empresa · pessoa jurídica
CONECTA DISTRIBUICAO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade20/06/2025
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 20/06/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (20)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Endereço e contato
EndereçoRUA ANTONIO GAVENAS 1220, CENTRO — BARAO DE COTEGIPE/RS 99740000
Telefone(54) 97033722
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP46 contratos
46 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 569.030,21.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENE E UTENSÍLIOS ÀS DIRETORIAS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SARAPUI · DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 8267-0/2026
- Processo
- 7266/2025
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 629,93
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG. Processo lancado apos as atualizacoes do PNCP na data de 11 05 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 013827
- Processo
- 99
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG. Processo lancado apos as atualizacoes do PNCP na data de 11 05 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 013778
- Processo
- 99
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG. Processo lancado apos as atualizacoes do PNCP na data de 11 05 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 013773
- Processo
- 99
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 330,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
Item 73 - Vassoura de nylon – Esfregão com base de 25 cm, fixação do cabo em sistema de rosca, cabo medindo aproximadamente 1,20 m.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 26.18.000000784-2
- Processo
- 26.18.000000784-2
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 3.490,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
2026NC737 / 2026NC257. MAT. LIMP. E HIGIENIZACAO - SE 22. RC DVADM / SEALMOX AUX 015/2026. PROC. ORIGEM: 2026PR90002. CC - 01101MAT / SIORG - 320340.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000886
- Processo
- 2026/00002/168006
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.234,48
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
SM2829/2026 P/REITORIA - IDEP ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001536
- Processo
- 23074.069304/2025-74
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 133,91
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
120- SACO DE LIXO PARA USO DOMÉSTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LITROS, MEDINDO (59 LARGURA X 62 ALTURA MÍNIMA) CM, NA COR PRETA, SUPORTANDO 6 (SEIS) QUILOS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES CADA. MARCA: ESSAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00078
- Processo
- 231/2025-DG/MP Apartado 14
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/07/2027
- Valor global
- R$ 1.678,80
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
SM2437 /2026 PARA CCHLA.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001301
- Processo
- 23074.069304/2025-74
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 564,50
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
S/M2409/2026-PARA O CCJ
ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO CONF. AGENDAMENTO PRÉVIO
PAGATO CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001281
- Processo
- 23074.069304202574
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 387,30
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
Luva para limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP
- Contrato
- 3663826
- Processo
- 1540009946/2026-43
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 19/07/2026
- Valor global
- R$ 352,90
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRET.FISCALIZ,TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO
- Contrato
- 7679-0/2026
- Processo
- 4006/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 128,70
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
Item 73 -Vassoura de nylon – Esfregão com base de 25 cm, fixação do cabo em sistema de rosca, cabo medindo aproximadamente 1,20 m
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 26.17.000000401-3
- Processo
- 26.17.000000401-3
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 698,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
Aquisicao de material de limpeza pelo sistema de registro de precos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 381
- Processo
- 5949
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.045,50
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
Registro de Preços para eventual e futura Contratação de empresa para fornecimento de Material de Consumo Diversos, para atender
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO BRANCO · MUNICIPIO DE RIO BRANCO/AC
- Contrato
- 000015-SMGA
- Processo
- 000079/2025
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 23.137,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
S/M1875/2026-PARA O CCJ
ENTREGA NO ALMOX. CENTRAL DA UFPB ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO CONF. AGENDAMENTO PRÉVIO
PAGATO CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE001009
- Processo
- 23074.069304202574
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 363,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AJURICABA · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001715
- Processo
- 55
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 26,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AJURICABA · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001716
- Processo
- 55
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 78,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AJURICABA · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001717
- Processo
- 55
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 709,50
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AJURICABA · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001714
- Processo
- 55
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 52,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
Fita adesiva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA/PB
- Contrato
- 2026NE000377
- Processo
- 0008985-17.2025.6.15.8000
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 174,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
SM1188 /2025 PARA CBIOTEC.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE000659
- Processo
- 23074.069304/2025-74
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 56,45
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
LUVA PARA LIMPEZA LATEX,NBR-13393,GRA.FOR.REFOR.ANTIDER: BORRACHA DE LATEX NATURAL,NORMA NBR-13393; COM REVESTIMENTO
INTERNO,REFORCADA,COM SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE; TAMANHO GRANDE; --
1 7127480 1827430/2026 ALMOX MBLIFE 30 PAR 2,35 0,00 70,50
SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO DE RESINA TERMOPLAST.100L,(75X105)CM,AZU: COM CAPACIDADE DE 100 LITROS; NA COR AZUL COM AUSENCIADE FUROS
RASGOS OU RANHURAS; DE RESINA TERMOPLASTICA DE ORIGEM SUSTENTAVEL; MEDINDO (75X105)CM (LXA), ESPESSURA MINIMA DE 0,010 MM; E SUAS CONDICOES
DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERACOES POSTERIORES, COM ROTULAG.; --
8100217 ALMOX ESSAN 10 PACOTE 100
UNIDADE 2 1827449/2026 52,59 0,00 525,90
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE MEDICINA VET. ZOOTECNIA-USP
- Contrato
- 1827430
- Processo
- 154.00005563/2026-04
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 05/05/2026
- Valor global
- R$ 596,40
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
SM697/2026 P/CEAR ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2026NE000443
- Processo
- 23074.069304/2025-74
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 169,35
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
compras de material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA · AGENCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA/GO
- Contrato
- 008
- Processo
- 26160000013201
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2027
- Valor global
- R$ 968,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ - ACRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 123
- Processo
- 070/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 5.567,45
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
O OBJETIVO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ - ACRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 124
- Processo
- 070/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 396.549,69
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E UTBANISMO DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ - ACRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 125
- Processo
- 070/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 24.251,30
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FEIJÓ - ACRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 126
- Processo
- 070/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 31.074,10
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 122
- Processo
- 070/2025
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 12.158,70
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 03516
- Processo
- E/00061
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 656,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 03517
- Processo
- E/00061
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 820,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 03518
- Processo
- E/00061
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 1.804,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
300 SACO DE LIXO PARA USO DOMÉSTICO - DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 30 (TRINTA) LITROS, MEDINDO (59 LARGURA X 62 ALTURA MÍNIMA) CM, NA COR PRETA, SUPORTANDO 6 (SEIS) QUILOS, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 9191:2008 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 (CEM) UNIDADES CADA. MARCA: ESSAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00015
- Processo
- 231/25-DG/MP Apartado 14
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 5.875,80
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, VISANDO A MANUTENCAO ADEQUADA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFS,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2026NE000347
- Processo
- 23113.026817/2025-01
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.700,80
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARPINA · MPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
- Contrato
- 037
- Processo
- 004/2026
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 4.776,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
Aquisicao de material de limpeza pelo sistema de registro de precos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 48
- Processo
- 5949
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 236,98
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
AQUISIÇÃO DE CONSUMO (LÂMPADA TUBULAR T8 E OUTROS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
- Contrato
- 2025NE000362
- Processo
- 024.00162518/2025-15
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 06/01/2026 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 343,70
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 055/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA
- Contrato
- 2025NE000289
- Processo
- 23000.003650.2025-79
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 35,94
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
VALOR REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB/CAMPUS SOUSA, NOS TERMOS DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 055/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA
- Contrato
- 2025NE000288
- Processo
- 23000.003650.2025-79
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 699,56
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BENS DE CONSUMO, ESPECIFICAMENTE MATERIAIS DESTINADOS AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE, CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 91/2025, MODALIDADE : DISPESA COM DISPUTA , PROC: 23107.028497/2025-02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE001369
- Processo
- 23107.028497/2025-02
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.989,62
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
Aquisicao de material de limpeza pelo sistema de registro de precos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 801
- Processo
- 5949
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 11/04/2026
- Valor global
- R$ 2.509,20
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
Aquisição de botas de PVC com a finalidade de compor o kit pescador destinado aos pescadores artesanais de Biguaçu, a serem adquiridos com recursos das Emendas Parlamentares Impositivas nº 0286/2023 - Deputado Altair Silva e nº 1699/2024 - Deputado Tiago Zilli.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BIGUACU · Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Aquic
- Contrato
- 151
- Processo
- 145/2025
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/12/2026
- Valor global
- R$ 9.811,50
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
Aquisicao de material de limpeza pelo sistema de registro de precos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BUTIA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 753
- Processo
- 5949
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/03/2026
- Valor global
- R$ 139,40
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EXPEDIENTE E EMBALAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000882
- Processo
- 2025.0.000026110-6
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 11/11/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 5.976,75
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
Aquisição de materiais armarinhos e utensílios para serem utilizados por todas as secretarias, departamento e setores, conforme solicitação da Secretaria de Administração e Finanças. Com itens de Ampla Concorrência, com Cota Reservada e Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 536
- Processo
- 1896/2025
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 15.500,00
- CNPJ na fonte
- 61.384.201/0001-24
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 61.384.201/0001-24. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ROSANGELA DA ROSA DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 20/06/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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