CAMPUS CAMPOS DE JORDãO
- Contrato
- 2026NE000039
- Processo
- 23316.000460.2026-27
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 214,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
O objeto do presente instrumento é a contratação em caráter Contratação direta, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e anexos, para aquisição de material médico hospitalar de consumo (agulhas, cateteres, seringas, sondas e outros) para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE · PMPI-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA
- Contrato
- 225
- Processo
- 00045.016871/2025-13
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 11.559,68
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
O objeto do presente instrumento é a contratação em caráter Contratação direta, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e anexos, para aquisição de material médico hospitalar de consumo (agulhas, cateteres, seringas, sondas e outros) para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE · PMPI-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA
- Contrato
- 166
- Processo
- 00045.016871/2025-13
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 15/04/2027
- Valor global
- R$ 202.225,92
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
PEDIDO Nº 1416186- DISPENSA 320/2025
O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA
CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2025NE002423
- Processo
- 33409.008550/2025-08
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.442,45
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MACAS GINECOLÓGICAS COM GABINETE E 03 (TRÊS) DESFIBRILADORES ESTERNOS AUTOMÁTICOS PARA OS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DE GOVERNO NOS MUNICÍPIOS DE RIBEIRÃO PRETO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E PRESIDENTE PRUDENTE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, DE ACORDO COM AS SUBDIVISÕES NA FORMA DE ITENS QUE COMPÕEM O INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SP CASA CIVIL · ESP-GAB. SEC. DE GOV. E REL. INSTITUCIONAIS
- Contrato
- 2025NE001782
- Processo
- 002.00000393/2025-61
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 23.970,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISIÇÃO DE SERINGAS, AGULHAS E AFINS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00344
- Processo
- 303/2025
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 28/12/2025
- Valor global
- R$ 1.364,06
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISICAO DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POA · Prefeitura Municipal da Est. Hidromineral de Poá
- Contrato
- 171
- Processo
- 85/2025
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 2.083,62
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
EMPENHO PARA ATENDER A SD-LAPOC N° 129/2025, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA N° 63/2025, PROCESSO SEI N° 48100.001174/2025-54.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN-DLAB-LABOR.DE POCOS DE CALDAS/MG
- Contrato
- 2025NE000191
- Processo
- 48100.001174/2025-54
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.670,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
PROT.:1522(1940,00){RE 36/2025:}$ - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE - UFJ CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0506664.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI · UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
- Contrato
- 2025NE000365
- Processo
- 23854.006618/2025-02
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.940,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
ITEM 02- AGULHA HIPODÉRMICA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO-2025NE05120
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE003023
- Processo
- 23078.545888/2025-73
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 899,70
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISIÇÃO DE EQUIOAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO FUNERÁRIO E CEMITÉRIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 575
- Processo
- 313/2025
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 1.725,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
SELO DE TÓRAX, GAZE EM ROLO E CÂNULA NASOFARÍNGEA 28F
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE · ERN - POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- OC nº 06
- Processo
- 11910008.003118/2025-11
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 11/01/2026
- Valor global
- R$ 1.971,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
DISPENSA 67/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CURSO TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL -AUT 2025.23305.023105.2025-74 CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ENTREGA AGENDA COM [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2025NE000138
- Processo
- 23305.023105.2025-74
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 313,50
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
DISPENSA 66/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA ELO - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 23305.017048.2025-94 ENTREGA AGENDAR COM [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SP/CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 23305.017048.2025-94
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.919,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
aquisição de capas de quadriciclo (5 unidades)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000443
- Processo
- GM-PRO-2025/02135
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
MATERIAL DE CONSUMO.
1. GAZE USO EM SAUDE - MODELO: COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODAO, DENSIDADE: CERCA DE 13 FIOS / CM2, RADIOPACIDADE: COM ELEMENTO RADIOPACO, DIMENSAO FECHADA: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, USO UNICO.
2. TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 3,5, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMATICA, COMPONENTE 1: BALAO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRAO, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.
3. EQUIPO DE INFUSAO VENOSA GRAVITACIONAL - MATERIAL: SEM PVC E DEHP, TRANSPARENTE, CAMARA GOTEJAMENTO: MICROGOTAS, FLEXIVEL, C/ RESPIRO E FILTRO, REGULADOR DE FLUXO MANUAL: PINCA ROLETE, COMPRIMENTO.
4. TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 5,5, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMATICA E ORIFICIO MURPHY, COMPONENTE 1: BALAO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRAO, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO. TUBO: ATE 180 CM, TIPO INJETOR LATERAL: C/ 1 INJETOR, AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR PACIENTE: LUER, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO, TIPO EMBALAGEM: INDIVIDUAL.
5. TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 5,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMATICA E ORIFICIO MURPHY, COMPONENTE 1: BALAO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRAO, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.
6. TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 5,0, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMATICA E ORIFICIO MURPHY, COMPONENTE 1: BALAO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRAO, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.
7. TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 4,5, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMATICA, COMPONENTE 1: BALAO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRAO, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.
8. TUBO ENDOTRAQUEAL - MATERIAL: PVC, MODELO: CURVA MAGILL, CALIBRE: 3,5, TIPO PONTA: C/ PONTA DISTAL ATRAUMATICA, COMPONENTE 1: BALAO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSAO, COMPONENTE 2: RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR: CONECTOR PADRAO, ESTERILIDADE: ESTERIL, USO UNICO.
9. COMPRESSA CAMPO OPERATORIO - TIPO: SEM PRE ENCOLHIMENTO, DIMENSAO: CERCA DE 45 X 50, MATERIAL: 100% ALGODAO, RADIOPACIDADE: C/ ELEMENTO RADIOPACO, FIXACAO: C/ DISPOSITIVO DE FIXACAO, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, USO UNICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000241
- Processo
- 23875.002820/2025-17
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.023,69
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
Aquisição de absorventes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 1308/0029
- Processo
- 533/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 3.253,50
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
- Contrato
- 2025NE000314
- Processo
- 23350.001290/2025-09
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 139,50
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90024/2025 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0050268080
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ
- Contrato
- 2025NE001023
- Processo
- 33408.030742/2025-01
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.362,72
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90025/2025 - UASG: 250105 - HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0050048395
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ
- Contrato
- 2025NE000998
- Processo
- 33408.029596/2025-62
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 28.022,40
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISIÇÃO DE ENVELOPES DE PAPELARIA PARA A FEA-RP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ECON. ADM. CONTAB.RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE027850
- Processo
- 154.00008075/2025-60
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 2.760,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENADORIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES
DA SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM MEDICINA E SETOR DE FISIOTERAPIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB
- Contrato
- 2025NE000341
- Processo
- 244/2025
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 16/09/2025
- Valor global
- R$ 2.192,50
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90003/2025: ITEM 04 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO (RESPIRADOR) SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS TÓXICAS, POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS, CLASSE “S”, TIPO PFF2,
FORMATO DOBRÁVEL (CONTENDO CLIPE NASAL NA PARTE SUPERIOR) [OU TIPO CONCHA]; COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO [OU SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO];
COM 4 (QUATRO) PONTOS DE FIXAÇÃO, 2 (DOIS) DE CADA LADO POR ONDE PASSAM OS TIRANTES;
FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES E COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO. EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍNIMA 94%
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - RS
- Contrato
- 00422
- Processo
- 10264.204642/2025-03
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO SANTO ANDRE · FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP
- Contrato
- 044
- Processo
- 030/2025
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
AQUISICAO UTENSILIOS COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2025NE002894
- Processo
- 20250628879
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 6.160,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90015/2025XX UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0048547334
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ
- Contrato
- 2025NE000749
- Processo
- 33408.019653/2025-03
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39.378,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
Cotação Eletrônica para Dispensa de Licitação para a Aquisição de sensores de monitoramento contínuo de glicose do tipo flash da marca FreeStyle Libre ou equivalente que seja compatível com o aparelho Leitor de Glicose FreeStyle Libre, com o objetivo de atender pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1 ou tipo 2, que demandam controle glicêmico rigoroso e contínuo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RESSAQUINHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA
- Contrato
- 00692025
- Processo
- 00004425
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 16/06/2026
- Valor global
- R$ 39.560,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0675/0546
- Processo
- 571/2025
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 14/07/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
Jalecos/ aventais descartáveis em TNT com manga longa, gramatura igual ou superior a 20g. 1000 unidades / 100 pacotes com 10 unidades.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE001228
- Processo
- 4676/2025
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
REPELENTE EM SPRAY COM ICARIDINA. CONTENDO 100ML.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
- Contrato
- 2025NE000194
- Processo
- 058.00040866/2025-18
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
Aquisição de kits de primeiros socorros e demais materiais com a finalidade de preservar a saúde e a integridade física dos atletas e usuários dos espaços da FUTEL, a serem utilizados por guarda-vidas e professores de educação física.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UBERLANDENSE DO TURISMO ESPORTE E LAZER · FUN.UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER
- Contrato
- 2025NE26686
- Processo
- 40/2025
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 884,00
- CNPJ na fonte
- 59.116.052/0001-70
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
47 registros06/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 59.116.052/0001-70. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.