empresa · pessoa jurídica
CJ PIRAMIDES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade28/03/1989
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (3)
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.442.622,55.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
- Contrato
- 00127
- Processo
- 006.00359844/2025-61
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 06/02/2026
- Valor global
- R$ 42.069,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO FORRO, MANUTENÇÃO PREDIAL, USO INSTITUCIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2025NE567622
- Processo
- 154.00010977/2025-66
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 2.689,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA - USP
- Contrato
- 2025NE035391
- Processo
- 15400.008930/2025-32
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 10.276,33
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE LIQUIDIFICADOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnidade de CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 0402UNID.LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L Liquidificador tipo industrial; com capacidade mínima para 4,0 litros; com copo de chapa de aço inox (com espessura mínima de 1 mm), em peça única, sem soldas, removível; base de aço inox; lâmina em aço inox com 04 cortes; tensão de alimentação bivolt (110/220)V; com 3500 RPM, potência mínima 0,5 CV; pês antiderrapantes e alças para transporte; com certificação compulsória do INMETRO aplicável e suas atualizações; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário; (Cód. 8.19.01.0174-7)METAL FERREIRAR$ 452,63 R$ 905,26 VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 905,26 (NOVECENTOS E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13815
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 905,26
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Aquisição de material de construção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE TAUBATE · UNIVERSIDADE DE TAUBATE
- Contrato
- 3220
- Processo
- 68/25
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 23/09/2025
- Valor global
- R$ 49.815,15
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E FERRAMENTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DIRETORIA DE PESSOAL
- Contrato
- 2025NE000151
- Processo
- 057.00298215/2025-43
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 23/09/2025
- Valor global
- R$ 6.987,10
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA PARA ATENDER O PREVFOGO DE MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 02014.001023/2025-74. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90002/2025. ITEM 48.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · IBAMA-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/MS
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 02014.001023/2025-74
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 33.112,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Aquisição de placas de forro mineral.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 1055/0785
- Processo
- 700/2025
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 6.051,45
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Aquisição de materiais elétricos para manutenção e reparo das feiras livres.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AVARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ - SP
- Contrato
- 0085/25
- Processo
- 000168/25
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 152.144,96
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA - USP
- Contrato
- 2025NE027030
- Processo
- 15400.004075/2025-91
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 03/09/2025
- Valor global
- R$ 16.764,80
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA - USP
- Contrato
- 2025NE027031
- Processo
- 15400.004075/2025-91
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 03/09/2025
- Valor global
- R$ 43.074,20
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Aquisição de cabos elétricos destinado a reforma desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2025NE00931
- Processo
- 00600278088202571
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 108.645,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ELETRODOMÉSTICOS para várias unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, devidamente especificados no Anexo I do Edital, através de sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24 - Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoMarcaValor UnitárioValor Total 0406UNIDLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L Liquidificador tipo industrial; com capacidade mínima para 4,0 litros; com copo de chapa de aço inox (com espessura mínima de 1 mm), em peça única, sem soldas, removível; base de aço inox; lâmina em aço inox com 04 cortes; tensão de alimentação bivolt (110/220)V; com 3500 RPM, potência mínima 0,5 CV; pês antiderrapantes e alças para transporte; com certificação compulsória do INMETRO aplicável e suas atualizações; Acompanha garantia mínima de 12 (doze) meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário; (Cód. 8.19.01.0174-7)METAL FERREIRAR$ 452,63R$ 2.715,78 VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 2.715,78 (dois mil, setecentos e quinze reais e setenta e oito centavos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13692
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 2.715,78
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
FORRO ACÚSTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00064
- Processo
- 1002206101
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 20/11/2025
- Valor global
- R$ 18.900,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Aquisição de Forro Mineral
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0922/0618
- Processo
- 567/2025-CF
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 11.800,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Aquisição de Forro de Fibra Mineral.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO · CONSELHO REG. DE CONTAB. DO EST. DE SãO PAULO
- Contrato
- AF 43
- Processo
- CPR 046/2025
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 20.582,40
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Constitui objeto deste contrato o compromisso ora assumido pela CONTRATADA, relativo a AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, através de Sistema de Registro de Preços com contrato, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 211/24, Processo Administrativo nº 7.583/24, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo. ItQuantidadeUnida de CompraDescriçãoMarcaValor unitárioValor total 0405UNIDLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4L Liquidificador tipo industrial; com capacidade mínima para 4,0 litros; com copo de chapa de aço inox (com espessura mínima de 1 mm), em peça única, sem soldas, removível; base de aço inox; lâmina em aço inox com 04 cortes; tensão de alimentação bivolt (110/220)V; com 3500 RPM, potência mínima 0,5 CV; pês antiderrapantes e alças para transporte; com certificação compulsória do INMETRO aplicável e suas atualizações; Acompanha garantia mínima de 12 meses, manual do usuário em português, instalação e treinamento, se necessário; (Cód. 8.19.01.0174-7)METAL FERREIRAR$ 452,63R$ 2.263,15 VALOR TOTAL DO LOTE 1: R$ 2.263,15 (dois mil, duzentos e sessenta e três reais e quinze centavos)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13612
- Processo
- 7583/2024
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 2.263,15
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL - ANGIOGRAFIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS
- Contrato
- 2025NE000437
- Processo
- 024.00014857/2025-96
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 73.834,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
DISPENSER, LIXEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0519/0419
- Processo
- 235/2025-FCA
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 3.834,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 150
- Processo
- 4526
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 70.719,68
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Contratação da empresa CJ PIRÂMIDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ 60.281.482/0001-27, objetivando a aquisição de dispensers para papel higiênico e toalha de papel
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DEP ADMIN DA REGIÃO I - DAR-I
- Contrato
- 2025NE000191
- Processo
- 017.00080509/2025-60
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 04/06/2025
- Valor global
- R$ 5.280,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
FORNECIMENTO DE TELHA DE ZINCO E PARAFUSO SEXTAVADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 900039
- Processo
- 12705/2024
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 08/05/2025
- Valor global
- R$ 6.803,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL - ITEM 2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-COORD. DE FAUNA SILVESTRE
- Contrato
- 2024NE000206
- Processo
- 020.00013457/2024-95
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.922,50
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA - REFRIGERADOR INDUSTRIAL - ITEM 2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-COORD. DE FAUNA SILVESTRE
- Contrato
- 2024NE000207
- Processo
- 020.00013457/2024-95
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/12/2024
- Valor global
- R$ 5.922,50
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
FORNECIMENTO DE TUBOS DE AÇO E ARAME GALVANIZADO.;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARULHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 2543
- Processo
- 87117/2024
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 11/01/2025
- Valor global
- R$ 9.034,80
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PARA
ASSISTÊNCIA DIRETA AOS SENTENCIADOS CUSTODIADOS NESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2024NE003705
- Processo
- 006.00412774/2024-04
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 17.740,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
FORNECIMENTO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E LED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP
- Contrato
- 00006
- Processo
- 154.00004799/2024-53
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 25.630,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2024NE01089
- Processo
- 00600377957202468
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 28/11/2024
- Valor global
- R$ 78.866,50
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A REFORMA DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2024NE01090
- Processo
- 00600377957202468
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 28/11/2024
- Valor global
- R$ 206,50
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Aquisição azulejos branco para reposição nas unidades da Coordenação do Sistema Municipal de Bibliotecas – CSMB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP
- Contrato
- 135842
- Processo
- 6025.2024/0024193-7
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 23/12/2024
- Valor global
- R$ 4.750,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, LAVATÓRIO, PIA E TANQUE SIMPLES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 631
- Processo
- A.F. 03720/2024
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 893,94
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2024NE01384
- Processo
- 006.0036.4543/2024-79
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 29/10/2024
- Valor global
- R$ 5.699,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Aquisição de forro mineral
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1635/0890
- Processo
- 900/2024 - CF
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 22/12/2024
- Valor global
- R$ 2.317,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Aquisição de carrinhos para transporte de carga perigosa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 11545
- Processo
- 01-P-34574/2024
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 22/11/2024
- Valor global
- R$ 9.799,65
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
ASSENTO SANITÁRIO, DE BASE (ARCO) SOPRADO EM POLIETILENO, COM TAMPA EM POLIPROPILENO COM COBERTURA TOTAL, PARA BACIA DE TODOS OS FABRICANTES (UNIVERSAL), DE FORMATO OVAL, DEVERÁ SER FORNECIDO COM 02 PARAFUSOS COM PORCAS DE FIXAÇÃO REVERSÍVEIS EM POLIPROPILENO; ASSENTO MEDINDO (447X380) MM= (C X L), COM NO MÍNIMO 40MM DE ESPESSURA, COR BRANCA, DISTÂNCIA DE 150 A 165 MM ENTRE OS PARAFUSO S DE FIXAÇÃO – ITEM 1.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE · ESP-COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS
- Contrato
- 2024NE000030
- Processo
- 020.00013457/2024-95
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.813,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Aquisição de Materiais de Construção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. DE DETENCAO PROVISORIA IV DE PINHEI
- Contrato
- 2024NE00346
- Processo
- 20240898404
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 17/11/2024
- Valor global
- R$ 4.347,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA, ARQUIVO, PILHAS, MÁSCARA E LUVA, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO SOB O N.º 90007/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DEP ADMIN DA REGIÃO I - DAR-I
- Contrato
- 2024NE000330
- Processo
- 017.00228632/2024-97
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 3.168,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
CABO ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2024NE000491
- Processo
- 057.00372947/2024-21
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 14/11/2024
- Valor global
- R$ 66.192,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PESSOA PRESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2024NE001114
- Processo
- 20240887474
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 22/10/2024
- Valor global
- R$ 8.859,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. II DE SAO VICENTE
- Contrato
- 00074
- Processo
- 006.00317339/2024-69
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 03/11/2024
- Valor global
- R$ 3.340,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
CABO ELETRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CENTRO MEDICO
- Contrato
- 2024NE001773
- Processo
- 20240936891
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 14/10/2024
- Valor global
- R$ 8.576,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO REFEITÓRIO, COPA E COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. LUIZ GONZAGA VIEIRA DE PIRAJUI
- Contrato
- 2024NE01355
- Processo
- 006.00319268/2024-39
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 17/10/2024
- Valor global
- R$ 11.285,70
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO REFEITÓRIO, COPA E COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. LUIZ GONZAGA VIEIRA DE PIRAJUI
- Contrato
- 2024NE01356
- Processo
- 006.00319268/2024-39
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 17/10/2024
- Valor global
- R$ 12.686,85
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
DISPENSA 91301/2024 - UG 158270 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO - CAMPUS SÃO PAULO - PROCESSO: SUAP 23306.005080.2024-36 - SETOR SOLICITANTE DAA/SPO - CONFORME DFD Nº 17/2024 E 18/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO
- Contrato
- 2024NE000057
- Processo
- 23306.005080.2024-36
- Assinatura
- 23/09/2024
- Vigência
- 23/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 770,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Aquisição de Processador de Alimentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA
- Contrato
- 2024NE00665
- Processo
- 006.00307760/2024-61
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 6.066,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
MODELADORA DE PÃES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. DE DETENCAO PROVISORIA DE CARAGUATAT
- Contrato
- 2024NE000955
- Processo
- 20240876828
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 12/11/2024
- Valor global
- R$ 4.182,95
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA A 2ª CIA PM DO 5º BPM/M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2024NE000570
- Processo
- 057.00311694/2024-10
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 4.512,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Pregão Eletrônico - para atender despesas com aquisição de materiais de construção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP-AG.SEG.PENIT.VICENTE L.DA SILVA-PINHE
- Contrato
- 28
- Processo
- 006.00261048/2024-17
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 19/09/2024
- Valor global
- R$ 5.898,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO-BENS COMUNS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
- Contrato
- 2024NE001312
- Processo
- 20240795363
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 27/09/2024
- Valor global
- R$ 8.985,00
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
poste padrão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 8815
- Processo
- 3957/2024
- Assinatura
- 25/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 03/08/2024
- Valor global
- R$ 31.331,91
- CNPJ na fonte
- 60.281.482/0001-27
Mais 7 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 60.281.482/0001-27. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| BEATRIZ TERESINHA PADOIN CAMILO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 17/01/1992 |
| JOAO BATISTA CAMILO | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 28/03/1989 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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