empresa · pessoa jurídica
61.334.396 JEREMIAS DA SILVA RODRIGUES
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade16/06/2025
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 16/06/2025
MEI desde 16/06/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAEs secundários (15)
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
Endereço e contato
Telefone(82) 91934538
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP45 contratos
45 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 29.469,41.
CONTRATACAO DIRETA DISPENSA ELETRONICA Nº 33/2026 AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E
INSUMOS PARA A SALA DE REGULACAO SENSORIAL E SALA DE AMAMENTACAO - ITEM 8 - VASOS PARA
PLANTAS - PROCESSO 02000.015273/2025-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE · SUBSECRET. DE PLANEJ., ORÇ. E ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000466
- Processo
- 02000.015273/2025-41
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
DISPENSA 00035/2026 - AQUISICAO DE BEM PERMANENTE - PROCESSO 23432.000790.2026-96 - OFICIO Nº 51/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG-CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE EID-CTD - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA
- Contrato
- 2026NE000152
- Processo
- 23432.000790.2026-96
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 511,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
CONTRATACAO DIRETA N. 52/2026 - MATERIAL PERMANENTE - AQUISICAO DE SUPORTES PARA LOUSA DIGITAL - PROCESSO 23427.000876.2026-98 - CAMPUS ARARAQUARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS ARARAQUARA
- Contrato
- 2026NE000065
- Processo
- 23427.000876.2026-98
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 756,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-DOIS NOBREACK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · IPHAN-3A.COORDENACAO REGIONAL/MARANHAO
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 01494.000307/2026-14
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 896,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
AQUISIÇÃO DE EPIS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SERVIÇO OPERACIONAL PARA FUNREBOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · FUNDO ESPECIAL - FUNREBOM
- Contrato
- 17
- Processo
- 46872026
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 3.141,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DO IFBAIANO - CAMPUS SERRINHA, ATRAVÉS DA DISPENSA N 12/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS SERRINHA
- Contrato
- 2026NE000060
- Processo
- 23790.251487.2026-81
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 401,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENACAO DE ELETROELETRONICA CONFORME DISPOSICOES DA DISPENSA 17/2026 - 152805 CAMPUS ARAPIRACA. PROCESSO 23041.016186/2026-85
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS ARAPIRACA
- Contrato
- 2026NE000081
- Processo
- 23041.016186/2026-85
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.178,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
MATERIAL DE CONSUMO OFICIO Nº23/2022/SE/DEFIS (DOCUMENTO Nº 11174/2022 - SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000395
- Processo
- 23082.032629/2022-75
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.420,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
PROT.:11020035( 348,05) PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0352837
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2026NE000236
- Processo
- 23852.003078/2026-06
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 348,05
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
AQUISIÇÃO DE FECHADURA DIGITAL/BIOMÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI
- Contrato
- 00013
- Processo
- 08668.000722/2026-70
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/06/2027
- Valor global
- R$ 381,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E DE JARDINAGEM) PARA O PROJETO ANJOS DA GUARDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GUARDA MUNICIPAL DE BELEM · PMPA - GUARDA MUNICIPAL DE BELÉM
- Contrato
- 23
- Processo
- 231/2026
- Assinatura
- 05/06/2026
- Vigência
- 05/06/2026 a 19/07/2026
- Valor global
- R$ 534,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
AQUISIÇÃO DE ITENS DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C.OURINHOS
- Contrato
- 2026NE03320004
- Processo
- 141/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 184,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
PLASTIFICADORA PARA DOCUMENTOS COMPATIVEL COM A3, A4 E OFICIO, TENSAO 110/220
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · INCRA-SEDE/DF
- Contrato
- 2026NE000348
- Processo
- 54000.093141/2025-53
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/09/2026
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
VLR REF. Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS DAS UCS VINCULADAS A GR2 – NORDESTE. DISPENSA 25/2026. CONFORME DESPACHO SEI-023464933. PROC: 02070.006532/2026-08. 2026NC004247 SEI-023478077. SOLIC. SEI-023472005. DESP. SEI-023472069. ITENS 4 E 5.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · UNIDADE AVANÇADA ADM. E FINANCEIRA - CABEDELO
- Contrato
- 2026NE000224
- Processo
- 02070006532202608
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.588,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
AQUISIÇÃO DE BENS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GAECO DE JOINVILLE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA · MPSC
- Contrato
- 2026/010962-01/MP
- Processo
- 2026/010962
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 11/07/2026
- Valor global
- R$ 491,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE TV - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2026 - DISP. LIC. 32/2026 - ITEM 2 - UG 158427.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VILA VELHA
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23187.000668/2026-52
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 753,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
PROCESSO: 25381.000044/2026-71 - LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHAU
- Contrato
- 2026NE000112
- Processo
- 25381.000044/2026-71
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 274,36
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
Aquisição de dispenser para copo e limpa piso para madeira para suprimento das demandas da sede administrativa do Cremego, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência da Dispensa Eletrônica - 112/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS · CONSELHO REG.DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 811
- Processo
- 26.9.000003752-9
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 588,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA ANGULAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)
- Contrato
- 2026NE000018
- Processo
- 057.00123542/2026-23
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ENFERMARIA DO IFES CAMPUS MONTANHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES- CAMPUS MONTANHA
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 23545.000280/2025-61
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 156,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS DE ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000230
- Processo
- 23149.002732/2025-11
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 310,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER A DISPENSA ELETRONICA N.º 90000/2025 (0050449469) , PARA AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO DAS MANUTENCOES E INSTALACOES EM ELETROELETRONICOS. ITEM:01.NOTA DE CREDITO - 2025NC813010 (449052) (0051136474).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XAVANTE
- Contrato
- 2025NE000217
- Processo
- 25050.001563/2024-36
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 462,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
REDE DE DORMIR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE MATO GROSSO
- Contrato
- 2025NE000101
- Processo
- 50611.002145/2025-91
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.291,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (SUPORTE VIDEOCASSETE/TELEVISÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ.
DISPENSA 40/2025 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.241689/2025-89.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000461
- Processo
- 23079.241689/2025-89
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 798,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BRINQUEDOTECA. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90423/2025. AUTORIZAÇÃO Nº 19/2025 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP. SETOR SOLICITANTE CCLP-RGT. CONFORME ARTIGO 75, INCISO II, DA LEI 14.133/2021. PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS. PROCESSO: 23436.001099.2025-17. CAMPUS REGISTRO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO
- Contrato
- 2025NE000065
- Processo
- 23436.001099.2025-17
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 235,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 12 ESTECAS DE METAL ZAMAQ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · ESCOLA DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2025NE000105
- Processo
- 23069.174429/2025-18
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 237,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 12 ESTECAS DE METAL ZAMAQ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · ESCOLA DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2025NE000107
- Processo
- 23069.174429/2025-18
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 222,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS PARA A PFBRA, NOS TERMOS DA DISPENSA 90044, PROCESSO 08016.008108/2025-40.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASILIA
- Contrato
- 2025NE000155
- Processo
- 08016.008108/2025-40
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 233,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
Aquisição de desentupidor para atender as demandas do Instituto de Ciências e Engenharia da Unesp, Campus de Itapeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0661/0538
- Processo
- 216/2025
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 190,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
EMPENHO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS PARA O IFES
CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90007/2025, UASG 158886, PROCESSO:23543.000178/2025-85.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS BARRA DE SãO FRANCISCO
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 23543.000178/2025-85
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 334,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS DIVERSOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, MG, EM SUBSTITUIÇÃO AOS QUE APRESENTAM DESGASTE NATURAL, OU POR TEREM SOFRIDO DANOS DURANTE O USO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOV. VALADARES · INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES
- Contrato
- 22
- Processo
- 14
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PAR DE SOUNDBAR HOME THEATER BLUETOOTH ,ITEM 3 , DISPENSA ELETRÔNICA N° 90043/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (32894505). PROCESSO SEI:08119.000665/2025-64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORO - RN
- Contrato
- 2025NE000150
- Processo
- 08119.000665/2025-64
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA A SEDE DA PRT/8ª REGIAO, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90008/2025 - GRUPO 2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 8ª. REGIAO-PA
- Contrato
- 2025NE000153
- Processo
- 20.02.0800.0000593/2025-31
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.478,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM ACOES DO SEDISC COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS (ARTESANATOS), CONFORME NOTA 2025NC003518 - SPO 457-SEAD-CGPC-DPDS (SEI Nº 8751216), DESPACHO CR-APUR/2025 - CHEFIAS (SEI Nº 9040253) - PROCESSO 08779.001264/2025-58
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000324
- Processo
- 08779.001264/2025-58
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 622,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
Aquisição de material para fisioterapia para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 28700
- Processo
- 28700/2025
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE RESISTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DE FORNO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO IFBA CAMPUS VALENÇA. EXERCICIO 2025. SEI: 23280.002046/2025-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS VALENÇA
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 23280.002046/2025-26
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 891,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE028720
- Processo
- 154.00007028/2025-07
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 470,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA TOALHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE028721
- Processo
- 154.00007028/2025-07
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 60,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA AUDIO,VIDEO E FOTO - PRAZO DE ENTREGA:30 DIAS APOS A ASSINATURA DO EMPENHO - PROCESSO:25030.000675/25-99 - DL 90017/25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- 2025NE000306
- Processo
- 25030.000675/2025-99
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 286,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SOURE. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 314/2025. DISPENSA 90130/2025. REC. SPO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001866
- Processo
- 23073.048574/2025-77
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 842,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE001995
- Processo
- 20250758434
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 982,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS. EXERCÍCIO 2025. DISPENSA: 13/2025 (UG 200117). PROCESSO: 08658.017965/2025-85.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SP
- Contrato
- 2025NE000238
- Processo
- 08658.017965/2025-85
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 302,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de infraestrutura e limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2025NE00948
- Processo
- 166.2025.1.76
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 11/08/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
GRAVADOR DE IMAGEM DVR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2025NE000629
- Processo
- 20250755414
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 23/08/2025
- Valor global
- R$ 811,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
MELHORAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE RIO VERDE, APRIMORANDO A DIVULGAÇÃO DE
SUAS ATIVIDADES E PROCESSOS DURANTE VISITAS TÉCNICAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SMAPA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO
- Contrato
- 312718
- Processo
- 93169
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 213,00
- CNPJ na fonte
- 61.334.396/0001-06
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 61.334.396/0001-06. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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