empresa · pessoa jurídica

CRUZ CARMO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E SUPRIMENTOS LTDA

“CDC DISTRIBUIDORA”

Ativa PNCP · 55 60.168.891/0001-11 matriz · desde 31/03/2025

Motivo: SEM MOTIVO

Dados gerais

Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade31/03/2025
Capital socialR$ 1.000,00
Simples Nacional — Optante desde 31/03/2025

Atividade econômica CNAE

CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAEs secundários (24)
  • 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
  • 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
  • 4633801 — Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
  • 4635499 — Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
  • 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
  • 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
  • 4691500 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
  • 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
  • 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
  • 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
  • 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
  • 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
  • 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
  • 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
  • 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
  • 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
  • 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
  • 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
  • 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
  • 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
  • 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
  • 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
  • 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
  • 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Endereço e contato

EndereçoRUA PEPA RUIZ 73, JARDIM EDITH — SAO PAULO/SP 04813300
Telefone(11) 81238267

Registros públicos fontes oficiais complementares

Como ler esta seção

As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.

Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU

CEIS nenhum registro nesta foto

Empresas inidôneas e suspensas

Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.

CNEP nenhum registro nesta foto

Empresas punidas

Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.

CEPIM nenhum registro nesta foto

Entidades sem fins lucrativos impedidas

Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.

Leniência nenhum registro nesta foto

Acordos de colaboração

Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.

Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE

Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas

A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.

MTE · Lista nenhum registro nesta foto

Cadastro de Empregadores

Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.

MTE · CEAC nenhum registro nesta foto

Ajustamento de Conduta

Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.

Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama

Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes

Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.

Ibama · Autos nenhum registro nesta foto

Autos de infração

Atos de autuação com valor e situação processual publicados.

Ibama · Embargos fonte indisponível

Termos de embargo

Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.

Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.

Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT

Cadastro não comprova operações de transporte

O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.

Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.

Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal

Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação

A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.

Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.

Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP

Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes

O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.

PNCP55 contratos

55 como fornecedor · 0 como subcontratado

Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.138.515,85.

Aquisição de Materiais de Consumo: Material de construção
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL
Contrato
2026NE000409
Processo
006.00296935/2026-60
Assinatura
26/08/2026
Vigência
26/08/2026 a 04/09/2026
Valor global
R$ 9.799,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE VISOR PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO, COM QUADRO BLINDADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 L, PARA ATENDER O SEGRR SERVIÇO DE GESTÃO DE REJEITOS RADIOATIVOS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Contrato
2026NE000556
Processo
01342.000866/2026-50
Assinatura
25/08/2026
Vigência
25/08/2026 a 01/10/2026
Valor global
R$ 44.366,53
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
Aquisição de cimento CP II 32 MPA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
Contrato
092
Processo
4946/2026
Assinatura
21/08/2026
Vigência
21/08/2026 a 20/08/2028
Valor global
R$ 230.640,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
BOMBA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP
Contrato
2026NE459503
Processo
154.00011040/2026-99
Assinatura
17/08/2026
Vigência
17/08/2026 a 17/09/2026
Valor global
R$ 10.300,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
FORNECIMENTO DE BOMBA DE DRENAGEM
Papel
Fornecedor principal
Órgão
(UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
Contrato
2026NE001173
Processo
DE06226
Assinatura
11/08/2026
Vigência
11/08/2026 a 10/10/2026
Valor global
R$ 1.919,88
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
Contrato
00072
Processo
255.00000952/2026-61
Assinatura
05/08/2026
Vigência
06/08/2026 a 12/08/2026
Valor global
R$ 9.850,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CPI-1 E UNIDADES SUBORDINADAS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Contrato
2026NE001602
Processo
057.001557822026-97
Assinatura
25/06/2026
Vigência
25/08/2026 a 25/09/2026
Valor global
R$ 10.800,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA DA CAVERNA DESMORONADA E CAVERNA PESCARIA - PETAR
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP
Contrato
2026NE001962
Processo
262.00002286/2026-42
Assinatura
21/05/2026
Vigência
22/05/2026 a 08/06/2026
Valor global
R$ 4.429,62
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
Contrato
2026NE001453
Processo
20260411770
Assinatura
05/05/2026
Vigência
05/05/2026 a 19/05/2026
Valor global
R$ 599,50
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 15.360 (QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA) SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 CIMENTO PORTLAND REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG E 2.930 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA) SACOS DE CAL HIDRATADA CH III (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 7175 CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSAS REQUISITOS) EMBALAGEM COM 20 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDURB, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
9164
Processo
54428/2025
Assinatura
30/04/2026
Vigência
02/07/2026 a 02/07/2026
Valor global
R$ 5.956,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
Eventual aquisicao de materiais eletricos para as instalacoes e manutencoes dos predios nas Unidades deste Tribunal (Item 10). ARP: 034/2025.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
Contrato
2026NE000936
Processo
19179/2025
Assinatura
23/04/2026
Vigência
24/04/2026 a 21/10/2026
Valor global
R$ 5.080,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
Contrato
2026NE000436
Processo
20260157812
Assinatura
23/04/2026
Vigência
23/04/2026 a 23/04/2026
Valor global
R$ 7.790,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
Aquisição de materiais para manutenção predial (item 05 - fita isolante, da DL n. 25/2026).
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUD.MACRO SP.
Contrato
2026NE00060
Processo
058.00020739/2026-83
Assinatura
17/04/2026
Vigência
17/04/2026 a 04/05/2026
Valor global
R$ 109,80
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-5.DELEG.SECC.POLICIA JUDICIAR DA CAPITAL
Contrato
2026NE00061
Processo
058.00023135/2026-99
Assinatura
14/04/2026
Vigência
14/04/2026 a 14/05/2026
Valor global
R$ 12.000,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-5.DELEG.SECC.POLICIA JUDICIAR DA CAPITAL
Contrato
2026NE00062
Processo
058.00023135/2026-99
Assinatura
14/04/2026
Vigência
14/04/2026 a 14/05/2026
Valor global
R$ 730,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO MURO DE SEGURANÇA DO COMPLEXO PENAL 1 DE SÃO PAULO
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
Contrato
2026NE000253
Processo
20260225411
Assinatura
09/04/2026
Vigência
09/04/2026 a 09/05/2026
Valor global
R$ 93.595,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MISTURADO A SECO, ENSACADO, COM ADITIVO ACELERADOR DE PEGA, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO AXIAL 17 MPA EM 2 HORAS (SC DE 28,5 KG), PARA UTILIZAÇÃO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB A JURISDIÇÃO DA SUBPREFEITURA SANTO AMARO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SUBPREFEITURA SANTO AMARO · PMSP - SUBPREFEITURA SANTO AMARO
Contrato
00001
Processo
6053.2025/0002605-4
Assinatura
06/04/2026
Vigência
06/04/2026 a 05/04/2027
Valor global
R$ 300.447,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
Contrato
2026NE000248
Processo
006.00032170/2026-31
Assinatura
12/03/2026
Vigência
12/03/2026 a 30/03/2026
Valor global
R$ 813,90
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPO DESCARTAVEL 50ML
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
Contrato
2026NE000036
Processo
058.00002846/2026-20
Assinatura
04/03/2026
Vigência
04/03/2026 a 04/06/2026
Valor global
R$ 368,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 15.360 (QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA) SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 CIMENTO PORTLAND REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG E 2.930 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA) SACOS DE CAL HIDRATADA CH III (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 7175 CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSAS REQUISITOS) EMBALAGEM COM 20 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDURB, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
2823
Processo
54428/2025
Assinatura
13/02/2026
Vigência
13/02/2026 a 02/07/2026
Valor global
R$ 744,50
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM · PMSP - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM
Contrato
2025NE171232
Processo
6045.2025/0003419-3
Assinatura
23/12/2025
Vigência
23/12/2025 a 29/12/2025
Valor global
R$ 31.325,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
Contrato
2025NE000481
Processo
057.00324399/2025-12
Assinatura
22/12/2025
Vigência
22/12/2025 a 22/01/2026
Valor global
R$ 1.479,09
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
Contrato
2025NE000482
Processo
057.00324399/2025-12
Assinatura
22/12/2025
Vigência
22/12/2025 a 22/01/2026
Valor global
R$ 1.456,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
Eventual aquisição de materiais elétricos para as instalações e manutenções dos prédios nas Unidades deste Tribunal.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
Contrato
2025NE002222
Processo
19179/2025
Assinatura
11/12/2025
Vigência
12/12/2025 a 09/06/2026
Valor global
R$ 3.810,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
Aquisição emergencial de Copo Descartável (branco ou transparente)
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
Contrato
28584
Processo
PMC.2025.00148599-82
Assinatura
04/12/2025
Vigência
04/12/2025 a 30/12/2025
Valor global
R$ 192.266,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
Aquisição de copo descartável
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
Contrato
138
Processo
255.00001301/2025-15
Assinatura
24/11/2025
Vigência
26/11/2025 a 01/12/2025
Valor global
R$ 6.068,75
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
MATERIAL E UTENS.P/REFEITORIO,COPA E COZINHA
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
Contrato
2025NE001093
Processo
024.00135332/2025-93
Assinatura
14/11/2025
Vigência
14/11/2025 a 05/12/2025
Valor global
R$ 4.393,83
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
CABO ELETRICO, DE COBRE, SECÃO NOMINAL 2,5 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA , ISOLAMENTO 750 V, CABO FLEXIVEL, AMARELO. CABO ELETRICO, DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ESPESSURA DE 2,5 MM2, CAPA TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 750 V, CAB O TIPO FLEXIVEL, NA COR AZUL. CABO ELETRICO, DE COBRE, COM SECAO DE 2,5 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR PRETA. CABO ELETRICO, DE COBRE, COM SECAO DE 2,5 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 450/750V, CABO TIPO FLEXIVEL, NA COR VERMELHA. CABO ELETRICO, DE COBRE, COM 4,00 MM2, CAPA TERMOPLASTICA ANTI-CHAMA, TEMPERA TURA MAXIMADE TRABALHO 75 GR CELSIUS, TENSAO DE ISOLAMENTO DE 750 V, CABO TIP O FLEXIVEL, NA COR AZUL. CABO ELETRICO, DE COBRE, CERTIFICADO INMETRO, NBR NM 247-3 ;ENCORDAMENTO CLAS SE 5, SECAO NOMINAL CONDUTOR 4MM2; DIAMETRO CONDUTOR 2,5MM; ESPESSURA DE ISOL ACAO 0,8 MM, BWF/B, ISOLACAO PVC/A 750 V, 70 GRAUS CELSIUS, SEM COBERTURA, TI PO FLEXIVEL, NA COR PRETA. CABO ELETRICO, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERAMOLE, ENCORD OAMENTO CLASSE 4 OU 5 (NBR NM280), SEÇÃO CIRCULAR COM DIAMETRO NOMINAL DE 6,0 MM2, CAPA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMAS, COM BASE POLIOLEFÍNICA NÃO HALOGENADA, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO COM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR, TENSÃO MÁXIMA DE ISOLAMENTO DE 750V. CABO ELETRICO, CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO NU, TEMPERAMOLE, ENCORD OAMENTO CLASSE 4 OU 5 (NBR NM280), SEÇÃO CIRCULAR COM DIAMETRO NOMINAL DE 6,0 MM2, CAPA DE COMPOSTO TERMOPLASTICO, ANTI-CHAMAS, COM BASE POLIOLEFÍNICA NÃO HALOGENADA, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO COM DUPLA CAMADA DE BORRACHA HEPR. FITA ISOLANTE, ADESIVO; EM PVC; AUTO EXTINGUIVEL, COR PRETA, LARGURA: 19 MM, ESPESSURA: 0,18 MM, TEMPERATURA: PARA INSTALACOES ATE 750 V, NORMA TECNICA: N BR/ABNT 60454-3-1.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
Contrato
2025NE000443
Processo
017.00150362/2025-82
Assinatura
14/11/2025
Vigência
14/11/2025 a 30/11/2025
Valor global
R$ 9.426,11
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
LUMINÁRIAS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR
Contrato
2025NE000558
Processo
20251102281
Assinatura
14/11/2025
Vigência
14/11/2025 a 14/12/2025
Valor global
R$ 915,60
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
FORNECIMENTO DE CABO ELETRICO E CABO DE COBRE
Papel
Fornecedor principal
Órgão
(UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
Contrato
2025NE002071
Processo
DE06625
Assinatura
11/11/2025
Vigência
11/11/2025 a 10/01/2026
Valor global
R$ 480,20
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
(1ª) AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO VIA ARP
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
Contrato
2025NE005424
Processo
161.00258846/2025-13
Assinatura
07/11/2025
Vigência
18/11/2025 a 17/12/2025
Valor global
R$ 8.049,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
Aquisição de fita isolante elétrica
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
Contrato
126
Processo
255.00001211/2025-16
Assinatura
03/11/2025
Vigência
04/11/2025 a 13/11/2025
Valor global
R$ 383,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
FIO ELETRICO, INSTALACOES ELETRICAS, REVESTIMENTO: ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIVINILICO (PVC) TIPO BWF, MATERIAL DO CONDUTOR EM COBRE ELETROLITICO, FLEXIVEL, SECAO NOMINAL CONDUTOR 4 MM2, CAMADA ISOLANTE PVC 70 GRAUS, ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ANTICHAMA, 750 V, CLASSE DE TEMPERATURA CLASSE TERMICA: 70 GRC, MATERIAL DA COBERTURA EM PVC, NA COR VERMELHA, CONFORME NORMA TECNICA NBR ABNT VIGENTES
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)
Contrato
2025NE000095
Processo
057.00221649/2025-55
Assinatura
22/10/2025
Vigência
22/10/2025 a 21/11/2025
Valor global
R$ 692,04
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
COPO DESCARTAVEL, EM POLIPROPILENO BIODEGRADAVEL, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 50 ML, ACONDICIONADO EM MANGAS, E MASSA DE CADA COPO MINIMA 0,75 G, DEVERA CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DA MASSA DO COPO E A QUANTIDADE, NAO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE, INTERNA OU EXTERNAMENTE, ISENTOS DE BORDAS AFIADAS E REBARBAS, OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO DE FORMA INDELEVEL: EM RELEVO, MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, RACHADURAS, FUROS E DEFORMACOES
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)
Contrato
2025NE000094
Processo
057.00221649/2025-55
Assinatura
22/10/2025
Vigência
22/10/2025 a 21/11/2025
Valor global
R$ 96,30
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GALÕES DE ARLA 32 (AGENTE LÍQUIDO AUTOMOTIVO) PARA OS VEÍCULOS A DIESEL, DE ORIGEM PRÓPRIA, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
Contrato
2025NE000092
Processo
017.00137601/2025-17
Assinatura
14/10/2025
Vigência
16/10/2025 a 30/10/2025
Valor global
R$ 1.957,20
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 15.360 (QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA) SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 CIMENTO PORTLAND REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG E 2.930 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA) SACOS DE CAL HIDRATADA CH III (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 7175 CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSAS REQUISITOS) EMBALAGEM COM 20 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDURB, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
18806
Processo
54428/2025
Assinatura
08/10/2025
Vigência
08/10/2025 a 02/07/2026
Valor global
R$ 5.956,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
COPO DESCARTAVEL
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-9
Contrato
2025NE000664
Processo
20251074041
Assinatura
03/10/2025
Vigência
03/10/2025 a 05/11/2025
Valor global
R$ 8.806,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
1ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS VIA ARP
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
Contrato
2025NE004445
Processo
161.00207876/2025-53
Assinatura
02/10/2025
Vigência
14/10/2025 a 12/11/2025
Valor global
R$ 840,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GALÕES DE ARLA 32 (AGENTE LÍQUIDO AUTOMOTIVO) PARA OS VEÍCULOS A DIESEL, DE ORIGEM PRÓPRIA, PERTENCENTES À FROTA DA SECRETÁRIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
Contrato
2025NE000080
Processo
017.00137601/2025-17
Assinatura
30/09/2025
Vigência
02/10/2025 a 17/10/2025
Valor global
R$ 1.957,20
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
registro de preços para contratação(ões) futura(s) de lâmpadas elétricas e materiais isolantes
Papel
Fornecedor principal
Órgão
FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
Contrato
A024
Processo
255.00001016/2025-96
Assinatura
24/09/2025
Vigência
24/09/2025 a 23/09/2026
Valor global
R$ 11.490,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
Aquisição de itens para reforma da cozinha industrial.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE
Contrato
760/761
Processo
006.00283763202583
Assinatura
22/09/2025
Vigência
22/09/2025 a 31/10/2025
Valor global
R$ 4.101,20
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 15.360 (QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA) SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 CIMENTO PORTLAND REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG E 2.930 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA) SACOS DE CAL HIDRATADA CH III (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 7175 CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSAS REQUISITOS) EMBALAGEM COM 20 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDURB, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
16830
Processo
54428/2025
Assinatura
04/09/2025
Vigência
04/09/2025 a 02/07/2026
Valor global
R$ 2.978,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
Placas cerâmicas
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
Contrato
2025ne015001
Processo
00600338992/2025
Assinatura
03/09/2025
Vigência
03/09/2025 a 19/09/2025
Valor global
R$ 2.526,55
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
Cimento
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
Contrato
04722727
Processo
154.00008773/2025-65
Assinatura
28/08/2025
Vigência
28/08/2025 a 27/09/2025
Valor global
R$ 596,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO - COR AMARELA - PARTE DA DISPENSA ELETRÔNICA 90020/2025
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
Contrato
2025NE100955
Processo
60572025/0002573-4
Assinatura
14/08/2025
Vigência
14/08/2025 a 28/08/2025
Valor global
R$ 400,90
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 15.360 (QUINZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA) SACOS DE CIMENTO PORTLAND CPII E32, (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 16697 CIMENTO PORTLAND REQUISITOS), EMBALAGEM COM 50 KG E 2.930 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA) SACOS DE CAL HIDRATADA CH III (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 7175 CAL HIDRATADA PARA ARGAMASSAS REQUISITOS) EMBALAGEM COM 20 KG, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DAE E EMDURB, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
Contrato
14996
Processo
54428/2025
Assinatura
14/08/2025
Vigência
14/08/2025 a 02/07/2026
Valor global
R$ 297,80
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
DESINFETANTE A BASE DE ACIDO PERACETICO
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · FUNDAÇÃO REM POPULAR "CHOPIN TAVERES DE LIMA
Contrato
2025NE001314
Processo
266.00000278/2025-78
Assinatura
12/08/2025
Vigência
12/08/2025 a 18/08/2025
Valor global
R$ 7.425,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2º BPTRAN
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
Contrato
2025NE000416
Processo
057.00267109/2025-18
Assinatura
12/08/2025
Vigência
10/10/2025 a 10/11/2025
Valor global
R$ 1.099,20
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2º BPTRAN
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
Contrato
2025NE000417
Processo
057.00267109/2025-18
Assinatura
12/08/2025
Vigência
10/10/2025 a 10/11/2025
Valor global
R$ 4.894,95
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP
C
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SAO MANUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP
Contrato
2569
Processo
8422/2025
Assinatura
24/07/2025
Vigência
29/07/2025 a 29/07/2026
Valor global
R$ 29.700,00
CNPJ na fonte
60.168.891/0001-11
ver no PNCP

Mais 5 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.

Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.

Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES

Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos

Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.

Escopo da empresa Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 60.168.891/0001-11. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.

Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.

Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.

Quadro de sócios e administradores

NomeTipoQualificaçãoFaixa etáriaEntrada
ANDERSON CRUZ DO CARMO PF Sócio-Administrador 31 a 40 anos 31/03/2025

Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo

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