empresa · pessoa jurídica
61.703.072 RAFAEL PENA SANTOS
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade11/07/2025
Capital socialR$ 3.000,00
Simples Nacional — Optante desde 11/07/2025
MEI desde 11/07/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
CNAEs secundários (6)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRUA DO IMPERADOR 75 LOJA 01, CENTRO — PETROPOLIS/RJ 25620000
Telefone(24) 99218335
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP65 contratos
65 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 80.137,81.
PREGÃO ELETRÔNICO 90328/2026 - MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA LABORATÓRIO - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.007388.2026-98 - DFD 1/2026 - EELETR-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP - RECURSOS DESCENTRALIZADOS DA EMENDA PARLAMENTAR 2026413200008 - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO AO E-MAIL DO FORNECEDOR, EM REMESSA ÚNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2026NE000086
- Processo
- 23305.007388.2026-98
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.301,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS(HIDRÁULICOS,SEGURANÇA,CONSERVAÇÃO, ELÉTRICOS, EQUIP.E OUTROS MATERIAIS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA
- Contrato
- 2026NE000864
- Processo
- 006.00274166/2026-49
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0071/2026 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ORGÂNICA. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 14/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2026NE000166
- Processo
- DISP ELET 14/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.218,80
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-071/2026 DISPENSA ELETRÔNICA Nº14/2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ORGÂNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2026NE000155
- Processo
- DISP ELET Nº 14/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.171,40
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
PILHAS, CARREGADORES DE PILHA, BATERIAS, BOBINA DE PAPEL SENHA
E LACRE DE SEGURANGA,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE - RJ
- Contrato
- 100
- Processo
- SEI 06969/2025
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2027
- Valor global
- R$ 2.399,60
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Aquisição de periféricos de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0566/0400
- Processo
- 260/2026
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 15.575,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
DISPENSA 28/2026 - UG: 158270 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS PARA AULAS NO DEPARTAMENTO DE MECÂNICA - EXERCICIO 2026 - CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO 44/2026-DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: DME-SPO CONFORME DFD 003/2025-DME-SPO - PROC. SUAP: 23306.008214.2025-51
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000040
- Processo
- 23306.008214.2025-51
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 432,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Aquisição de Insumos para Impressora Plotter- STAEPE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS
- Contrato
- NE0566/0444
- Processo
- 544/2026
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 1.539,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS - LICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP 90050/2025 - ID
CONTRATACAO PNCP: 10695891000100-1-000147/2025 - SOLICITACAO DE EMPENHO NO 1/2026/CPA-UDI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE000077
- Processo
- 23201.002181/2026-95
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 253,80
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-1
- Contrato
- 2026NE000631
- Processo
- 20260377629
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 1.404,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Contratação de empresas para fornecimento de leitor externo de cartões de memória e bateria para câmera
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2026NE00622
- Processo
- 141.2026.1.08
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 01/06/2026
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
ITEM 13 - DISPOSITIVO PROTETOR CONTRA SURTOS ELETRICOS, DPS MONOPOLAR E FILTRO DE LINHA EMI/RFI, COMPOSTOPOR VARISTOR DE OXIDO METALICO (MOV), TENSAO NOMINAL 127/220, TENSAO MAXIMA DE OPERACAO275 VAC, COM PROTECAO DE CHAVE MICRODISJUNTOR LED, CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA (8/20US) 6 KA,
TEMPO DE RESPOSTA MENOR QUE 25NS, PROTECAO IP20, 268,5X42,3X41X7MM, CONEXÃO ENTRADA CABO PP 2P + TNBR 14136 10A E 5 SAIDAS PLUG 2P + T NBR 14136,
CLASSE III (NORMA ABNT NBR IEC 61643-11) LINHAS AC SEM ATERRAMENTO, NA COR PRETA OU TRANSPARENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000146
- Processo
- 20260165995
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/06/2026
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Aquisição de materiais para rede de dados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0403/0319
- Processo
- 148/2026-FCL/CAr
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 1.938,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.ITARARE
- Contrato
- 2026NE001232
- Processo
- 015.00062586/2026-75
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 559,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Aquisição de cabos HDMI para uso nos equipamentos audiovisuais da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do TCMSP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE S.PAULO
- Contrato
- 580
- Processo
- 1316/2026
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Fonte de alimentação para computador, preto
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS · CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 320Item12
- Processo
- 4636/2025
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 690,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Alicate de crimpar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS · CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 320Item9
- Processo
- 4636/2025
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 50,90
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Conector RJ45 fêmea categoria 6
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS · CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 320Item7
- Processo
- 4636/2025
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Conector RJ45 Macho Cat6 Exbom EZ Crimp
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS · CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 320Item6
- Processo
- 4636/2025
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Cabo de rede Dimmy patch cord de 5 metros, categoria 6
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS · CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 320Item3
- Processo
- 4636/2025
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 899,70
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Cabo de rede patch cord LE312 ITB, de 3 metros de comprimento, cor cinza, categoria 6 Gigalan
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS · CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP
- Contrato
- 320Item2
- Processo
- 4636/2025
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 1.550,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
CABO CONECTOR USB 3.2 TIPO C RETO 5 METROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - USP
- Contrato
- 27170
- Processo
- 154.00004032/2026-96
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 328,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Tinta Impressora
cor: multicolor, aplicação: impressora hp jato de tinta, séries 700/800/900, carga: cartucho
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · POLICLíNICA NAVAL DE CAMPO GRANDE
- Contrato
- 63498.000363/2026-68 ITEM 8
- Processo
- 63498.000363/2026-68
- Assinatura
- 04/04/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 422,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2026NE000521
- Processo
- 00600124664202641
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 117,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2026NE000193
- Processo
- 20260237172
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 2
- Contrato
- 2026NE000080
- Processo
- 024.00014844/2026-06
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 130,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO E ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA A SECRETRIA MUNICIPAL DE GESTÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG · PMSP - SEGES - COORD GESTÃO BENS E SERVIÇOS
- Contrato
- 2026NE033894
- Processo
- 6013.2025/0007397-6
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.740,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE000594
- Processo
- 006.00083296/2026-74
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 11/04/2026
- Valor global
- R$ 219,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SANTA TERESA
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 23156.001737/2025-38
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 69,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISICAO DE TONERS PARA UTILIZACAO NOS SETORES DA PRPG. DISPENSA 353.2024 - RAFAEL PENA SANTOS - SEI 23072.206077/2026-91 - RECURSO OCC PRPG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · PRO-REITORIA DE POS-GRADUA¢AO/UFMG
- Contrato
- 2026NE000005
- Processo
- 23072.206077/2026-91
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 450,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de iluminação, baterias recarregáveis e outros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2026NE00285
- Processo
- 73.2026.1.29
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 97,98
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
PILHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE008092
- Processo
- 154.00013399/2025-10
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
TINTA PARA IMPRESSORA GRÁFICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE007652
- Processo
- 154.00010280/2025-95
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE PILHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 4
- Contrato
- 2026NE000342
- Processo
- 024.00004245/2026-76
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Aquisição de Materiais de consumo para os Setores Administrativos desta UP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP LUIS R. JOCK STODUTO"DE PIRACI
- Contrato
- 2026ne00120
- Processo
- 006.00060068/2026-26
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL NO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90437/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES
- Contrato
- 2026NE000046
- Processo
- 23344.002221.2025-93
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAKS - ARF/FORMIGA. DISPENSA ELETRÔNICA: 21/2026. PROCESSO: 13031.567531/2025-29.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 2026NE000146
- Processo
- 13031.567531/2025-29
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 3.344,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE ÁUDIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO · ESP-FDE-FUND P/ DESENV. DA EDUCACAO
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 86/00003/25/04
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 26/12/2026
- Valor global
- R$ 980,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À
MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARICA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
- Contrato
- 460
- Processo
- 9265/2025
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 513,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
DISPENSA 251/2025 – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO A DEMANDAS DA BIBLIOTECA CENTRAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2025NE000566
- Processo
- 23102.002214/2025-34
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 119,70
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, DISPENSA DE LICITACAO Nº 34/2025 DA UG 158198. PROCESSO 23096.045439/2025-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2025NE000079
- Processo
- 23096.045439/2025-10
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, BOBINA DE SENHA, PILHAS, REMOVEDOR DE ETIQUETAS E DE MATERIAIS DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE001024
- Processo
- 002025.0.000035520-8
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 2.337,60
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · LABORATORIO NAC. DE COMPUTACAO CIENTIFICA-RJ
- Contrato
- 2025NE000106
- Processo
- 01209.000270/2025-11
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/01/2026
- Valor global
- R$ 1.226,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DE PONTO PARA UTILIZAÇÃO DOS COLABORADORES DA FUNDAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO · ESP-FDE-FUND P/ DESENV. DA EDUCACAO
- Contrato
- 2025NE000531
- Processo
- 23/00027/25/04
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/12/2025
- Valor global
- R$ 378,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
PILHA, TAMANHO PALITO - AAA
PILHA, TAMANHO PEQUENA - AA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGACAO
- Contrato
- 2025NE000921
- Processo
- 63009.050326/2025-84
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/12/2025
- Valor global
- R$ 685,80
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002301
- Processo
- 23069.175583/2025-07
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PSICOPEDAGÓGICOS E DE TECNOGIA ASSISTIVA DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA COORDENAÇÃO LOCAL DE ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO (CLAI-CG)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS CAMPINA GRANDE
- Contrato
- 2025NE000300
- Processo
- 23325.004106.2025-81
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 65,70
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, RCO 22/2025- HELIO FRAGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA
- Contrato
- 2025NE000398
- Processo
- 25388.000371/2025-81
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.387,13
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - APOIO AOS ATENDIMENTOS INTERNOS/DEMANDA DO CAMPUS NITERÓI. ITEM 03. DISPENSA 223/2025 - UASG 153167. PROCESSO 23787.000249/2025-87. RAFAEL PENA SANTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS NITEROI
- Contrato
- 2025NE000062
- Processo
- 23787.000249/2025-87
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 720,00
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ
- Contrato
- 2025NE000112
- Processo
- 23079.251745/2025-93
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 202,58
- CNPJ na fonte
- 61.703.072/0001-90
Mais 15 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 61.703.072/0001-90. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…