empresa · pessoa jurídica
ANA CLEIA CAETANO DE PONTES VILELA
“PATER”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade02/04/2025
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 02/04/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4754701 — Comércio varejista de móveis
CNAEs secundários (38)
- 3329501 — Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761002 — Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA ALFREDO IGNACIO NOGUEIRA PENIDO 335 SALA 706 - VG 29, PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS — SAO JOSE DOS CAMPOS/SP 12246000
Telefone(13) 96311823
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP131 contratos
131 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 291.646,33.
Aquisição de artigos de acomodação e insumos de higiene destinados à Cadeia Pública de Guarulhos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE00257
- Processo
- 058.00094460/2026-36
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 2.990,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
Aquisição de artigos de acomodação e insumos de higiene destinados à Cadeia Pública de Guarulhos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE00258
- Processo
- 058.00094460/2026-36
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 11.495,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE USO MÉDICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2026NE000533
- Processo
- 057.00244367/2026-15
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 09/10/2026
- Valor global
- R$ 381,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
DISPENSA 00017/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 23432.000822.2026-53 - OFÍCIO Nº 60/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG-CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE SQM-CTD E TID-CTD - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA
- Contrato
- 2026NE000182
- Processo
- 23432.000822.2026-53
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 320,94
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
CONSUMO DE LABORATORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE490402
- Processo
- 154.00010227/2026-75
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000823
- Processo
- 024.00082673/2026-30
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 430,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REABILITAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE000824
- Processo
- 024.00082673/2026-30
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 760,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROGRAMA DE OFICINA TERAPÊUTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000765
- Processo
- 024.00074601/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 476,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROGRAMA DE OFICINA TERAPÊUTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000766
- Processo
- 024.00074601/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 353,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROGRAMA DE OFICINA TERAPÊUTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000767
- Processo
- 024.00074601/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 56,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROGRAMA DE OFICINA TERAPÊUTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000768
- Processo
- 024.00074601/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 710,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROGRAMA DE OFICINA TERAPÊUTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000769
- Processo
- 024.00074601/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 164,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROGRAMA DE OFICINA TERAPÊUTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000770
- Processo
- 024.00074601/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 484,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
Objeto do Contrato: “Aquisição de produtos químicos”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 271171 e Nota de Empenho sob nº 1109/0661; publicada no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 1109/0661
- Processo
- processo 424/2026 expediente 40/2026
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 1.734,54
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
- Contrato
- 2026NE087701
- Processo
- 6068.2026/0001428-9
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.225,90
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSO, TAIS COMO BELICHE, COLCHÕES, ARMÁRIOS, ENTRE OUTROS, A SEREM UTILIZADOS NOS NOVOS ALOJAMENTOS DA POLÍCIA MILITAR E DOS MOTORISTAS DA ALESP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00187
- Processo
- 33/2026
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 1.110,92
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE433743
- Processo
- 60.206.757/0001-68
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 1.484,40
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO MOBILIARIO ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE443869
- Processo
- 154.000091942026-11
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 701,85
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
RELANÇAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - KIT PRESOS E OUTROS DA PENITENCIÁRIA E CR DE LIMEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 2026NE040670
- Processo
- 20260187061
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 466,74
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
RELANÇAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - KIT PRESOS E OUTROS DA PENITENCIÁRIA E CR DE LIMEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 2026NE040680
- Processo
- 20260187061
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
Aquisição de material de consumo para abastecer o almoxarifado da Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva e unidades policiais subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA
- Contrato
- 2026NE00212
- Processo
- 05800048097/2026-87
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 8.824,70
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2026NE005222
- Processo
- 00600.188226/2026-10
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 4.554,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
25 - PECA DE REPOSICAO PARA PURIFICADOR, ELECTROLUX, MODELO PE11B, REFIL DE FILTRO , CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE LIMEIRA
- Contrato
- 2026NE00291
- Processo
- 20260354241
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 1.154,25
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS - VIA PREGAO - Nº 90311/2026 - OFICIO Nº 147/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - REQUISITANTE: DAA/SLT - PROCESSO: 23313.001072.2026-93 - LEI N° 14.133/2021 ART:28 INC: I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000121
- Processo
- 23313.001072.2026-93
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.159,56
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
PREGAO 91120/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP
CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000151
- Processo
- 23438.000635.2026-10
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 12.060,10
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE374063
- Processo
- 154.00003347/2026-16
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 151,61
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS/REFEITÓRIO/ALMOXARIFADOS DAS UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE004643
- Processo
- 006.00202872/2026-99
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 9.718,75
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS/REFEITÓRIO/ALMOXARIFADOS DAS UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE004644
- Processo
- 006.00202872/2026-99
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 1.165,77
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS/REFEITÓRIO/ALMOXARIFADOS DAS UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE004645
- Processo
- 006.00202872/2026-99
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 728,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO MATERIAIS P/ UTILIZAÇÃO NAS COZINHAS/REFEITÓRIO/ALMOXARIFADOS DAS UPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE004646
- Processo
- 006.00202872/2026-99
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000604
- Processo
- 20260423094
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 2.901,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3453312 NO PROCESSO 23089.015062/2026-36,
CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL MULTIUSO, PEDIDO 254/2025 - DIV. DE GEST. AMBIENTAL,
PREGAO TRADICIONAL 90058/2026, RL 343/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE000771
- Processo
- 23089.015062/2026-36
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 12/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS DAS ÁREAS DA MECÂNICA - IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO 2026 - PROCESSO 23309.000549.2026-82 -END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 20 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000072
- Processo
- 23309.000549.2026-8
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 426,20
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
Aquisição de Jogos e Brinquedos Recreativos, Educativos e outros relacionados, destinados à Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARILIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
- Contrato
- CF-2052
- Processo
- 10531/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 2.735,35
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MOGI-GUACU
- Contrato
- 2026NE000229
- Processo
- 058.00048245/2026-63
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 921,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AUTORIZACAO DE EMPENHO DOC.3445817 DO PROCESSO 23089.040595/2025-75,
AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA ARCO DE SERRA, RL 329/2026,
PEDIDO 373/2025 (SEI Nº 3045476) - GRADUAÇÃO - ANATOMIA,
PREGAO TRADICIONAL 90053/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE000754
- Processo
- 23089.040595/2025-75
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 61,25
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU
- Contrato
- 2026NE000705
- Processo
- 20260419617
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 919,75
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
QUADRO MAGNETICO, CHAPA METALICA, MEDINDO (1,20X0,90)CM, MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO BRILHANTE
TESOURA ESCOLAR, DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 13 CM, CABO POLIPROPILENO (PP), ATOXICO, COM ANEIS DOS DEDOS EMBORRACHADO, NA COR VERDE, PARA DESTRO, COM REBITE, LAMINA DE ACO INOX, PONTA ARREDONDADA, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO POR TEMPO INDETERMINADO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-X PIRACICABA
- Contrato
- 2026NE000461
- Processo
- 20260249441
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 892,50
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Contrato
- 2026NE000198
- Processo
- 024.00046975/2026-21
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 498,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS I E III DESTE EDITAL – PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 11267
- Processo
- 138446/2023
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 644,10
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE000898
- Processo
- 006.00128798/2026-31
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 258,70
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE000899
- Processo
- 006.00128798/2026-31
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 478,26
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE000905
- Processo
- 006.00128798/2026-31
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 241,30
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
CABO TELEFONICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
- Contrato
- 2026NE000030
- Processo
- 20260392394
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 2.886,99
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
RACK P/ EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
- Contrato
- 2026NE000031
- Processo
- 20260392394
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 527,31
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2026NE001804
- Processo
- 006.00192698/2026-69
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA CME
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2026NE000369
- Processo
- 024.00011127/2026-14
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 1.134,00
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO PONTUAL DE MATERIAIS PERMANENTES PARA OS CURSOS DE BACHARELADO EM FÍSICA E LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
- Contrato
- 2026NE000138
- Processo
- 23006.022169/2025-22
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 150,94
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLINICA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE CONTRATO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9545
- Processo
- 191267/2024
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.115,31
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLINICA, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DE CONTRATO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 9546
- Processo
- 191267/2024
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 407,48
- CNPJ na fonte
- 60.206.757/0001-68
Mais 81 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 60.206.757/0001-68. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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