empresa · pessoa jurídica
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade20/05/2025
Capital socialR$ 20.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAEs secundários (28)
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7820500 — Locação de mão-de-obra temporária
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(49) 91837359
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
2 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 2 ocorrências · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 04/2026
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Grandes Rios (PR)
- Início
- 27/07/2026
- Fim
- 27/01/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, II - MULTA;LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 04/2026
- Órgão
- MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS
- Início
- 24/07/2026
- Fim
- 27/01/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP380 contratos
380 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.476.293,01.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 06096
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 919,20
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DES- CARTAVEIS E HIGIENE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 06110
- Processo
- E/00014
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 30/11/2026
- Valor global
- R$ 919,20
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 8672-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 2.665,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
REGISTRO DE PRECO para futura aquisicao de materiais de higiene e limpeza copa e cozinha destinados a manutencao das atividades das secretarias municipais escola municipal UBS Assistencia Social e demais setores conforme necessidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA · PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES VARELA
- Contrato
- 005100
- Processo
- 472
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 350,40
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
Aquisição de materiais de limpeza e higiene, conforme solicitação da Secretaria de Administração e Finanças. Ampla concorrência com cota reservada e exclusividade para Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 434
- Processo
- 2186/2026
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 30/09/2027
- Valor global
- R$ 16.685,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE: MATERIAIS HOSPITALARES, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº7759869 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/MAG - RELATÓRIO SEI Nº7759800. PROCESSO SEI Nº23117.067443/2026-16.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE001258
- Processo
- 23117.005533/2026-13
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 225,40
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
PRG 90032/2025 - 158141 - ALIMENTOS PARA O REFEITÓRIO - 23360.000346/2026-61 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2026NE000204
- Processo
- 23360.000346/2026-61
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.136,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
SNE 202608207
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002741
- Processo
- 23080.046736/2026
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 401,40
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000579-SECEDU
- Processo
- 2026-ND6MN/2026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 20/09/2027
- Valor global
- R$ 1.407,84
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
SNE 202607990
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002654
- Processo
- 23080.046083/2026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 370,30
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
AQUISIÇÃO COFFE BREACK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.ATENCAO INTEGRADA SAUDE MENTAL-P.PINE
- Contrato
- 2026NE000383
- Processo
- 024.00068938/2026-97
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 27/09/2026
- Valor global
- R$ 148,50
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
SNE 202607679
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002538
- Processo
- 23080.044875/2026
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.414,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
SNE 202607542
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002504
- Processo
- 23080.044801/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAFÉ - CONTRATAÇÃO N. 179/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- 2026NE105807
- Processo
- 761/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 18.700,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
Aquisição de 1.920 litros de leite UHT/UAT integral, teor de matéria gorda mínimo de 3%, embalagem estéril e hermeticamente fechada, caixa cartonada aluminizada, acondicionada em caixa de papelão reforçado, suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 370/97 (Mapa), RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCMSP, através de Ata de Registro de Preços – ARP nº 01/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · ESP-TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN. DE SAO PAULO
- Contrato
- 1087
- Processo
- 12812/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 11.616,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000529-SETDAS
- Processo
- 2026-3Z780/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 20/09/2027
- Valor global
- R$ 1.676,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA - CPC - CAMPUS POÇOS DE CALDAS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000912
- Processo
- 23087.009255/2025-97
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 509,30
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
REGISTRO DE PRECO para futura aquisicao de materiais de higiene e limpeza copa e cozinha destinados a manutencao das atividades das secretarias municipais escola municipal UBS Assistencia Social e demais setores conforme necessidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA · PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES VARELA
- Contrato
- 004630
- Processo
- 472
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 657,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000507-SECADM
- Processo
- 2026-V7PDW/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 3.519,60
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
Sistema de Registro de Preços (SRP) para Aquisição de Gêneros Alimentícios para serem utilizados no preparo dos lanches das Oficinas e Eventos realizados pelo do CRÁS - Centro de Referência da Assistência Social - PARTE II.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 5914-0/2026
- Processo
- 982/2025
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 184,20
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
SNE 202607305
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002411
- Processo
- 23080.043532/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 216,50
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO RESTAURANTE DO IFRS - CAMPUS SERTAO. REQUISICAO EMPENHO ALMOX Nº 14/2026 - PE Nº 90032/2025 - UASG 158141 - 23371.000131/2026-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2026NE000235
- Processo
- 23371.000131/2026-11
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 20.812,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO
- Contrato
- 00034
- Processo
- 65313.003002/2026-10
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 29/08/2026 a 28/08/2027
- Valor global
- R$ 6.300,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 7613-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 2.110,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5716-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 44,58
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5717-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 52,01
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5718-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 297,20
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5719-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 44,58
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5720-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 74,30
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
SISTEMA DE REGISTO DE PREÇOS (SRP) VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A TODAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SAGRES/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAGRES · ADMINISTRAÇÃO GERAL
- Contrato
- 5721-0/2026
- Processo
- 50/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 445,80
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
Aquisição de materiais de higiene e limpeza, de uso contínuo e essencial, destinados a suprir de forma adequada as necessidades do ente público municipal, assegurando condições de salubridade, conservação dos espaços públicos, proteção da saúde dos servidores e usuários e conformidade com as normas sanitárias e de segurança aplicáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SEBERI · Secretaria de Administração e Planejamento e Unidades Subordinadas
- Contrato
- 100
- Processo
- 134/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 4.554,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E EXPEDIENTE 1 PAPÉIS, CADERNOS, ENCADERNAÇÃO E ARQUIVAMENTO, CONFORME ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000462-SECADM
- Processo
- 2026-5H2KG/2026
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 518,40
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
Registro de precos visando a futura e eventual contratacao de empresa para aquisicao de materiais descartaveis para uso das diversas Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS · Unidade Única
- Contrato
- 005513
- Processo
- 58
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 28,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
aquisição de café através de ata de registro de preços
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA
- Contrato
- 0615/0473
- Processo
- 557/2026
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 2.473,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
PEDIDO 5735 FN
SRP 90015/2026
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000845
- Processo
- 23110013287/2026-33
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 390,40
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
Aquisição de produtos de higiene e limpeza para a Secretaria de Saúde.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.604/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · Pregoeira e Equipe de Apoio
- Contrato
- 5860
- Processo
- 000103/25
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 2.480,80
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NO IFRS - CAMPUS ERECHIM, DE ACORDO COM O PREGÃO 90032/2025, DDO 123/2026, PROCESSO DE PAGAMENTO: 23363.000120/2026-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2026NE000243
- Processo
- 23363.000120/2026-31
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.304,50
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS ARAGUATINS/IFTO. PREGAO ELETRONICO 90010/2025. SOLICITACAO DE EMPENHO SEI (3268635). PROCESSO 23233.023527/2025-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS · INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUATINS TO
- Contrato
- 2026NE000181
- Processo
- 23233.023527/2025-31
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.795,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
O objeto do Contrato é a compra de Café, torrado e moído, sob a forma de entrega integral, que deve ser executado conforme condições do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS · SPGF/DMP/ALMOXARIFADO GERAL CONSUMO
- Contrato
- 009517251
- Processo
- 1511189 000141/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 16/08/2027
- Valor global
- R$ 245.157,45
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
fornecimento de produtos de limpeza e higiene.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 894
- Processo
- 22222/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.330,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAINHA · Prefeitura Municipal de Prainha
- Contrato
- 20260154
- Processo
- 494870
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.700,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAINHA · Prefeitura Municipal de Prainha
- Contrato
- 20260155
- Processo
- 494870
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.530,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAINHA · Prefeitura Municipal de Prainha
- Contrato
- 20260156
- Processo
- 494870
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.550,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAINHA · Prefeitura Municipal de Prainha
- Contrato
- 20260157
- Processo
- 494870
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.510,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAINHA · Prefeitura Municipal de Prainha
- Contrato
- 20260158
- Processo
- 494870
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.680,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE AMARAJI/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
- Contrato
- 036
- Processo
- 011/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2027
- Valor global
- R$ 1.337,65
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA PREFEITURA, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAINHA · Prefeitura Municipal de Prainha
- Contrato
- 20260123
- Processo
- 492563
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.622,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA PREFEITURA, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAINHA · Prefeitura Municipal de Prainha
- Contrato
- 20260124
- Processo
- 492563
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.686,60
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA PREFEITURA, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAINHA · Prefeitura Municipal de Prainha
- Contrato
- 20260125
- Processo
- 492563
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.935,40
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA PREFEITURA, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDOS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE PRAINHA/PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAINHA · Prefeitura Municipal de Prainha
- Contrato
- 20260126
- Processo
- 492563
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.622,00
- CNPJ na fonte
- 60.915.736/0001-11
Mais 330 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 60.915.736/0001-11. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FABIANE ALANO DE CAMPOS CASTILHOS | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 20/05/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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