empresa · pessoa jurídica
TITANIUM IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade26/06/2025
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 26/06/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (26)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA DOS BEM-TE-VIS 237, CHACARA HOLIDAY — ITAQUAQUECETUBA/SP 08593020
Telefone(11) 18429115
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP69 contratos
69 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 487.237,99.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARUJA · Arujá
- Contrato
- 7081
- Processo
- 333413/2025
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 1.936,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Aquisição de equipamentos para sistema de monitoramento por câmeras de segurança (CFTV), em CONFORMIDADE COM O ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAECIL-SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO DA CIDADE DE LEME · SAECIL - Leme
- Contrato
- 386/26
- Processo
- 386
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 18.500,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS LOGISTICAS E OPERACIONAIS TAIS COMO CONVENÇÕES, REUNIÕES , PALESTRAS ENTRE OUTROS DA ASSESSORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA BRANCA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA BRANCA · Santa Branca
- Contrato
- 24/2026-12-2
- Processo
- 1405/2026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/11/2026
- Valor global
- R$ 4.838,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Aquisição de 08 conjuntos para refeitório escolar, com capacidade mínima de 8 lugares cada, e 03 bebedouros industriais com 4 torneiras tipo jato, destinados à Escola Municipal Coronel Olímpio Gonçalves dos Reis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOCORRO · Socorro
- Contrato
- 115
- Processo
- 132/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 03/03/2027
- Valor global
- R$ 8.895,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA PARA APLICAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CALIMÉRIO ALVES COSTA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CRISTAIS/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRISTAIS · SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 147
- Processo
- 190
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/02/2027
- Valor global
- R$ 5.858,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Aquisição de materiais de consumo, insumos e equipamentos eletrônicos destinados ao atendimento das demandas do Serviço de Inspeção Municipal – SIM do Consórcio Intermunicipal da Baixa Mogiana – CIMOG,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA · Unidade Única
- Contrato
- 18
- Processo
- 12/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/08/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO TÉCNICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE ENGENHARIA DO SAAE DE BOCAIÚVAMG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE DE BOCAIUVA.
- Contrato
- 47/2026-08-17
- Processo
- 80
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 16/08/2027
- Valor global
- R$ 12.800,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
CARTUCHOS DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET T520
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 2882/2026
- Processo
- 2956/2026
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 8.478,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
CARTUCHO DA PLOTER HP DESIGNJET T520
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - SP
- Contrato
- 2882
- Processo
- 2956/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 8.478,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
MATERIAIS PARA HIDROTERAPIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Prefeitura Municipal de Santa Isabel
- Contrato
- 2830
- Processo
- 2636/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 1.361,70
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
MATERIAIS PARA HIDROTERAPIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 2830/2026
- Processo
- 2636/2026
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2027
- Valor global
- R$ 1.361,70
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de computador, monitor, notebook, tablet e periférico conforme termo de referência, para atender as necessidades das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO · Bom Jesus do Galho
- Contrato
- 043
- Processo
- 063/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 15.391,80
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA para atender a todas as Secretarias, Diretorias e Divisões, conforme especificações técnicas e quantidades descritas no Termo de Referência – ANEXO I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE · Novo Horizonte
- Contrato
- 106/2026
- Processo
- 163/2026
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 16/01/2027
- Valor global
- R$ 7.019,97
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos permanentes, incluindo computador com placa de vídeo dedicada, notebooks, kit de lentes profissionais e adaptador, caixa de som com bateria, aparelhos de ar-condicionado, fragmentadoras de papel, televisão Smart, frigobares, scanners de mesa, tablets, ventilador de parede e aparelhos telefônicos com e sem fio, destinados ao atendimento das necessidades administrativas e operacionais de Departamentos da Câmara Municipal de Lorena, conforme especificações e condições constantes neste instrumento convocatório e nos anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- LORENA CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 16
- Processo
- 10/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 27.246,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
LANTERNA UV (ULTRAVIOLETA) PORTATIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 2495/2026
- Processo
- 2635/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Contratação de empresa (s) especializada (s) para fornecimento de materiais/insumos e equipamentos a serem utilizados nas aulas práticas dos cursos técnicos de Enfermagem, Segurança do trabalho e cursos extracurriculares afins da Fundação, sendo essenciais para o aperfeiçoamento das habilidades e competências a serem desenvolvidas durante o aprendizado, conforme DFD, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA · FIEC Indaiatuba
- Contrato
- 049/2026
- Processo
- 41/2026
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2027
- Valor global
- R$ 8.254,58
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
LANTERNA UV (ULTRAVIOLETA) PORTÁTIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - SP
- Contrato
- 2495
- Processo
- 2635/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
MATERIAIS PARA CAPTURA DE ANIMIS SILVESTRES E PEÇONHENTOS CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 79/2026 VER. REGIANE DE CASTRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Prefeitura Municipal de Santa Isabel
- Contrato
- 2478
- Processo
- 2452/2026
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 9.900,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
MATERIAIS PARA CAPTURA DE ANIMAIS SILVESTRES E PEÇONHENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 2478/2026
- Processo
- 2452/2026
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 9.900,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Contratação de empresa para fornecimento de tendas sanfonadas articuladas, tipo gazebo para o Departamento de Comunicação Social, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- LORENA CAMARA MUNICIPAL · GERAL
- Contrato
- 14
- Processo
- 8/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 15.900,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VÍDEO INSPEÇÃO E ACESSÓRIOS PARA RAMAIS PARA USO DO SAMAE DE CAMPOS NOVOS/SC. CÓD. TCE 9ADF0138249C166D3427B603BBB71E49038EDB17
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 11
- Processo
- 24/2026
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 23/09/2026
- Valor global
- R$ 67.000,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA INOX 25 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 2207/2026
- Processo
- 2331/2026
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/12/2026
- Valor global
- R$ 9.695,07
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, COMPREENDENDO ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA, AUDIOVISUAL E MATERIAIS CORRELATOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PORTEIRINHA CAMARA MUNICIPAL · Unidade Única
- Contrato
- 013/2026
- Processo
- 021/2026
- Assinatura
- 21/06/2026
- Vigência
- 21/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
GABINETE DE COZINHA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - EMENDA IMPOSITIVA N° 50/2026 - VER. MARCOS FELIPE DE OLIVEIRA BARBOSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Prefeitura Municipal de Santa Isabel
- Contrato
- 2209
- Processo
- 2062/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA INOX 25 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - SP
- Contrato
- 2207
- Processo
- 2331/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 9.695,07
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM, DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ARY FURTADO E DO MUSEU MUNICIPAL DE MINDURI/MG, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MINDURI · Unidade Única
- Contrato
- 63/2026
- Processo
- 52/2026
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Aquisição de escada plataforma trepadeira.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA · Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
- Contrato
- 043/2026-1
- Processo
- 2229/2026
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 2.833,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO SOLUÇÕES DE AUDIOVISUAL, FOTOGRAFIA, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO (DECOM) DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO · Unidade Única
- Contrato
- 20105
- Processo
- 72/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2027
- Valor global
- R$ 14.340,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
GABINETE DE COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 2209/2026
- Processo
- 2062/2026
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA INOX 25 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 2071/2026
- Processo
- 1973/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/12/2026
- Valor global
- R$ 2.955,54
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA INOX 25 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - SP
- Contrato
- 2071
- Processo
- 1973/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 2.955,54
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Aquisição de inversores de frequencia, para uso em conjuntos motobombas, das elevatorias de agua tratada, e da elevatoria de esgoto na ETE da sede deste municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MANTENA · Unidade Única
- Contrato
- 10-2026
- Processo
- 23/2026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.011,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Aquisição de fragmentadora, encadernadora e guilhotina.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA · Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
- Contrato
- 07739/2026 - 01
- Processo
- 10606/2025
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 1.799,99
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Aquisicao de kit aeronave remotamente pilotada (drone quadricoptero – RPA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 000009
- Processo
- 000011/2026
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2027
- Valor global
- R$ 13.848,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
EPI PARA CAPTURA DE ANIMAIS SILVESTRES E PEÇONHENTOS EM ATENDIMENTO A EMENDA IMPOSITIVA Nº 79/2026 - VER. REGIANE DE CASTRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Prefeitura Municipal de Santa Isabel
- Contrato
- 1846
- Processo
- 1294/2026
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR, PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE VINCULADOS À REDE ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
- Contrato
- 10392
- Processo
- 25272025
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 13/05/2027
- Valor global
- R$ 998,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 1656/2026
- Processo
- 1273/2026
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 05/11/2026
- Valor global
- R$ 1.599,38
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Registro de preços para aquisições futuras e eventuais de equipamentos de videomonitoramento, incluindo câmera bullet, Câmera IP, cabo coaxial, conectores, DVR, HD interno e cartão de memória, destinados à implantação e/ou ampliação do sistema de segurança patrimonial para atender todas os Departamentos do Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO GOIABAL · Prefeitura Municipal de São José do Goiabal
- Contrato
- 0362026
- Processo
- 061-2026
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/04/2027
- Valor global
- R$ 34.999,99
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 1846/2026
- Processo
- 1294/2025
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
PURIFICADOR DE ÁGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - SP
- Contrato
- 1656
- Processo
- 1273/2026
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 1.599,38
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Aquisição de material de escritório para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Mogi Mirim
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MOGI MIRIM CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Mogi Mirim
- Contrato
- 128/2026
- Processo
- 15/2026
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 3.647,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR VERTICAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 1475/2026
- Processo
- 936/2026
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 3.280,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · Santa Isabel
- Contrato
- 1536/2026
- Processo
- 981/2026
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 197,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
CAFETEIRA ELÉTRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - SP
- Contrato
- 1536
- Processo
- 981/2026
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 197,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Contratação de empresa para fornecimento de materiais periféricos de informática, tais como toners, cartuchos de tinta, cabos de rede, conectores, fones de ouvido, limpa contato e acessórios correlatos, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO GOIABAL · Prefeitura Municipal de São José do Goiabal
- Contrato
- 0582026
- Processo
- 040/2026
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 378,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
GELADEIRA FROST FREE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ISABEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL - SP
- Contrato
- 1475
- Processo
- 936/2026
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 3.280,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS DIRETORIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCEBURGO · Unidade Única
- Contrato
- 078/2026
- Processo
- 000041/2026
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Aquisição de bebedouros, filtros e refis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA · Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
- Contrato
- 04327/2026 - 01
- Processo
- 9572/2025
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 21.823,46
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Aquisição de bebedouros, filtros e refis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA · Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
- Contrato
- 04326/2026 - 01
- Processo
- 9572/2025
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 6.184,00
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECIFICO PARA O LABORATORIO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE PARACATU-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARACATU · Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 65
- Processo
- PL-184/2025 - DE - 22
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 25/03/2027
- Valor global
- R$ 799,80
- CNPJ na fonte
- 61.459.872/0001-07
Mais 19 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 61.459.872/0001-07. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| TAMIRES DO NASCIMENTO FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 26/06/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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