empresa · pessoa jurídica
BRAZMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
“BRAZMED”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade26/03/2025
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 26/03/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (1)
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
Endereço e contato
EndereçoRUA OSVALDO PINTO RIBEIRO 589, QUINHAO 2B DO ITC — WENCESLAU BRAZ/PR 84950000
Telefone(43) 96299862
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP118 contratos
118 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 954.861,27.
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO RADIOLOGIA E PATRIMONIO DO CAMPUS CURITIBA, PE 90001/2025 - UASG 158009 - PROCESSO SEI 23411.014277/2026-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000179
- Processo
- 23411.014277/2026-21
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 159,92
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM SAÚDE BUCAL ESPAÇO SAÚDE RADIOLOGIA E PATRIMONIO DO CAMPUS CURITIBA, PE 90001/2025 - UASG 158009 - PROCESSO SEI 23411.014277/2026-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000178
- Processo
- 23411.014277/2026-21
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 999,50
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 115819
- Processo
- 15490
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2026
- Valor global
- R$ 7.600,50
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
Aquisicao de material de limpeza pelo sistema de registro de precos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 527
- Processo
- 5949
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.700,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
PEDIDO 5706 CDTEC
SRP 90031/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000837
- Processo
- 23110021828/2025-16
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 158,40
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
PEDIDO 5715 CA
SRP 90031/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000838
- Processo
- 23110021828/2025-16
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 169,50
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
SONDA FOLEY EM LATEX, 2 VIAS, C/ BALAO, N,14 2,4200 863,94
SONDA DE FOLEY N 14 2 VIAS COM BALAO, ESTERIL
SONDA FOLEY EM LATEX, 2 VIAS, C/ BALAO, N,20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 38822
- Processo
- 206/2025
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 1.900,56
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SAÚDE HUMANA E EPI – 1. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº7598625 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº7597505. PROCESSO SEI Nº 23117.034922/2026-56.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE000891
- Processo
- 23117.034922/2026-56
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.446,50
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
PE 90015/2025
ITEM 27 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE001064
- Processo
- 23100.013746/2026-06
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.010,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS E LANCETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2026NE000643
- Processo
- 024.00066679/2026-60
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 7.296,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA
- Contrato
- 2026NE000542
- Processo
- 024.00083931/2026-03
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 13.000,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
ARP UFMS 38/2025, PRE-EMPENHO 765/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL (LABORATORIO DE GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR), 2026NC001396, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CIMOCC282026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001443
- Processo
- 23104.032711/2024-66
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 212,85
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
ARP UFMS 38/2025, PRE-EMPENHO 764/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL (LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM), 2026NC001318, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CIMOCC282026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001442
- Processo
- 23104.032711/2024-66
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 119,65
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( INSUMOS ), CONFORME PROCESSO ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
- Contrato
- 113704
- Processo
- 12109
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 5.573,70
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
PEDIDO 5476 FN
SRP 90031/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000673
- Processo
- 23110021828202516
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 99,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
PEDIDO 5505 ESEF
SRP 90031/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000676
- Processo
- 23110021828202516
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 508,50
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
PEDIDO 5564 CDTEC
SRP 90031/2025
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000674
- Processo
- 23110021828202516
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 101,70
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
Material de Consumo LAMINA BISTURI DESCARTAVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 32024
- Processo
- 162/2025
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
ARP UFMS 38/2025, PRE-EMPENHO 667/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPCS, 2026NC001230, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. (CIMOCC232026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001350
- Processo
- 23104.032711/2024-66
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 830,60
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL) ; SONDA URETRAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 002310.44101.05
- Processo
- 2026-0ZBBN
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 24/07/2026
- Valor global
- R$ 416,25
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DOC SEI 4258105, PROC 23411.009447/2026-55, PREGÃO 90001/2025, UASG 158009 DO CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2026NE000048
- Processo
- 23411.009447/2026-55
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 399,80
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
Material de Consumo SONDA FOLEY EM LATEX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 29751
- Processo
- 206/2025
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 675,20
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
Aquisicao de material de limpeza pelo sistema de registro de precos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 409
- Processo
- 5949
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.645,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE MASSOTERAPIA SUBSEQUENTE DO CAMPUS CURITIBA, PE 90001/2025 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008517/2026-58.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000102
- Processo
- 23411.008517/2026-58
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 437,50
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
Aquisicao de material de limpeza pelo sistema de registro de precos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 380
- Processo
- 5949
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.225,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
ITEM 41/42/43- LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA - 2026NE01397
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000749
- Processo
- 23078.575057/2024-45
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.912,50
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
LAMINA BISTURI DESCARTAVEL EM ACO CARBONO N, 23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 26706
- Processo
- 162/2025
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
Aquisicao de material ambulatorial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 004098
- Processo
- 123
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 357,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
aquisição de Correlatos de saúde necessários à manutenção de um estoque mínimo para subsidiar as atividades desempenhadas pelas Unidades subordinadas ao Corpo Militar de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA · PMPA
- Contrato
- 008
- Processo
- 2026/2782258
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 2.850,10
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
Aquisicao de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, em atendimento as necessidades das Unidades Basicas de Saude e do Pronto Atendimento Municipal, integrantes da SMS/SRC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000059
- Processo
- 000650/2024
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29.225,40
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
ITEM 42 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA,
MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA - 2026NE01360
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000724
- Processo
- 23078.575057/2024-45
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.347,50
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
CATETER PERIFERICO, TIPO ESCALPE, N,23
SONDA FOLEY EM LATEX, 2 VIAS, C/ BALAO, N,20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 25439
- Processo
- 206/2025
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 4.785,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
AQUISIÇÃO DE ATADURA, COMPRESSA 7,5X7,5 E REDE TUBULAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Contrato
- 2026NE000162
- Processo
- 024.00030610/2026-06
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 6.006,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
AQUISIÇÃO DE INSUMOS - EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL E TORNEIRINHA DE 3 VIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2026NE000321
- Processo
- 024.00027477/2026-01
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 11.550,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
Material de Consumo LAMINA BISTURI DESCARTAVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 22722
- Processo
- 162/2025
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
RECLASSIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 224/0001
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 3640
- Processo
- 000092/25
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2026
- Valor global
- R$ 625,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
SONDA FOLEY EM LATEX, 2 VIAS, C/ BALAO, N,20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 21077
- Processo
- 206/2025
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 140,40
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
AQUISIÇÃO ANUAL DE INSUMOS HOSPITALARES DIVERSOS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 7538
- Processo
- 46476/2025
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 375,60
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
PE 90024/2025
ITENS 11, 12, 13, 14 - TUBO ENDOTRAQUEAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2026NE000321
- Processo
- 23100.005032/2026-16
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 5.411,90
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
SM519/2026 P/CCS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE000426
- Processo
- 23074.038428/2025-11
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 908,64
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
ARP UFMS 38/2025, PRE-EMPENHO 0129/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN(FARMACIA – LAC MICRO - COAD), 2026NC000508, CIMOCC312026 , PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000505
- Processo
- 23104.032711/2024-66
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 526,46
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
Aquisicao de MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, em atendimento as necessidades das Unidades Basicas de Saude e do Pronto Atendimento Municipal, integrantes da Secretaria Municipal de Saude - SMS/SRC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 000039
- Processo
- 000650/2024
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 1.224,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
Material de Consumo LAMINA BISTURI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 15736
- Processo
- 162/2025
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
SONDA FOLEY EM LATEX, 2 VIAS, C/ BALAO, N,14
SONDA FOLEY EM LATEX, 2 VIAS, C/ BALAO, N,20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 14924
- Processo
- 206/2025
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 952,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
LUVA CIRURGICA EM LATEX C/ TALCO N,6,0
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 14931
- Processo
- 247/2025
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 1.330,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
AQUISIÇÃO ANUAL DE INSUMOS HOSPITALARES DIVERSOS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 5255
- Processo
- 46476/2025
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 500,80
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO QUINTO ABRÃO DELAZERI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E PLANO DE TRABALHO PORTARIA 544/2023 e 2.740/2023, REFERENTE AO CONVÊNIO 220/2024, PROTOCOLO SESA 21.904.389-9 ENTRE O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALOTINA · Unidade administrativa
- Contrato
- 182
- Processo
- 73/2025
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 31.500,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
ITEM 41/42 E 43 - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA - 2026NE00415
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2026NE000322
- Processo
- 23078.575057/2024-45
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.973,50
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 4747
- Processo
- 79806/2025
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 10/11/2026
- Valor global
- R$ 13.000,00
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
Aquisição gradativa de materiais e insumos de enfermagem e fisioterapia para os setores da Secretaria Municipal de Saúde do município de Cajati/SP alinha-se integralmente com os princípios estabelecidos pela Lei Federal n° 8.080/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 2663-0/2026
- Processo
- 788/2025
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2027
- Valor global
- R$ 3.832,50
- CNPJ na fonte
- 60.105.331/0001-18
Mais 68 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 60.105.331/0001-18. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| HELIA APARECIDA VIANA DE SOUZA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 24/04/2026 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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