empresa · pessoa jurídica
59.229.190 AMANDA CHRISTINE MORAES LIMA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade01/02/2025
Capital socialR$ 3.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/02/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (15)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(11) 40290524
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP56 contratos
56 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 372.142,06.
SNE 202607127
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002331
- Processo
- 23080.041769/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 174,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO ROBÔ/ORÇAEIRA POR CONTROLE REMOTO, COM CAPACIDADE DE OPERAÇÃO EM TERRENOS INCLINADOS E ÁREAS DE DIFICIL ACESSO DESTINADO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA URBANA E CONSERVAÇÃODE ÁREAS PÚBLICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAPIRACA · MAL-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
- Contrato
- 006718
- Processo
- 16622/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 19/02/2027
- Valor global
- R$ 54.300,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
PROCESSO Nº 23062.033433/2026-60. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO. NC 782.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2026NE000551
- Processo
- 23062.033433/2026-60
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.680,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
Aquisição de equipamentos e materiais para uso do Almoxarifado e Departamento de Pronto Atendimento (Secretaria de Saúde) e Almoxarifado Central (Secretaria de Administração) do Município de Cajati –SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
- Contrato
- 75
- Processo
- 302/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 6.975,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
CARREGADOR DE BATERIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 03611
- Processo
- 1002402901
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 13.485,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS PNEUMATICOS DAS AREAS DE ENGENHARIAS PARA OS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 165/2026, PE 90002/2026, RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR N. 43200007 DA AUTORA CAROL DARTORA // PROCESSO 23422.012065/2026-80.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000536
- Processo
- 23422.012065/2026-80
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.850,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
PE 90043/2025
ITEM 1 - PEDESTAL BANNER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000747
- Processo
- 23100.010372/2026-69
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 312,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA REFORMA CERCAS E CURRAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA
- Contrato
- 0022/0022/1
- Processo
- 424/2026
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 38.528,44
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISIÇÃO DE LONGARINAS, E MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CABREUVA · Cabreúva
- Contrato
- 1953/2026
- Processo
- 16800/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 20.259,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
S.E. 12/2026 - ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA O CAMPUS SETE LAGOAS. CREDITOS PROVINIENTES DO TED SETEC: 16777 - NC: 2026NC001595 - Nº TRANSF.: 1ABBVT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
- Contrato
- 2026NE000271
- Processo
- 23199.004145/2026-52
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.470,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO. GERENC. AMBULATOR DA CAPITAL-DGAC
- Contrato
- 90335
- Processo
- 024.00028349/2026-76
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 3.690,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
PE 90043/2025
ITEM 01 - PEDESTAL BANNER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000381
- Processo
- 23100.006186/2026-25
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.340,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEDESTAL PARA BANNER, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DA AGU NA 3A REGIÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00153/2025, PREGÃO N° 90028/2025 DA UASG 158658 (UNILA). PROCESSO N° 00589.001058/2026-54. EXERCÍCIO 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ADVOCACIA GERAL DA UNIAO · SUPERINT. DE ADMINISTRACAO EM SAO PAULO
- Contrato
- 2026NE000130
- Processo
- 00589.001058/2026-54
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 595,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA // ARP 153/2025 // PREGÃO 90028/2025 // PROCESSO 23422.028915/2025-81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000320
- Processo
- 23422.028915/2025-81
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.760,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATORIOS DE ENGENHARIAS DA UNILA // ATA RP 15/2026 // PE 90021/2025 // PROCESSO 23422.002196/2026-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000293
- Processo
- 23422.002196/2026-59
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.240,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 012/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90098. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000203
- Processo
- 2025/00314/168006
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.768,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de móveis e equipamentos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e equipamentos de ar condicionado para atender estrutura geral do Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 37
- Processo
- 208/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/04/2027
- Valor global
- R$ 1.650,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO – BARRAS DE APOIO E RALOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2025NE000581
- Processo
- 02000150852/2025-26
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 1.730,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANCO PARA JARDIM , PROC. 23411.006225/2025-08 PROC.
SEC 23411.021613/2025-19, PROC. EXEC 23411.021642/2025-72, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90003/2025,
UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: AMANDA CHRISTINE MORAES LIMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 23411.006225/2025-08
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.640,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
instrumentos para manutenções eletrônicas, para Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto (SAERP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP
- Contrato
- 0123
- Processo
- 2025/092218
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 23/01/2026 a 22/02/2026
- Valor global
- R$ 11.178,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO CRISTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO 1592/2025, REQUISIÇÃO 1969/2025. PROCESSO SEI 23064.055300/2025-43. RECURSO REITORIA - M20RKN01RTN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001463
- Processo
- 23064.055300/2025-43
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 620,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO, CONFORME SOLICITACAO 1511/2025, PROCESSO SEI 23064.055300/2025-43. RECURSO 1050000403 - PI M20RKG0100J.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001379
- Processo
- 23064.055300/2025-43
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.100,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
MEMO 28/2025 - CCTEL-CRI - GEOVIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003423
- Processo
- 23292.024203/2025-15
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.495,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DE FÍSICA, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR VIVÊNCIAS PRÁTICAS DOS CONTEÚDOS TEÓRICOS ABORDADOS EM SALA DE AULA, POR MEIO DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE
- Contrato
- 2025NE000323
- Processo
- 23325.003721.2025-71
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 616,80
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ACRÍLICO. CONFORME SOLICITAÇÃO 1409/2025, REQUISIÇÃO 1704/2025. PROCESSO SEI 23064.055300/2025-43. RECURSO 1050000403 - PI M20RKG0100J.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001300
- Processo
- 23064.055300/2025-43
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE ACRILICO. CONFORME SOLICITAÇÃO 1375/2025, REQUISIÇÃO 1732/2025. PROCESSO SEI 23064.055300/2025-43. RECURSO 1050000403 - PI M20RKG0100J.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE001244
- Processo
- 23064.055300/2025-43
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.120,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
ELEVADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA
- Contrato
- 2025NE001638
- Processo
- 20251042889
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 13.600,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
PR 0022/2025 - PROCESSO 23071.002911/2025-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001475
- Processo
- 23071.002911/2025-08
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.280,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORESTAL · SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
- Contrato
- 204
- Processo
- 77
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 3.373,50
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MÓVEIS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, FINANÇAS E TRANSPORTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA HELENA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 226
- Processo
- 111/2025
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/02/2026
- Valor global
- R$ 7.120,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE004129
- Processo
- 161.00207979-2025-13
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
Aquisição de mobiliários essenciais à inauguração da Estratégia de Saúde da Família de Witmarsum.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALMEIRA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 1666
- Processo
- 19540/2025
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 14.985,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E OUTROS ITENS DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS NESTA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO NOROESTE DO ESTADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2025NE000884
- Processo
- 006.00277755/2025-06
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 942,25
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO COMPUTADOR, PLACA DE CAPTURA E REPRODUÇÃO, MICROFONES, AR CONDICIONADO, IMPRESSORAS, SCANNER, FRAGMENTADORAS, MOUSES E TECLADOS, PARA DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LORENA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- LORENA CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 13
- Processo
- 7
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 910,20
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
Aquisição de cadeirinhas e assentos veiculares infantis para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Cabreúva/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CABREUVA · Cabreúva
- Contrato
- 2513/2025
- Processo
- 12095/2025
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SOROCABA
- Contrato
- 2025NE000393
- Processo
- 05800074429/2025-06
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.720,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
GRUPO 6 - Suprimentos de informática Item 39 a 45
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
- Contrato
- 2025NE00275 e 00276
- Processo
- 058.00067311/2025
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 15.898,80
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
CAIXA/ CESTA - ORGANIZADORA DE PLASTICO, RETANGULAR, MINI, TRANSPARENTE. DIMENSÃO: 14,2X11,0X6,3 CM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOGI-GUACU · Mogi Guaçu
- Contrato
- 7552/2025
- Processo
- 13211/2025
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 2.641,80
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISIÇÃO PARA O PROJETO 4.0
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITANHAEM · SECRETARIA DE ASSIST. E DESENV. SOCIAL
- Contrato
- 116
- Processo
- 19606/2022
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 6.709,91
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
Aquisição de equipamentos e insumos de informática (computadores, workstations, notebooks, access points, servidores, projetores, impressora, SSDs), redes (switches, firewalls, APs) e segurança patrimonial (DVRs, baluns, HDs e câmeras) para modernização e ampliação dos laboratórios escolares, salas de aula e infraestrutura de TI da FIEC com o objetivo de garantir que a tecnologia disponível atenda às demandas pedagógicas, com foco no desempenho, confiabilidade e eficiência energética, conforme Estudo Técnico Preliminar e requisição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA · FIEC Indaiatuba
- Contrato
- 048.2025
- Processo
- 18/2025
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 20/11/2026
- Valor global
- R$ 2.480,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO D E DOIS POSTOS DE TRANSFORMACAO SIMPLIFIC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS · Companhia Ituana de Saneamento
- Contrato
- 00546
- Processo
- E/00031
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/08/2025
- Valor global
- R$ 13.137,76
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
material de consumo para abastecer o almoxarifado da Delegacia Seccional de Itapeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA
- Contrato
- 2025ne00158
- Processo
- 05800014726/2025-94
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/07/2025
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
MATERIAL DE INFRA ESTRUTURA DE REDE - SC 365/2025
PROC. ADM. 1688/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO VICENTE · GERAL PMSV
- Contrato
- 8604
- Processo
- 33
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 26/07/2025
- Valor global
- R$ 1.799,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TONERS, SACOS PLASTICOS ETC...)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POL.JUDICIARIA SP.INTER-DEINTER 8
- Contrato
- 2025NE00137
- Processo
- 058.00058872/2025-21
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.220,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
Aquisicao de modulos de comunicacao ModBus para uso nos paineis eletricos da estacao de tratamento de esgotos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME · SUPERINT. AGUA E ESGOTO DE LEME - SAECIL
- Contrato
- 000634
- Processo
- 292
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 20.898,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAJAMAR CAMARA MUNICIPAL · CAJAMAR CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 12
- Processo
- 952/2025
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 5.494,50
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
Aquisição de Filtro de Linha.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 324
- Processo
- 0394/2025
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 05/06/2025
- Valor global
- R$ 498,40
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
Aquisição de HD SSD 240gb.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA · Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
- Contrato
- 36/2024-1
- Processo
- 1916/2025
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 23/06/2025
- Valor global
- R$ 790,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
Aspirador de Pó e Àgua e Bebedouros de Coluna para galão 20L
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRA NEGRA · Serra Negra
- Contrato
- 182/2025-2
- Processo
- 299/2025
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/06/2025
- Valor global
- R$ 2.670,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
Aquisição de 10 toner para impressoras de uso da Secretaria Executiva vinculada à Secretaria de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOUVEIRA · GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 2803/2025
- Processo
- PL-109/2025 - DE - 70
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 471,00
- CNPJ na fonte
- 59.229.190/0001-66
Mais 6 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 59.229.190/0001-66. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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