empresa · pessoa jurídica
FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA
“FERRARINI”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade06/02/2004
Capital socialR$ 1.000.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2015
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
CNAEs secundários (8)
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530702 — Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4530704 — Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4662100 — Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
Endereço e contato
Telefone(14) 38789500
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP55 contratos
55 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 343.197,23.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PEÇAS ORIGINAIS/GENUÍNAS, UTILIZANDO POR REFERÊNCIA A TABELA DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 8614-0/2026
- Processo
- 3678/2026
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 438,97
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PEÇAS ORIGINAIS/GENUÍNAS, UTILIZANDO POR REFERÊNCIA A TABELA DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 8511-0/2026
- Processo
- 3678/2026
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 13.355,35
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PEÇAS ORIGINAIS/GENUÍNAS, UTILIZANDO POR REFERÊNCIA A TABELA DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 8457-0/2026
- Processo
- 3678/2026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 1.196,31
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PEÇAS ORIGINAIS/GENUÍNAS, UTILIZANDO POR REFERÊNCIA A TABELA DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 8472-0/2026
- Processo
- 3678/2026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 7.393,64
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PEÇAS ORIGINAIS/GENUÍNAS, UTILIZANDO POR REFERÊNCIA A TABELA DE PREÇOS DO SISTEMA TRAZ VALOR, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 8474-0/2026
- Processo
- 3678/2026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 2.626,41
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
S.R.P AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS E MAQUINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000395
- Processo
- 95
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUNTENÇÃO DOS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE ANTONINA - SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARAO DE ANTONINA · MUNICIPIO DE BARAO DE ANTONINA
- Contrato
- 0076/26
- Processo
- 000073/26
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/01/2027
- Valor global
- R$ 10.588,00
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
S.R.P AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS E MAQUINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000348
- Processo
- 95
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 1.540,00
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
S.R.P AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS E MAQUINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000326
- Processo
- 95
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 979,00
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
S.R.P AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS E MAQUINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000320
- Processo
- 95
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 15.675,00
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000530
- Processo
- 56
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 04/09/2025
- Valor global
- R$ 4.590,60
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000515
- Processo
- 56
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 666,09
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Segurança Pública
- Contrato
- 5502
- Processo
- 333135/2025
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 8.077,80
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS GENUINAS E OU ORIGINAIS NOVAS DE 1 LINHA E ACESSORIOS DE REPOSICAO NCESSARIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE LEME. TABELA AUDATEX OU SIMILAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LEME · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 009662
- Processo
- 025/2024
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 10.752,56
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS GENUINAS E OU ORIGINAIS NOVAS DE 1 LINHA E ACESSORIOS DE REPOSICAO NCESSARIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE LEME. TABELA AUDATEX OU SIMILAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 009525
- Processo
- 025/2024
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 20.440,98
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS GENUINAS E OU ORIGINAIS NOVAS DE 1 LINHA E ACESSORIOS DE REPOSICAO NCESSARIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE LEME. TABELA AUDATEX OU SIMILAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEME · Leme
- Contrato
- 009385
- Processo
- 025/2024
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 01/08/2025
- Valor global
- R$ 16.865,87
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000453
- Processo
- 56
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 930,18
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS GENUINAS E OU ORIGINAIS NOVAS DE 1 LINHA E ACESSORIOS DE REPOSICAO NCESSARIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE LEME. TABELA AUDATEX OU SIMILAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEME/SP · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 009332
- Processo
- 025/2024
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 6.484,80
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FUTURA AQUISICAO DE PECAS GENUINAS E OU ORIGINAIS NOVAS DE 1 LINHA E ACESSORIOS DE REPOSICAO NCESSARIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE LEME. TABELA AUDATEX OU SIMILAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LEME · Leme
- Contrato
- 009300
- Processo
- 025/2024
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 25.026,61
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000435
- Processo
- 56
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 1.286,11
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000416
- Processo
- 56
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 25.418,09
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de peças e pneus para manutenção da viatura ST 368 - VW MASCA GRANMICRO do Setor de Transporte Ambulatorial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 4081
- Processo
- 332995/2025
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 09/06/2025
- Valor global
- R$ 8.687,00
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISIÇÃO DE CAPOTA MARÍTIMA, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO ST 404 - FIAT TORO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Segurança Pública
- Contrato
- 3896
- Processo
- 333002/2025
- Assinatura
- 30/05/2025
- Vigência
- 30/05/2025 a 30/05/2025
- Valor global
- R$ 864,00
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, A SER APLICADO NO ST 327 - CITROEN JUMPER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 3530
- Processo
- 332915/2025
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 1.707,75
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETAS ST 337 E 338
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Segurança Pública
- Contrato
- 3246
- Processo
- 331315/2024
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 6.675,51
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de peças para viatura ST 290 VW SPACEFOX TREND GII 1.6 FLEX.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 2900
- Processo
- 332796/2025
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 29/04/2025
- Valor global
- R$ 2.027,18
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS MOTOCICLETAS ST 414 E 415 - XRE 300
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Segurança Pública
- Contrato
- 3245
- Processo
- 331319/2024
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 29/04/2025
- Valor global
- R$ 6.675,51
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ST 300 - MB SPRINTER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Segurança Pública
- Contrato
- 2870
- Processo
- 332816/2025
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 25/04/2025 a 25/04/2025
- Valor global
- R$ 8.904,87
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ST 412 - MB SPRINTER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Segurança Pública
- Contrato
- 2859
- Processo
- 331316/2024
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 24/04/2025
- Valor global
- R$ 8.730,89
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000216
- Processo
- 56
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 01/04/2025
- Valor global
- R$ 3.066,18
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
ABERTURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA LINHA FIAT DOBLO 1.8 ANO 2010 Á 2016 DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 3018-0/2025
- Processo
- 58046/2024
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 1.111,68
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de peças e pneus para viatura ST 383 Renault MASTER L2H2 2.3 TURBODIESEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 1827
- Processo
- 332365/2025
- Assinatura
- 05/03/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 9.474,73
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000169
- Processo
- 56
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 26/02/2025
- Valor global
- R$ 1.113,40
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de peças e pneus para viatura Placa FPV3F83 Renault MASTER L2H2.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 778
- Processo
- 332364/2025
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 29/01/2025
- Valor global
- R$ 9.474,73
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000645
- Processo
- 56
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 18/12/2024
- Valor global
- R$ 225,55
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de peças para manutenção da viatura ST 383 - RENAULT MASTER L2H2 2.3 TURBODIESEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 7316
- Processo
- 332084/2024
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 06/11/2024
- Valor global
- R$ 1.933,60
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de peças para manutenção do veículo ST 355 - RENAULT MASTER 2.3.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 7287
- Processo
- 332045/2024
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 1.968,04
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de peças para manutenção da ST 352 - RENAULT MASTER 2.3.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 7281
- Processo
- 332083/2024
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 275,00
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de peças para manutenção da viatura ST 346 - VW SAVEIRO ROBUST CD FLEX 1.6.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 7282
- Processo
- 332086/2024
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 3.553,35
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de peças para manutenção da viatura ST 223 - VW SAVEIRO 1.6 FLEX do Setor de Combate a Dengue.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 6846
- Processo
- 332046/2024
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 584,26
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000500
- Processo
- 56
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 5.533,92
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de pneus para viatura ST 368 VW MASCA GRANMICRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 6714
- Processo
- 331988/2024
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 09/10/2024
- Valor global
- R$ 5.967,00
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de peça para viatura ST 373 Mercedes Benz SPRINTER 416 XL20.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 6713
- Processo
- 331924/2024
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 09/10/2024
- Valor global
- R$ 5.026,11
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de pneus para manutenção da viatura ST 352 - RENAULT MASTER 2.3.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 6188
- Processo
- 331719/2024
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 16/09/2024
- Valor global
- R$ 3.584,00
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de pneus para manutenção da viatura ST 402 - GM SPIN 1.8 L AT PREMIER.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 6189
- Processo
- 331724/2024
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 16/09/2024
- Valor global
- R$ 2.962,40
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O DIFERENCIAL DO CAMINHÃO VW 14150, MODELO RS230, ANO 1994/1994, PLACAS BFW9438.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAHU · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
- Contrato
- 0309/24
- Processo
- 004481/24
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 19.063,18
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000418
- Processo
- 56
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 29/08/2024 a 29/08/2024
- Valor global
- R$ 90,01
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VINHEDO · Prefeitura Municipal de Vinhedo
- Contrato
- AF 2374
- Processo
- 6.672/2024
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 30/08/2024
- Valor global
- R$ 1.926,05
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAAESP- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO · SAAESP
- Contrato
- 000401
- Processo
- 56
- Assinatura
- 16/08/2024
- Vigência
- 16/08/2024 a 16/08/2024
- Valor global
- R$ 14.627,91
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Aquisição de baterias automotivas para manutenção da frota do Setor de Transporte Ambulatorial da Secretaria de Saúde e Bem Estar Animal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Secretaria de Saúde
- Contrato
- 5404
- Processo
- 331426/2024
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 09/08/2024
- Valor global
- R$ 9.571,57
- CNPJ na fonte
- 60.345.675/0001-02
Mais 5 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 60.345.675/0002-85. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JAIRO ROBERTO FERRARINI | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 19/04/1989 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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