empresa · pessoa jurídica
59.864.632 MEIRE FERREIRA GARCIA CINTRA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade12/03/2025
Capital socialR$ 1.000,00
Simples Nacional — Optante desde 12/03/2025
MEI desde 12/03/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAEs secundários (14)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
Telefone(16) 37025213
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP69 contratos
69 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 76.750,14.
Aquisição de materiais para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 16509
- Processo
- 5802/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Aquisição de materiais de escritório, conservação e restauro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1063/0759
- Processo
- 552/2026-CF
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 136,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Aquisição de materiais de escritório, conservação e restauro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1064/0760
- Processo
- 552/2026-CF
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 189,80
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE DE UM JOGO DE BROCA, E TRENAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
- Contrato
- 2026NE000155
- Processo
- 20260446463
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 593,60
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE 05 FITA ISOLANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
- Contrato
- 2026NE000156
- Processo
- 20260446463
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 94,95
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE 03 ADESIVO INSTANTÂNEO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)
- Contrato
- 2026NE000157
- Processo
- 20260446463
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 131,40
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA PREDIAL ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000819
- Processo
- 006.00267182/2026-85
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 23/08/2026
- Valor global
- R$ 595,20
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Aquisição de tablets corporativos de alto desempenho, incluindo acessórios de produtividade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 156
- Processo
- 3541/2026
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 19/07/2027
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE BENS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
- Contrato
- 2026NE000840
- Processo
- 20260435638
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 365,70
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000652
- Processo
- 024.00059299/2026-79
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 995,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS/REFEITÓRIO/ALMOXARIFADOS DAS UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE004672
- Processo
- 006002028722026-99
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 344,25
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZADÇÃO NAS COZINHAS/REFEITORIOS/ALMOXARIFADOS DESTA UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE004673
- Processo
- 006002028722026-99
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 430,58
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO
- Contrato
- 0566/0416
- Processo
- 436/2026 - IB/CRC
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 915,20
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE363628
- Processo
- 154.00007381/2026-60
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000664
- Processo
- 006.00226287/2026-84
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 394,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000665
- Processo
- 006.00226287/2026-84
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 113,33
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
PREGAO 90620/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000110
- Processo
- 23438.000635.2026-10
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.510,29
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Aquisição de materiais de escritório, didático e papelaria
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0791/0014
- Processo
- 462/2026-CF
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 136,50
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Aquisição de materiais de escritório, didático e papelaria
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0792/0015
- Processo
- 462/2026-CF
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 80,30
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Aquisição de materiais de escritório, didático e papelaria
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0793/0016
- Processo
- 462/2026-CF
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 205,80
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
DISPENSA Nº 116/2026 - UASG: 158751 - PROCESSO: 23305.006356.2026-75 - AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS - ITEM 14: PIRÓGRAFO - PRAZO DE ENTREGA: 05 DIAS - TERMO DE REFERENCIA INTEGRA ESTA NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · IFSP CAMPUS SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Contrato
- 2026NE000047
- Processo
- 23305.008612.2026-69
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 708,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Aquisição de Jogos e Brinquedos Recreativos, Educativos e outros relacionados, destinados à Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARILIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
- Contrato
- CF-2053
- Processo
- 10531/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 996,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Registro de preços para possível aquisição de ferramentas e equipamentos permanente para uso do município de São Manuel/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MANUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP
- Contrato
- 2654 E
- Processo
- 3930/2026
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
FRESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE019260
- Processo
- 154.00004068/2026-70
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA ESTA UNIDADE PRISIONAL E PARA O CR DE JAÚ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000668
- Processo
- 006.00194983/2026-14
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 1.899,90
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Aquisição de insumos médicos e hospitalares
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0636/0493
- Processo
- 466/2026-CF
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 296,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2026NE000530
- Processo
- 20260402973
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 728,98
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS PARA USO NO CANIL DESTA UNIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000636
- Processo
- 006.00213425/2026-65
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 20/06/2026
- Valor global
- R$ 176,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE000900
- Processo
- 006.00128798/2026-31
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 870,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
MATERIAIS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE008532
- Processo
- 20260413595
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 15/06/2026
- Valor global
- R$ 179,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Objeto do Contrato: “Aquisição de material de escritório e papelaria”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 267249 e Nota de Empenho sob nº 0679/0445 publicadas no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 0679/0445
- Processo
- 365/2026
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 670,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - COM ENTREGA IMEDIATA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA SEDE DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO NORTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE000486
- Processo
- 006.00057928/2026-44
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 197,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
MATERIAL DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE IRAPURU
- Contrato
- 2026NE000316
- Processo
- 006.00122851/2026-91
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 1.119,20
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
CHALEIRA, DE AÇO INOX TRADICIONAL COM CABO EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 2 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
- Contrato
- 2026NE00220
- Processo
- 024.00039070/2026-18
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/05/2026
- Valor global
- R$ 819,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000416
- Processo
- 20260305621
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 25/04/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
- Contrato
- 2026NE000402
- Processo
- 20260157812
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 265,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE000595
- Processo
- 006.00110186/2026-92
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 416,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Item 30: BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; MINI PIANO INFANTIL; FEITO EM MDF, PIANO DE MADEIRA DE 18 TECLAS E OITAVA; COM TAMANHO APROX. DE 33 X 25 X 29CM (A X L X P ); COM CERTIFICACAO DO INMETRO;
Item 70: BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; ONIBUS DE BRINQUEDO DE 2 ANDARES; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO E ADESIVADO; MEDIDAS APROXIMADAS: (C X L X A) 26CM X 7,5CM X 9CM; CORES SORTIDAS; PARA CRIANCAS MAIORES DE 3 ANOS; CERTIFICADO INMETRO. DE ACORDO LEGISLACAO VIGENTE;
Item 76: BRINQUEDOS EDUCATIVOS E RECREATIVOS; CONJUNTO DE 05 BLOCOS PARA EMPILHAR E ENCAIXAR, PODENDO SER ENCAIXADO UM DENTRO DO OUTRO; EM MADEIRA, CADA BLOCO DE 5 LADOS DEVE TER CORES VIVAS; FAIXA ETARIA A PARTIR DE 6 MESES DE IDADE; COM CERTIFICACAO DO INMETRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 3750
- Processo
- 01-P-9129/2026
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 1.380,42
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Aquisição de material de construção para a Delegacia de Piacatu.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026ne00351
- Processo
- 058.00037654/2026-34
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 518,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Aquisição de material de construção para a Delegacia de Piacatu.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026ne00352
- Processo
- 058.0037654/2026-34
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 1.848,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA
- Contrato
- 2026NE00271
- Processo
- 006.00126557/2026-58
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 1.342,90
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE183923
- Processo
- 154.00001631/2026-58
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DESTE ESTABELECIMENTO PENAL - 1º SEMESTRE DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA
- Contrato
- 2026NE000306
- Processo
- 006.00081889/2026-04
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 148,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2026NE000103
- Processo
- 017.00199943/2025-12
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 8.959,95
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO KIT PARA SENTENCIADOS EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SAP-26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
- Contrato
- 2026NE006017
- Processo
- 006.00113286/2026-71
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 26/04/2026
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO, INCLUINDO OS ITENS DESERTOS E/OU FRACASSADOS DE LICITAÇÕES DE 2025, DESTA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE000275
- Processo
- 006.00007968/2026-45
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 1.288,40
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO, INCLUINDO OS ITENS DESERTOS E/OU FRACASSADOS DE LICITAÇÕES DE 2025, DESTA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO OESTE DO ESTADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE000276
- Processo
- 006.00007968/2026-45
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 555,60
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA PORTARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000243
- Processo
- 00600066076202686
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 538,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTE COMPLEXO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 2026NE000689
- Processo
- 006.00091381/2026-14
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/04/2026
- Valor global
- R$ 1.077,60
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Aquisição de Materiais para Preventiva do Gerador
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
- Contrato
- 2026NE000177
- Processo
- 024.00013272/2026-30
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 1.222,00
- CNPJ na fonte
- 59.864.632/0001-46
Mais 19 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 59.864.632/0001-46. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…