empresa · pessoa jurídica
CRUZ CARMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA
CDC DISTRIBUIDORA
Ativa
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 1.000,00R$ 1 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade31/03/2025Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- CRUZ CARMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA
- Nome fantasia
- CDC DISTRIBUIDORA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Início de atividade
- 31/03/2025
- CNPJ
- 60.168.891/0001-11
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 31/03/2025
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 31/03/2025
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAEs secundários (24)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4633801 — Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- 4635499 — Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Endereço e contato
Telefone(11) 81238267
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON CRUZ DO CARMO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 31/03/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 57 registros
Contratos públicos atualizado até 05/11/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.282.278,75.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM GERAL E FERRAMENTAS PARA CONTINUIDADE DA AUTOMAÇÃO DA U.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2026NE010222
- Processo
- 006.00303593/2026-41
- Assinatura
- 08/10/2026
- Vigência
- 21/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.959,40
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
Aquisição de Materiais de Consumo: Material de construção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE000409
- Processo
- 006.00296935/2026-60
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 9.799,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE VISOR PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO, COM QUADRO BLINDADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L, PARA ATENDER O SEGRR SERVIÇO DE GESTÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2026NE000556
- Processo
- 01342.000866/2026-50
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 44.366,53
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
Aquisição de cimento CP II 32 MPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 092
- Processo
- 4946/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/08/2028
- Valor global
- R$ 230.640,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
BOMBA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP
- Contrato
- 2026NE459503
- Processo
- 154.00011040/2026-99
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 10.300,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
FORNECIMENTO DE BOMBA DE DRENAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE001173
- Processo
- DE06226
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 1.919,88
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2026NE032718
- Processo
- 15400009777/2026-41
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 129.803,50
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 00072
- Processo
- 255.00000952/2026-61
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 9.850,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CPI-1 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2026NE001602
- Processo
- 057.001557822026-97
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 10.800,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DA CAVERNA DESMORONADA E CAVERNA PESCARIA - PETAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
- Contrato
- 2026NE001962
- Processo
- 262.00002286/2026-42
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 4.429,62
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2026NE001453
- Processo
- 20260411770
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 599,50
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 15.360 (QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA) SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 CIMENTO PORTLAND REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG E 2.930 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA) SACOS DE CAL HIDRATADA CH III (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 7175 CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSAS REQUISITOS) EMBALAGEM COM 20 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDURB, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9164
- Processo
- 54428/2025
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 5.956,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
Eventual aquisicao de materiais eletricos para as instalacoes e manutencoes dos predios nas Unidades deste Tribunal
(Item 10). ARP: 034/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000936
- Processo
- 19179/2025
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 5.080,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
- Contrato
- 2026NE000436
- Processo
- 20260157812
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 7.790,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
Aquisição de materiais para manutenção predial (item 05 - fita isolante, da DL n. 25/2026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUD.MACRO SP.
- Contrato
- 2026NE00060
- Processo
- 058.00020739/2026-83
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 109,80
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-5.DELEG.SECC.POLICIA JUDICIAR DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE00061
- Processo
- 058.00023135/2026-99
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 12.000,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-5.DELEG.SECC.POLICIA JUDICIAR DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE00062
- Processo
- 058.00023135/2026-99
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 730,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO PENAL 1 DE SÃO PAULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000253
- Processo
- 20260225411
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/05/2026
- Valor global
- R$ 93.595,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MISTURADO A SECO, ENSACADO, COM ADITIVO ACELERADOR DE PEGA, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AXIAL 17 MPA EM 2 HORAS (SC DE 28,5 KG), PARA UTILIZAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB A JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA SANTO AMARO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA SANTO AMARO · PMSP - SUBPREFEITURA SANTO AMARO
- Contrato
- 00001
- Processo
- 6053.2025/0002605-4
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 05/04/2027
- Valor global
- R$ 300.447,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000248
- Processo
- 006.00032170/2026-31
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 813,90
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPO DESCARTAVEL 50ML
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2026NE000036
- Processo
- 058.00002846/2026-20
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 368,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 15.360 (QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA) SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 CIMENTO PORTLAND REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG E 2.930 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA) SACOS DE CAL HIDRATADA CH III (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 7175 CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSAS REQUISITOS) EMBALAGEM COM 20 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDURB, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 2823
- Processo
- 54428/2025
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 744,50
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM · PMSP - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM
- Contrato
- 2025NE171232
- Processo
- 6045.2025/0003419-3
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 31.325,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
- Contrato
- 2025NE000481
- Processo
- 057.00324399/2025-12
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 1.479,09
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
- Contrato
- 2025NE000482
- Processo
- 057.00324399/2025-12
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 1.456,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
Eventual aquisição de materiais elétricos para as instalações e manutenções dos prédios nas Unidades deste Tribunal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE002222
- Processo
- 19179/2025
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 3.810,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
Aquisição emergencial de Copo Descartável (branco ou transparente)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 28584
- Processo
- PMC.2025.00148599-82
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 192.266,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
Aquisição de copo descartável
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 138
- Processo
- 255.00001301/2025-15
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 6.068,75
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
MATERIAL E UTENS.P/REFEITORIO,COPA E COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
- Contrato
- 2025NE001093
- Processo
- 024.00135332/2025-93
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 4.393,83
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
CABO ELETRICO, DE COBRE, SECÃO NOMINAL 2,5 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA , ISOLAMENTO 750 V, CABO FLEXIVEL, AMARELO.
CABO ELETRICO, DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ESPESSURA DE 2,5 MM2, CAPA TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 750 V, CAB O TIPO FLEXIVEL, NA COR AZUL.
CABO ELETRICO, DE COBRE, COM SECAO DE 2,5 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR PRETA.
CABO ELETRICO, DE COBRE, COM SECAO DE 2,5 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR VERMELHA.
CABO ELETRICO, DE COBRE, COM 4,00 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TEMPERA TURA MAXIMADE TRABALHO 75 GR CELSIUS, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 750 V, CABO TIP O FLEXIVEL, NA COR AZUL.
CABO ELETRICO, DE COBRE, CERTIFICADO INMETRO, NBR NM 247-3 ;ENCORDAMENTO CLAS SE 5, SECAO NOMINAL CONDUTOR 4MM2; DIAMETRO CONDUTOR 2,5MM; ESPESSURA DE ISOL ACAO 0,8 MM, BWF/B, ISOLACAO PVC/A 750 V, 70 GRAUS CELSIUS, SEM COBERTURA, TI PO FLEXIVEL, NA COR PRETA.
CABO ELETRICO, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERAMOLE, ENCORD OAMENTO CLASSE 4 OU 5 (NBR NM280), SEÇÃO CIRCULAR COM DIAMETRO NOMINAL DE 6,0 MM2, CAPA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMAS, COM BASE POLIOLEFÍNICA NÃO HALOGENADA, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO COM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, TENSÃO MÁXIMA DE ISOLAMENTO DE 750V.
CABO ELETRICO, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERAMOLE, ENCORD OAMENTO CLASSE 4 OU 5 (NBR NM280), SEÇÃO CIRCULAR COM DIAMETRO NOMINAL DE 6,0 MM2, CAPA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMAS, COM BASE POLIOLEFÍNICA NÃO HALOGENADA, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO COM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR.
FITA ISOLANTE, ADESIVO; EM PVC; AUTO EXTINGUIVEL, COR PRETA, LARGURA: 19 MM, ESPESSURA: 0,18 MM, TEMPERATURA: PARA INSTALACOES ATE 750 V, NORMA TECNICA: N BR/ABNT 60454-3-1.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000443
- Processo
- 017.00150362/2025-82
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 9.426,11
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
LUMINÁRIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE000558
- Processo
- 20251102281
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 915,60
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
FORNECIMENTO DE CABO ELETRICO E CABO DE COBRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2025NE002071
- Processo
- DE06625
- Assinatura
- 11/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 10/01/2026
- Valor global
- R$ 480,20
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
(1ª) AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VIA ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE005424
- Processo
- 161.00258846/2025-13
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 17/12/2025
- Valor global
- R$ 8.049,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
Aquisição de fita isolante elétrica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 126
- Processo
- 255.00001211/2025-16
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 383,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
FIO ELETRICO, INSTALACOES ELETRICAS, REVESTIMENTO: ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF, MATERIAL DO CONDUTOR EM COBRE ELETROLITICO, FLEXIVEL, SECAO NOMINAL CONDUTOR 4 MM2, CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA, 750 V, CLASSE DE TEMPERATURA CLASSE TERMICA: 70 GRC, MATERIAL DA COBERTURA EM PVC, NA COR VERMELHA, CONFORME NORMA TECNICA NBR ABNT VIGENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 057.00221649/2025-55
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 692,04
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
COPO DESCARTAVEL, EM POLIPROPILENO BIODEGRADAVEL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO MINIMA 0,75 G, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DA MASSA DO COPO E A QUANTIDADE, NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE, INTERNA OU EXTERNAMENTE, ISENTOS DE BORDAS AFIADAS E REBARBAS, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO, MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, RACHADURAS, FUROS E DEFORMACOES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)
- Contrato
- 2025NE000094
- Processo
- 057.00221649/2025-55
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 96,30
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GALÕES DE ARLA 32 (AGENTE LÍQUIDO AUTOMOTIVO) PARA OS VEÍCULOS A DIESEL, DE ORIGEM PRÓPRIA, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 017.00137601/2025-17
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 30/10/2025
- Valor global
- R$ 1.957,20
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 15.360 (QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA) SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 CIMENTO PORTLAND REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG E 2.930 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA) SACOS DE CAL HIDRATADA CH III (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 7175 CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSAS REQUISITOS) EMBALAGEM COM 20 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDURB, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18806
- Processo
- 54428/2025
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 5.956,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
COPO DESCARTAVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9
- Contrato
- 2025NE000664
- Processo
- 20251074041
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 05/11/2025
- Valor global
- R$ 8.806,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
1ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS VIA ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE004445
- Processo
- 161.00207876/2025-53
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 12/11/2025
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GALÕES DE ARLA 32 (AGENTE LÍQUIDO AUTOMOTIVO) PARA OS VEÍCULOS A DIESEL, DE ORIGEM PRÓPRIA,
PERTENCENTES À FROTA DA SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000080
- Processo
- 017.00137601/2025-17
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 1.957,20
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
registro de preços para contratação(ões) futura(s) de lâmpadas elétricas e materiais isolantes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- A024
- Processo
- 255.00001016/2025-96
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 11.490,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
Aquisição de itens para reforma da cozinha industrial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE
- Contrato
- 760/761
- Processo
- 006.00283763202583
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 4.101,20
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 15.360 (QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA) SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 CIMENTO PORTLAND REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG E 2.930 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA) SACOS DE CAL HIDRATADA CH III (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 7175 CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSAS REQUISITOS) EMBALAGEM COM 20 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDURB, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16830
- Processo
- 54428/2025
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 2.978,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
Placas cerâmicas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2025ne015001
- Processo
- 00600338992/2025
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 2.526,55
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
Cimento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
- Contrato
- 04722727
- Processo
- 154.00008773/2025-65
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 27/09/2025
- Valor global
- R$ 596,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO - COR AMARELA - PARTE DA DISPENSA ELETRÔNICA 90020/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2025NE100955
- Processo
- 60572025/0002573-4
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 400,90
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 15.360 (QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA) SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 CIMENTO PORTLAND REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG E 2.930 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA) SACOS DE CAL HIDRATADA CH III (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 7175 CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSAS REQUISITOS) EMBALAGEM COM 20 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDURB, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14996
- Processo
- 54428/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 297,80
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
DESINFETANTE A BASE DE ACIDO PERACETICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · FUNDAÇÃO REM POPULAR "CHOPIN TAVERES DE LIMA
- Contrato
- 2025NE001314
- Processo
- 266.00000278/2025-78
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 7.425,00
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2º BPTRAN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2025NE000416
- Processo
- 057.00267109/2025-18
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 1.099,20
- CNPJ na fonte
- 60.168.891/0001-11
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros30/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros30/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros28/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros30/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/10/2026
CEACMTESem registros02/11/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros02/11/2026
EmbargosIbamaSem registros02/11/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros09/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros02/11/2026
PNCPContratos públicos
57 registros05/11/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
ANEEL · Agentes de geraçãoANEEL · CCEESem registros01/11/2026
ANEEL · SIGAANEEL · CCEESem registros04/11/2026
ANEEL · RALIEANEEL · CCEESem registros04/11/2026
CCEE · Agentes associadosANEEL · CCEEIndisponívelData não disponível
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 28/10/2026 · 30/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 02/11/2026 · 28/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 02/11/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 09/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 02/11/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 60.168.891/0001-11. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Energia elétricaUsinas e mercado de energia · ANEEL e CCEE Cobertura parcial
Nenhum vínculo direto encontrado nas fontes de energia disponíveis.
Fontes: ANEEL (ODbL) e CCEE (CC BY 4.0). Dados normalizados e vinculados pelo cnpj.ai; cálculos de potência em MW e proporcional à participação identificados acima. Datas distintas refletem a atualização de cada fonte. Sem registros não equivale à ausência de atividade no setor.