empresa · pessoa jurídica
DRW COMERCIO LTDA
Ativa
Comércio varejista de ferragens e ferramentas SAO BERNARDO DO CAMPO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 5.000,00R$ 5 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade11/03/2025Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- DRW COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Início de atividade
- 11/03/2025
- CNPJ
- 59.850.232/0001-81
- Estabelecimento
- Matriz · SAO BERNARDO DO CAMPO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 11/03/2025
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 11/03/2025
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Endereço e contato
EndereçoRUA BELA VISTA (JARDIM DA REPRESA) 32, BATISTINI — SAO BERNARDO DO CAMPO/SP 09843120
Telefone(11) 13325205
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 11/03/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 65 registros
Contratos públicos atualizado até 10/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP65 contratos
65 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 373.188,91.
ARRUELA, PARAFUSO E PORCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 07287
- Processo
- 1002388201
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 108.706,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
ARRUELA, PARAFUSO E PORCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 06989
- Processo
- 1002418201
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 09/01/2027
- Valor global
- R$ 35.174,50
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
PARAFUSO COM ROSCA METRICA, ACO CARBONO, COMP. 30MM, PASSO 1,75MM (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E
ARRUELAS/PARAFUSO COM ROSCA METRICA)
PARAFUSO COM ROSCA METRICA, COMPRIMENTO DE 30 MM (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS/PARAFUSO COM ROSCA
METRICA)
PARAFUSO COM ROSCA METRICA, ACO ISO 898-1, COMP. 70MM PASSO 1,75MM M12 (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E
ARRUELAS/PARAFUSO COM ROSCA METRICA)
PARAFUSO COM ROSCA METRICA,ACO ISO 898-1,60MM,ALLEN,M12 (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS/PARAFUSO COM ROSCA
METRICA)
PARAFUSO COM ROSCA METRICA, AÇO CARBONO, FOSFATIZADO, M12 X 25MM (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS/PARAFUSO
COM ROSCA METRICA)
PARAFUSO COM ROSCA METRICA,ACO,35MM,SEXTAVADO,ROSCA TOTAL,M10 (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS/PARAFUSO
COM ROSCA METRICA)
PARAFUSO COM ROSCA METRICA,ACO,M8,30MM (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS/PARAFUSO COM ROSCA METRICA)
PARAFUSO COM ROSCA UNC, 50,8MM (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS/PARAFUSO COM ROSCA UNC)
PORCA SEXTAVADA P/ TENSIONAMENTO MOLA DO PANTOGRAFO - COD CPTM 033111 (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS METROVIARIOS E./CONSUMIVEIS
ESPECIFICOS FERROVIARIOS/PORCA SEXTAVADA)
PORCA PARA PARAFUSO ROSCA BSW, ACO, DIAMETRO 1/4" (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS/PORCA PARA PARAFUSO
ROSCA BSW)
PORCA PARA PARAFUSO ROSCA METRICA, ACO, AUTOTRAVANTE (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS/PORCA PARA PARAFUSO
ROSCA METRICA)
PORCA PARA PARAFUSO ROSCA METRICA,ISO 898-2,M8,1,25MM (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS/PORCA PARA PARAFUSO
ROSCA METRICA)
ARRUELA, LISA, ACO CARBONO, DI 13MM (FERRAGENS E ABRASIVOS/PARAFUSOS,PORCAS E ARRUELAS/ARRUELA)
ARRUELA LISA ESPECIFICA MATERIAL ACO CARBONO COD.CPTM 074124 (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS METROVIARIOS E./CONSUMIVEIS ESPECIFICOS
FERROVIARIOS/ARRUELA LISA ESPECIFICA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP
- Contrato
- 2026NE049775
- Processo
- 154.00012119/2026-37
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 1.890,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
FORNECIMENTO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO ROSCADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 05719
- Processo
- 1002415701
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 8.032,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
AQUISICAO DO ITEM 38, MATERIAL CONSTANTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 44/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
- Contrato
- 2026NE000819
- Processo
- 0009802-14.2026.6.27.8000
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VIARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO
- Contrato
- 13
- Processo
- 44812026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/08/2027
- Valor global
- R$ 1.727,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
Material de Consumo AQUISIÇÃO DE MANIPULO COM PARAFUSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 38601
- Processo
- 229/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 1.245,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
23103.014718/2025-97
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE · UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS
- Contrato
- 2026NE400326
- Processo
- 23103.014718/2025-97
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 125,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR NO DECORRER DE 2026/2027. ITENS ORIUNDOS DA GESTÃO FINANCEIRA DE ATAS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2026 - SRP - HIDRÁULICOS E CONSTR. CIVIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2026NE000251
- Processo
- 23064.025732/2026-19
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.400,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
2026NC764 / 2026NC225. SOBRES. MAQ. E EQP. PROD. INDUSTRIAL - SE 58. RC DVAPRO / SEMM 46/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000794
- Processo
- 2025/00260-FJF
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.696,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ANS.
OS Nº 01/2026 - GRUPO 8.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR · AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR/RJ
- Contrato
- 2026NE000248
- Processo
- 33910.038732/2023-63
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.068,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
Aquisição de materiais diversos, para reposição ao estoque do Almoxarifado. Classificações: Eletrônicos, Materiais de Construção, Materiais de Acondicionamento e Embalagem, Materiais para Manutenção de Equipamentos, conforme Termo de Referência Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 3100
- Processo
- 26/8070-0000815-0
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 05/08/2026
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
Aquisição de grampos sargento, tornos de bancada (morsa), válvulas de esfera, óleo de corte, fita de vedação, esquadros, trena, nível, mangueira, barra roscada, parafusos, porcas e arruelas. Link: https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2026/56
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 056
- Processo
- 9361/2025
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 14/12/2026
- Valor global
- R$ 44.173,92
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS, ARRUELAS, PARAFUSOS, PORCAS E REBITES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE000735
- Processo
- DE01826
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 04/07/2026
- Valor global
- R$ 3.934,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS À OFICINA DE AUTOMAÇÃO DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE000656
- Processo
- 006.00130409/2026-38
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
Aquisição de parafusos, para atender as demandas dos setores de manutenção da SMGU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 16061
- Processo
- 16061/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 2.486,64
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
Aquisição de parafusos para atender as necessidades da SMS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 16059
- Processo
- 16059/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 14,83
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
Aquisição de parafusos para atender as necessidades da Semmas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 16068
- Processo
- 16068/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 29,66
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
Aquisição de parafusos para atender as necessidades das oficinas da SMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
- Contrato
- 16082
- Processo
- 16082/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 328,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
ÁREA: PF - COMAG. PROCESSO SUAP: 23165.000282.2026-13. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. PREGÃO 90013/2025. UG: 158467. PROCESSO 23206.002814.2025-34.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000044
- Processo
- 23165.000282.2026-13
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 138,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 017/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90077. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000285
- Processo
- 2025/00241-FJF
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO / SEMM 004/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90081. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000191
- Processo
- 2025/00260/168006
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.888,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVAPRO / SEME 010/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90077. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000159
- Processo
- 2025/00241/168006
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 62,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MÓVEIS - SE 25. RC DVPRO/SEMG 002/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR00086. CC - 21209 / SIORG - 320386 (CARPINTARIA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000094
- Processo
- 2025/00278/168006
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
FORNECIMENTO DE ARRUELAS, PARAFUSO E REBITE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE000200
- Processo
- DE09525
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 05/04/2026
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
ANEL, ARRUELA, PARAFUSO, PORCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00123
- Processo
- 1002322001
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 17.272,50
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
MATERIAL DE CONSUMO PARA AREA COMAG. PREGAO 90013 2025 158467. ENTREGA 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2025NE000167
- Processo
- 23206002814202534
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
PL-DME.PREGÃO 90013/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005972.2025-46.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000256
- Processo
- 23206.002814.2025-34
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 970,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
PL-DME.PREGÃO 90013/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005972.2025-46.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000258
- Processo
- 23206.002814.2025-34
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 50,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
PARAFUSO E PORCA REBITE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00354
- Processo
- 1002314601
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 11/04/2026
- Valor global
- R$ 4.825,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO 90004/2025 E OFÍCIO Nº 612/2025 - CFS-DAP, CONFORME DETALHADO NO PROCESSO N. 23193.000097.2025-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA
- Contrato
- 2025NE000330
- Processo
- 23193.000097.2025-01
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SERRALHERIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00339
- Processo
- 292/2025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 06/01/2026
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
PREGAO ELETRONICO 90003/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000353
- Processo
- 23072.237904/2024-26
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 161,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
2025NC1460 / 2025ND291 / FERRAMENTAS SE 42 / RC DVAPRO/SEMM 123/2025 / PROC. ORIGEM: 2025PR90081 / CC - 21101 / SIORG - 320376
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE001280
- Processo
- 2025/000260-FJF
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.095,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 61/2025 - IEM - PE. 90027/2025 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2025NE001073
- Processo
- 23088.012666/2025-50
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.545,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ITEM 5 RL 469/2025. PROCESSO LICITATÓRIO 23089.040280/2024-47 PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23089.038722/2025-76 PREGÃO 90048/2025. RECURSOS CAPES PROAP 2025NC000302 TRANSF 1AAMUS TED 12122 AUTORIZACAO DE EMPENHO SEI 3043470
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE001762
- Processo
- 23089.038722/2025-76
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 557,40
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS. PROCESSO ASSOCIADO N.º 23007.00017959/2025-63. MODALIDADE DE COMPRA: DISPENSA DE LICITACAO N.º 9020/2025. PROCESSO N.º 23007.00022319/2025-04. SOLICITANTE: - NUGEAQD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000951
- Processo
- 23007.022319/2025-04
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.390,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
FORNECIMENTO DE ITENS DE FIXAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00274
- Processo
- 1002259101
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 43.404,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
012938/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:260 00001 514334921-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA –
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005840
- Processo
- 23081.081275/2025-45
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 198,77
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
012937/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:260 00001 514334921-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005842
- Processo
- 23081.081275/2025-45
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 261,69
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
012939/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:260 00001 514334921-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA –
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005825
- Processo
- 23081.081275/2025-45
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 64,35
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
012931/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:260 00001 514334921-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA –
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005835
- Processo
- 23081.081275/2025-45
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.399,19
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
MATERIAL DE CONSUMO: PARAFUSOS COM PORCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 44192
- Processo
- 4212025
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 1.420,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CORRELATOS) PARA REFORMA DA UNIDADE DO CMEI FILHOS DE DAVI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 604
- Processo
- 250342025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 2.625,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
PREGAO ELETRONICO Nº 90003/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000214
- Processo
- 23072.237904/2024-26
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
PEDIDO 4962 DA SUINFRA.
PRAZODE ENTREGA: 30 DIAS.
(SRP 90013/2025).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001376
- Processo
- 23110.005498/2025-11
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54,16
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
EMPENHO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PREGÃO 13/2025 UASG 158467 (CAMPUS PELOTAS). ÁREA REQUERENTE: VG-CMI, CONFORME PROCESSO SUAP N°23341.001457.2025-32.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2025NE000102
- Processo
- 23341.001457.2025-32
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 84,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
PE 90012/2025
ITEM 24 - BUCHA PARAFUSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE000846
- Processo
- 23100.012249/2025-00
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 45,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES. SOLICITAÇÃO SIPAC 6250. PROCESSO 23066.057932/2025-21 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA (SUMAI)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE001305
- Processo
- 23066.049465/2024-85
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.665,00
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE DE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2025NE000193
- Processo
- 23068.019115/2025-55
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.973,80
- CNPJ na fonte
- 59.850.232/0001-81
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
65 registros10/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 59.850.232/0001-81. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.