empresa · pessoa jurídica
DISPRO DISTRIBUIDORA LTDA
“DISPRO DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade13/03/2025
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 13/03/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAEs secundários (27)
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4623199 — Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 5620103 — Cantinas - serviços de alimentação privativos
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7911200 — Agências de viagens
Endereço e contato
Telefone(48) 91831450
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP43 contratos
43 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 241.451,31.
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 128/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 1970/2026, CONFORME PROCESSO 23066.052177/2026-70 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE003267
- Processo
- 23066.052177/2026-70
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 24.672,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
PE 900003/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000272
- Processo
- 23353.001164/2025-16
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.331,32
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
PE 900314 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000265
- Processo
- 23353.001165/2025-61
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.540,80
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO IFBAIANO - CAMPUS SERRINHA, ATRAVÉS DA DISPENSA N 12/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 23790.251487.2026-81
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.294,50
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
Aquisição de 25 telhas galvanizadas para instalação de reforço nos portões do prédio Vila Mariana e Consolação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 762
- Processo
- 0107/2026
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/07/2026
- Valor global
- R$ 5.283,50
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O FOOD TRUCK- ITEM FRUSTRADO DO PREGÃO 90.032/2026 LOCAL: RUA CORONEL VAIANO, ESQUINA COM A RUA COSTA GOMES, QD. 03 LT. 04 - CENTRO - RIO VERDE GOIÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 337713
- Processo
- 1030122026
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 1.882,80
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
COMPRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA
- Contrato
- 2026NE000116
- Processo
- 23200.011533/2025-22
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.634,68
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IFC CAMPUS CAMBORIU - PEP 89/2025 - PREGAO 90314/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
- Contrato
- 2026NE000172
- Processo
- 23350.002414/2025-65
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.892,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO À COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E TRANSPORTE DO CAMPUS CAMPINA GRANDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE
- Contrato
- 2026NE000161
- Processo
- 23325.002301.2026-58
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.540,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
PE 90003/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000188
- Processo
- 23353.001164/2025
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.283,20
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ENGENHARIA CIVIL. PREGÃO ELETRONICO 90003/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2026NE000168
- Processo
- 23064.032335/2025-12
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 490,24
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO A SEREM EMPREGADOS COM FINALIDADE ACADÊMICA, EM PRATICAS DE LABORATORIO E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO NO CAMPUS APUCARANA DA UTFPR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE000060
- Processo
- 23064.023369/2026-99
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.785,74
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
ITEM 1 - PLACA ACRÍLICA.
ACABAMENTO SUPERFICIAL: LISO, COMPRIMENTO: 200, ESPESSURA: 5,
LARGURA: 100, MATERIAL: ACRÍLICO CRISTAL, TRANSMITÂNCIA:
TRANSPARENTE. 2026NE01296
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000693
- Processo
- 23078.515038/2026-21
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.282,35
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
PROCESSO: 25381.000439/2025-92
LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHAU
- Contrato
- 2026NE000151
- Processo
- 25381.000439/2025-92
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.204,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BRITA Nº 02 CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 40/2026 AO PREGÃO Nº 90027/2025 (GERENCIADO PELO IFC VIDEIRA) PARA O CAMPUS SOMBRIO - GRANULOMETRIA Nº 02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL
- Contrato
- 2026NE000181
- Processo
- 23354.002133/2026-53
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.337,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
003380/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 23833 60459-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001398
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.603,83
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
PE 900003/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000161
- Processo
- 23353.001164/2025-16
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.283,20
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
002910/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 23833 60459-3 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE001166
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 910,31
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
PREGÃO (SRP) 90014/2025 (BANCO:001 AGÊNCIA 2383 C/C:60459-3) - PAGAMENTO 30 DIAS - ENTREGA 10 DIAS
FRETE CIF. FONE:(48) 99183-1450. PEDIDO 532/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2026NE000386
- Processo
- 23116.005276/2026-20
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.583,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ATRIBUÍDAS DO DEPRO DO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR NO DECORRER DE 2026/2027 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 - SRP - HIDRÁULICOS E CONSTR. CIVIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2026NE000076
- Processo
- 23064.032335/2025-12
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.151,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
UTILIZAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, PARA APRIMORAR AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE REINSERÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DE RONDÔNIA – GERES/SEJUS/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA - SEJUS · ERO - SECRETARIA EST DE JUSTIÇA DE RONDONIA
- Contrato
- 2026NE000132
- Processo
- 0033.003691/2026-63
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 22.060,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
AQUISICAO MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA INSTALACAO BODYSCAN CRM DE RIO CLARO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2026NE000737
- Processo
- 006.00064278/2026-93
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 794,80
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. PREGÃO ELETRÔNICO N. 90275/2025. ADESÃO INTERNA Nº 159/2025 - PROCESSO Nº 23349.003920/2025-19. SETOR REQUISITANTE: ESCOLA FAZENDA. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ARISTILIANO BRUNO BEBER / DANIEL KRAMER SCHWIDERKE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2026NE000026
- Processo
- 23349.003920/2025-19
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.645,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE ACRÍLICO E CHAPAS DE MDF, DESTINADOS AO INOVALAB, AMBIENTE DE INOVAÇÃO INTEGRANTE DO AGROHUB – CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UNIRV), CONFORME CONVÊNIO N° 0898/2022, FIRMADO ENTRE O FINEP – FINANCIADORA DE ESTUDO E PROJETOS E A UNIRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 50
- Processo
- 112472025
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.850,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
PE 90003/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
SOLICITANTE: SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000094
- Processo
- 23353.001164/2025-16
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 192,48
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
Aquisição de placas de forro modular de fibra mineral.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0099/0091
- Processo
- 148/2026
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 05/03/2026
- Valor global
- R$ 4.152,50
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
PL-COMCC. DL 32/2025.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.006461.2025-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000294
- Processo
- 23206.006461.2025-41
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.329,80
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS DESTINADOS À REFORMA, CORREÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PASTAGENS DO IFMT CAMPUS CÁCERES PROF. OLEGÁRIO BALDO, CONFORME PROCESSO Nº 23191.001175.2025-04.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS CáCERES MT
- Contrato
- 2025NE000196
- Processo
- 23191.001175.2025-04
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.246,90
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
015681/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007260
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 910,31
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O IFC CAMPUS ABELARDO LUZ. PE 90275/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO 23351.007589/2025-59. SETOR REQUISITANTE: COORDENACAO DE CAMPO. SERVIDORA REQUISITANTE: LUELI FERNANDES BRAGANCA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000652
- Processo
- 23351.004704/2025-33
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.127,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
AQUISICAO DE INSUMOS PARA CONFECCAO DE TAMPAS METALICAS PARA CAIXAS DE PASSAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
- Contrato
- 2025NE000760
- Processo
- 2025.0.000013025-7
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 15/02/2026
- Valor global
- R$ 4.133,10
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
AQUISIÇÃO DE MOURÃO DE MADEIRA PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA. PE 90275/2025. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.006997/2025-93. SETOR REQUISITANTE: ZOOTECNIA. SERVIDOR REQUISITANTE: EDUARDO LINDER KAIM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000578
- Processo
- 23351.004704/2025-33
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.645,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.262064/2025-51. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ MACAE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2025NE000178
- Processo
- 23079.262064/2025-51
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.807,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
PREGÃO (SRP) 90014/2025 - (BANCO 001 - AGÊNCIA 2383-3 - CC 60459-3) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 10 DIAS - FRETE CIF - FONE (48) 991831450. PEDIDO N. 1492/2025 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2025NE000650
- Processo
- 23116.018023/2025-35
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.791,50
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À ESTRUTURAÇÃO DA COORDENAÇÃO TERRITORIAL CURITIBA, UNIDADE VINCULADA À GERÊNCIA REGIONAL 5 - SUL LOCALIZADA NO ESTADO DO PARANÁ. ITEM : 08 - VIDRO INCOLOR TAMANHO: 1170 X 1020 X 3,0 MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · UNID. AVANÇADA DE ADM. E FINAN.FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 2025NE000544
- Processo
- 02127.016066/2025-87
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.813,10
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
AQUISIÇÃO DE TUTORES DE MADEIRA PARA PLANTAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA · PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
- Contrato
- 2025NE125721
- Processo
- 6061.2025/0001853-5
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 4.752,00
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
ITENS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AOS DEPARTAMENTOS DA UTFPR NO DECORRER DE 2025/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
- Contrato
- 2025NE000402
- Processo
- 23064.032335/2025-12
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.120,80
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2025NC800074. COMB. E LUBRIF. P/ OUTRAS FINALIDADES - SE 03. RC DVENG 020/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90183. CC - 21110 / SIORG - 320374 (SEFER).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000858
- Processo
- 2025/00296/168006
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.203,20
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
AQUISIÇÃO DE AREIA FINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO F.E.C.T/CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000083
- Processo
- 23788.001089.2025-83
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.999,80
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA O NÚCLEO DE QUALIDADE DE VIDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO F.E.C.T/CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000084
- Processo
- 23788.001089.2025-83
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.499,45
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
PE 90314/2025 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2025NE000219
- Processo
- 23353.001165/2025-61
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.432,80
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
006961/2025 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - COORDENADORIA DE MANUTENÇAO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002692
- Processo
- 23081.052476/2025-35
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.556,90
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
Aquisição de materiais de construção diversos para reposição ao estoque da Seção de Almoxarifado, para uso em reformas, demarcações e em manutenções das unidades do SAMAE, conforme Termo de Referência Anexo I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 2095
- Processo
- 2025003944
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 06/06/2025
- Valor global
- R$ 9.402,40
- CNPJ na fonte
- 59.890.062/0001-69
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 59.890.062/0001-69. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ROBSON RAUL PROBST | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 13/03/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…