empresa · pessoa jurídica
JOCIMAR APARECIDO PEREIRA
“RAYEN DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade06/02/2025
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 06/02/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
CNAEs secundários (14)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRUA JOAQUIM MARQUES DE FIGUEIREDO 1255 CASA 591, DISTR. IND. DOMINGOS BIANCARDI — BAURU/SP 17034290
Telefone(14) 98543105
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP66 contratos
66 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 48.695,80.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA PAULA SOUZA · ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETEP
- Contrato
- 00315
- Processo
- 136.00109817/2026-72
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 19/01/2027
- Valor global
- R$ 218,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
CANETA MARCA TEXTO VERDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADMINISTRACAO DO CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 2026NE000201
- Processo
- 057.00410956/2026-90
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 61,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSEL-ARR
- Contrato
- 2026NE000506
- Processo
- 024.00037897/2026-97
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO
- Contrato
- 2026NE001333
- Processo
- 024.00046647/2026-48
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 205,66
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000608
- Processo
- 024.00033702/2026-30
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 297,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000505
- Processo
- 024.00053087/2026-88
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 50,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2026NE005203
- Processo
- 00600.279045/2026-93
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 LITRO E GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14295
- Processo
- 39982/2025
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 104,40
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO ( CAIXA ARQUIVO E OUTROS )
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000564
- Processo
- 024.00071802/2026-64
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 16/08/2026
- Valor global
- R$ 261,80
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA COZINHA DO PRESO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2026NE000612
- Processo
- 006.00156265/2026-40
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 205,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 LITRO E GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13612
- Processo
- 39982/2025
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 174,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 LITRO E GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13522
- Processo
- 39982/2025
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 69,60
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO ( ALMOFADA E OUTROS )
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000488
- Processo
- 024.00068802/2026-87
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 26/07/2026
- Valor global
- R$ 105,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 LITRO E GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13441
- Processo
- 39982/2025
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 34,80
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 LITRO E GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13442
- Processo
- 39982/2025
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 139,20
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 LITRO E GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 12109
- Processo
- 39982/2025
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 1.044,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
Aquisição de Jogos e Brinquedos Recreativos, Educativos e outros relacionados, destinados à Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARILIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
- Contrato
- CF-2046
- Processo
- 10531/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 1.357,50
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
Item 2: APAGADOR DE QUADRO E LOUSA; PARA LOUSA DE GIZ; CORPO FEITO DE MADEIRA; MEDINDO MINIMO (18X8X4)CM (CXLXA); COM BASE DE FELTRO; COM APOIO/PEGADOR PARA SEGURAR O APAGADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5873
- Processo
- 01-P-11305/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 86,40
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - ITEM 12 (ESTILETE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2026NE000232
- Processo
- 058.00036193/2026-82
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA
- Contrato
- 2026NE000130
- Processo
- 058.00030804/2026-89
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 312,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 LITRO E GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9674
- Processo
- 39982/2025
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 139,20
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando a aquisição futura de material de
escritório para atender as necessidades da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP –
Grupo 02, conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes da documentação que constitui
Anexo do Edital de Pregão Eletrônico nº 90004/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as
propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-JUNTA TEC EST SAO PAULO-JUCESP
- Contrato
- 2026NE000495
- Processo
- 15100017294/2025-14
- Assinatura
- 17/05/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 2.719,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando a aquisição futura de material de
escritório para atender as necessidades da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP –
Grupo 02, conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes da documentação que constitui
Anexo do Edital de Pregão Eletrônico nº 90004/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as
propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-JUNTA TEC EST SAO PAULO-JUCESP
- Contrato
- 2026NE000494
- Processo
- 15100017294/2025-14
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 515,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PAPELARIA E IMPRESSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2026NE000359
- Processo
- 006.00127856/2026-18
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 312,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 LITRO E GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9238
- Processo
- 39982/2025
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 208,80
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
CLIPE DE PAPELARIA, DE ACO, FORMATO PARALELO, GALVANIZADO, NR. 2/0
COLA DE PAPELARIA, LIQUIDA, PARA USO EM PAPEL, CARTOES, FOTOS, A BASE DE ACET ATO DE POLIVINILA (PVA), REMOVIVEL COM AGUA E TOTALMENTE REVERSIVEL, PH
NEUTR O, SECAGEM NORMAL, ACONDICIONADA EM FRASCO PLASTICO, PESANDO 900ML, BRANCA, E M EMBALAGEM COM NOME DO FABRICANTE, E INFORMACOES
DACOMPOSICAO E VALIDADE, CO M VALIDADE MINIMA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."MARCOS A.A.BEZERRA"-JUNDIAI
- Contrato
- 2026NE000264
- Processo
- 006.00145465/2026-77
- Assinatura
- 25/04/2026
- Vigência
- 25/04/2026 a 05/05/2026
- Valor global
- R$ 210,40
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
ABRACADEIRA DE FIXACAO, DE NYLON, PARA UTILIZAR EM AMARRAÇAO E FIXAÇAO DE CHI COTES E CABOS, NA COR PRETA, PARA SER ENTREGUE COM AUTO
TRAVAMENTO, RESISTÊNC IA A TEMPERATURA MÍNIMADE -40°C E MÁXIMA DE +100°C, COM DIAMETRO DE 4,8MM X 2 00MM///////////
ABRACADEIRA DE FIXACAO, DE NYLON 6.6, AUTO-EXTINGUIVEL, PARA UTILIZAR EM FIXA CAO DE FIOS E CABOS, NA COR PRETA, PARA SER ENTREGUE COM AUTO
TRAVAMENTO, COM DIAMETRO DE 22 MM (MAXIMO DE AMARRACAO), 100 X 2,5 MM (COMP. X LARG.), TENSA O DE RUPTURA MIN 8 KG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."MARCOS A.A.BEZERRA"-JUNDIAI
- Contrato
- 2026NE000265
- Processo
- 006.00145465/2026-77
- Assinatura
- 25/04/2026
- Vigência
- 25/04/2026 a 05/05/2026
- Valor global
- R$ 134,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, POLIPROPILENO, MEDINDO (12MMX30M), NA COR VERDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV."MARCOS A.A.BEZERRA"-JUNDIAI
- Contrato
- 2026NE000266
- Processo
- 006.00145465/2026-77
- Assinatura
- 25/04/2026
- Vigência
- 25/04/2026 a 05/05/2026
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
Registro de preços para o eventual fornecimento de metrial de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO · CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO - SP
- Contrato
- ARP 09
- Processo
- 38/2025
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 26/04/2027
- Valor global
- R$ 2.361,80
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000415
- Processo
- 20260305621
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 25/04/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.DR.JOSE A. CESAR SALGADO DE TREMEMB
- Contrato
- 2026NE004651
- Processo
- 006.00123853/2026-05
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 432,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E BOBINAS TÉRMICAS PARA AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO, COM ENTREGA ÚNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-8 (PRESIDENTE PRUDENTE/SP) E UNIDADES QUE O INTEGRAM: 18º BPM/I, 25º BPM/I, 32º BPM/I, 42º BPM/I E 8º BAEP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 2026NE000825
- Processo
- 057.00035772/2026-36
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 691,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN
- Contrato
- 2026NE000221
- Processo
- 006.00495684/2025-13
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 593,70
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO PARA O COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA-1º SEMESTRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 2026NE000701
- Processo
- 006.00091314/2026-91
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 417,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 LITRO E GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 5399
- Processo
- 39982/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 765,60
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
GARRAFA TERMICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2026NE000120
- Processo
- 024.00000192/2026-14
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÕES DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 00196
- Processo
- 057.00032706/2026-12
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 2.280,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – MATERIAIS PARA OFICINAS E ARTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.AT.INTEG.SAUDE MENTAL-DR.DAVID C.C.FI
- Contrato
- 2026NE000029
- Processo
- 024.00057263/2025-70
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 08/02/2026
- Valor global
- R$ 481,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
FITA ADESIVA DE PAPELARIA, PAPEL MANTEIGA - Kit Calouro 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO-USP
- Contrato
- NE532429
- Processo
- 154.00000124/2026-05
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 2.365,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (P/5) - PREGÃO 90034/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2026NE000013
- Processo
- 20251165332
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 2.220,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (P/5) PREGÃO 90034/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM
- Contrato
- 2026NE000014
- Processo
- 20251165332
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DIVERSOS SETORES EM CUMPRIMENTO DE EMENDAS IMPOSITIVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO · Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo - SP
- Contrato
- 87
- Processo
- 89/2025
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 1.317,85
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE001883
- Processo
- 210/25-DG/MP
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 88,44
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE001884
- Processo
- 210/25-DG/MP
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE001857
- Processo
- 236/25-DG/MP
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.056,16
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2025NE000610
- Processo
- 024.00159679/2025-21
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 72,60
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2025NE001051
- Processo
- 024.00148656/2025-91
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 22/12/2025
- Valor global
- R$ 329,25
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
ENVELOPE PAPEL PARDO
ENVELOPE BRANCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6. GB.-CEL.PM.LUIZ SEBASTIAO MALVASIO
- Contrato
- 2025NE00083
- Processo
- 057.00470442/2025-11
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 416,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
PERFURADOR, EM FERRO FUNDIDO, COM CAPACIDADE DE 60 FOLHAS DE 75G/M2, COM 2 VA ZADORES, NA COR CINZA MARTELADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEL.SECC.POL.-ABRAHAO J.KFOURI FILHO-SANT
- Contrato
- 2025NE00311
- Processo
- 058.00117335/2025-21
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 01/11/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 8.610,00
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
AQUISIÇÃO PARCELADA DE GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 LITRO E GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 20431
- Processo
- 39982/2025
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 139,20
- CNPJ na fonte
- 59.329.773/0001-69
Mais 16 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 59.329.773/0001-69. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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