empresa · pessoa jurídica
PROSUN INFORMATICA LTDA
“PROSUN”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade13/02/1989
Capital socialR$ 200.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2012
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (34)
- 3329599 — Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
- 4221905 — Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 6201501 — Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490199 — Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8020002 — Outras atividades de serviços de segurança
- 8219901 — Fotocópias
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8599604 — Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
Telefone(14) 34021010
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP100 contratos
100 como fornecedor · 1 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.322.517,49.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 8607-0/2026
- Processo
- 2002/2026
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 721,34
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE MARILIA
- Contrato
- 2026NE004750
- Processo
- 006.00265280/2026-88
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE MARILIA
- Contrato
- 2026NE004752
- Processo
- 006.00265280/2026-88
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 3.511,20
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE MARILIA
- Contrato
- 2026NE004754
- Processo
- 006.00265280/2026-88
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 2.235,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE MARILIA
- Contrato
- 2026NE004755
- Processo
- 006.00265280/2026-88
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 31.016,90
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 8381-0/2026
- Processo
- 2002/2026
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 1.238,33
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 8361-0/2026
- Processo
- 2002/2026
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 25,36
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES E DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 8362-0/2026
- Processo
- 2002/2026
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ELETRONICOS, INCLUINDO NOTEBOOK, SCANNER, CELULAR, NOBREAK, DRONE E AR-CONDICIONADO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. A CONTRATACAO COMPREENDE O FORNECIMENTO DE BENS NOVOS, DE PRIMEIRO USO, DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERENCIA, INCLUINDO GARANTIA MINIMA DE 12 MESES , SUPORTE TECNICO, INSTALACAO (QUANDO APLICAVEL) E DEMAIS CONDICOES NECESSARIAS AO PLENO FUNCIONAMENTO E INTEGRACAO DOS EQUIPAMENTOS AO AMBIENTE TECNOLOGICO EXISTENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CHAVANTES · CAMARA MUNICIPAL DE CHAVANTES
- Contrato
- 16
- Processo
- 43/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 13/09/2027
- Valor global
- R$ 11.970,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE SWITCHS PARA O CFTV DO COMPLEXO PENAL DE GÁLIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2026NE001963
- Processo
- 20260460254
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 18.995,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
NOTEBOOK PARA USO EDUCACIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POMPEIA · MUNICIPIO DE POMPEIA
- Contrato
- 29
- Processo
- 821/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 13.350,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
NOTEBOOK PARA USO EDUCACIONAL
- Papel
- Subcontratado
- Órgão
- MUNICIPIO DE POMPEIA · MUNICIPIO DE POMPEIA
- Contrato
- 29
- Processo
- 821/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global do contrato
- R$ 13.350,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAHU · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
- Contrato
- 0220/26
- Processo
- 004067/26
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 248,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIRA · Prefeitura Municipal de Itapira
- Contrato
- 0091/26
- Processo
- 000068/26
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 13/08/2029
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE ELETRO, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E MOBILIÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORANGABA · SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 3826-0/2026
- Processo
- 139/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2027
- Valor global
- R$ 7.629,04
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE ELETRO, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E MOBILIÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORANGABA · SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 3870-0/2026
- Processo
- 139/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2027
- Valor global
- R$ 457,60
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CABREUVA · Cabreúva
- Contrato
- 2434/2026
- Processo
- 18568/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/11/2026
- Valor global
- R$ 13.790,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE ELETRO, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS E MOBILIÁRIO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORANGABA · SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 3814-0/2026
- Processo
- 139/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2027
- Valor global
- R$ 8.451,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
11Aquisicao de equipamentos e perifericos de tecnologia da informacao com fornecimento unico destinados a utilizacao na Camara Municipal de Itupeva conforme especificacoes condicoes e exigencias estabelecidas neste instrumento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA · Camara Municipal de Itupeva
- Contrato
- 434
- Processo
- 4/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 2.436,80
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
Aquisição de material e equipamentos de informática para as unidades de saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA - SP
- Contrato
- 113
- Processo
- 36/2026
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE 02 ESTAÇÕES DE TRABALHO (WORKSTATIONS) PARA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA · PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA - SP
- Contrato
- 0131/2026
- Processo
- 000150/26
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 41.000,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SAMAE SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
- Contrato
- 32
- Processo
- 4/2026
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 3.355,85
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS EMEB "PROF.º GILMERY V. P. ULBRICHT" E EMEB "COMENDADOR VIRGOLINO DE OLIVEIRA" NO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPIRA · Prefeitura Municipal de Itapira
- Contrato
- 0066/26
- Processo
- 000105/26
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 21/07/2027
- Valor global
- R$ 8.674,80
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
A presente licitação tem como objeto a aquisição de equipamentos, acessórios e suprimentos de informática destinados às dependências da Câmara Municipal de Amparo, conforme especificações constantes no “ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO · CAMARA MUNICIPAL DE AMPARO
- Contrato
- 0021/26
- Processo
- 000008/26
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 2.028,24
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
Registro de preços para futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e periféricos (computadores, notebooks, tablets, impressoras, projetores, câmeras de segurança, lousas digitais, Smart TVs, celulares, cartuchos, toners e demais itens correlatos) destinados às diversas Secretarias Municipais de Flórida Paulista/SP, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · DIVISÃO DE SAUDE
- Contrato
- 7859-0/2026
- Processo
- 1038/2025
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 50,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
REQUISIÇÃO PARA ABERTURA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACAIA · MUNICÍPIO DE PIRACAIA
- Contrato
- 0088/26
- Processo
- 000500/26
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/09/2026
- Valor global
- R$ 339,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
Registro de preços para futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e periféricos (computadores, notebooks, tablets, impressoras, projetores, câmeras de segurança, lousas digitais, Smart TVs, celulares, cartuchos, toners e demais itens correlatos) destinados às diversas Secretarias Municipais de Flórida Paulista/SP, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · DIVISÃO DE SAUDE
- Contrato
- 7495-0/2026
- Processo
- 1038/2025
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
Aquisição de componentes e periféricos para manutenção dos equipamentos de informática da Câmara Municipal de Piracicaba.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2026NE00835
- Processo
- 146.2026.1.30
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 2.579,58
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, ROTEADOR E TELA DE PROJEÇÃO PARA CUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS Nº 07584185000124003 / 2024, 07584185000125001 / 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRANA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP
- Contrato
- 102
- Processo
- 95/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 81.100,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos permanentes e materiais de consumo diversos, destinados às necessidades das unidades escolares contempladas com o Prêmio de Excelência Educacional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE APIAI · Prefeitura Municipal de Apiaí
- Contrato
- 76
- Processo
- 2456/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
Registro de preços para futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e periféricos (computadores, notebooks, tablets, impressoras, projetores, câmeras de segurança, lousas digitais, Smart TVs, celulares, cartuchos, toners e demais itens correlatos) destinados às diversas Secretarias Municipais de Flórida Paulista/SP, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · DIVISÃO DE SAUDE
- Contrato
- 6445-0/2026
- Processo
- 1038/2025
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE SMART TV DE 50 POLEGADAS, 03 SUPORTES DE TETO PARA SMART TV DE 50 POLEGADAS E 01 CABO HDMI DE 30 METROS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAHU · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
- Contrato
- 0114/26
- Processo
- 001655/26
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 9.562,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
Registro de preços para futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e periféricos (computadores, notebooks, tablets, impressoras, projetores, câmeras de segurança, lousas digitais, Smart TVs, celulares, cartuchos, toners e demais itens correlatos) destinados às diversas Secretarias Municipais de Flórida Paulista/SP, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · DIVISÃO DE SAUDE
- Contrato
- 6169-0/2026
- Processo
- 1038/2025
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQISIÇÃO DE MATERIAL D EINFORMATICA E DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ASSIS
- Contrato
- 2026NE000367
- Processo
- 058.00047275/2026-52
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 5.380,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTRUTURAR O SETOR E ACOMODAR A EQUIPE RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAHU · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
- Contrato
- 0106/26
- Processo
- 010672/26
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 21/05/2027
- Valor global
- R$ 351,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
Aquisição de equipamentos de informática, para entrega imediata.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIBA · Itatiba
- Contrato
- 51
- Processo
- 7088/2025
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 21/11/2026
- Valor global
- R$ 9.345,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRATANIA · SERVIÇOS GERAIS
- Contrato
- 2789-0/2026
- Processo
- 1657/2025
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Valor global
- R$ 204,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRATANIA · SERVIÇOS GERAIS
- Contrato
- 2794-0/2026
- Processo
- 1657/2025
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRATANIA · SERVIÇOS GERAIS
- Contrato
- 2795-0/2026
- Processo
- 1657/2025
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE RACKS DESTINADO A ACOMODAR OS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA REDE E SERVIDORES DO MUNICIPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA EUROPA · PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA SP
- Contrato
- 0023/26
- Processo
- 000170/25
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Valor global
- R$ 110.000,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
Registro de preços para possível aquisição parcelada de peças e periféricos de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MANUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP
- Contrato
- 2628 A
- Processo
- 2361/2026
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2027
- Valor global
- R$ 7.160,20
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRATANIA · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 2047-0/2026
- Processo
- 1657/2025
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2027
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PRODUTOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRATANIA · SAÚDE
- Contrato
- 2049-0/2026
- Processo
- 1657/2025
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2027
- Valor global
- R$ 9.804,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
Registro de preços para futura e parcelada aquisição de equipamentos de informática, eletrônicos e periféricos (computadores, notebooks, tablets, impressoras, projetores, câmeras de segurança, lousas digitais, Smart TVs, celulares, cartuchos, toners e demais itens correlatos) destinados às diversas Secretarias Municipais de Flórida Paulista/SP, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIDA PAULISTA · DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 3877-0/2026
- Processo
- 1038/2025
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2027
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZASA PARA A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOAV UNIDADE DE SAUDE UBSI ESF SÃO JOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 82
- Processo
- 824/2026
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Valor global
- R$ 1.385,50
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRCUITO CFTV E TELECOMUNICAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE000598
- Processo
- 006.00108285/2026-12
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 8.378,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRCUITO CFTV E TELECOMUNICAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE000599
- Processo
- 006.00108285/2026-12
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 348,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRCUITO CFTV E TELECOMUNICAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE000600
- Processo
- 006.00108285/2026-12
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 36,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRCUITO CFTV E TELECOMUNICAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE000601
- Processo
- 006.00108285/2026-12
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 540,00
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRCUITO CFTV E TELECOMUNICAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE000602
- Processo
- 006.00108285/2026-12
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 7.362,30
- CNPJ na fonte
- 60.023.231/0001-42
Mais 50 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 60.023.231/0001-42. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS MITIO NAKAMURA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 13/02/1989 |
| LUCI EMI HAMADA | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 19/12/2005 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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