empresa · pessoa jurídica
AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
“AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade24/07/2025
Capital socialR$ 60.000,00
Simples Nacional — Optante desde 24/07/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAEs secundários (22)
- 4637104 — Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRUA SANTO CELESTINO COLETO 927 CASA 1 COND SANTO CELESTINO COLE, BOA VISTA — CURITIBA/PR 82560290
Telefone(41) 85319278
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 14/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP66 contratos
66 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 239.325,21.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S)
PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE PRODUTOS DE HIGIENE,
LIMPEZA E DIVERSOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES ESCOLARES, UNIDADES DE
SAÚDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE
- Contrato
- 268
- Processo
- 033/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 49.120,17
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA, PE 90006/2026, UASG 158009, DCTO SEI 4305359, PROCESSO FINANCEIRO 23411.011074/2026-82, CAMPUS PINHAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PINHAIS
- Contrato
- 2026NE000047
- Processo
- 23411.011074/2026-82
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 778,95
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA ESTA UNIDADE PRISIONAL E PARA O CR DE JAÚ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000840
- Processo
- 006.00324393/2026-22
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 312,00
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS PARA ESTA UNIDADE PRISIONAL E PARA O CR DE JAÚ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO
- Contrato
- 2026NE000841
- Processo
- 006.00324393/2026-22
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 3.084,50
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2026NE00472
- Processo
- 058.00078661/2026-96
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 237,60
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEIS E DESODORIZADORES DE AMBIENTES PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2026NE00471
- Processo
- 058.00078661/2026-96
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 1.833,00
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME DEMANDA, DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA, ITENS DE COPA E COZINHA, BEM COMO MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM · CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP
- Contrato
- 13
- Processo
- 878/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Valor global
- R$ 3.798,45
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
Aquisição de material de limpeza e higiene.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RESERVA · INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RESERVA
- Contrato
- 62026
- Processo
- 6
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 616,00
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90006/2025 UASG 158009 – PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33 – ARP 16/2026 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND 23411.010017/2026-86 - DOC. SRE 4303379
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2026NE000049
- Processo
- 23411.010017/2026-86
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 457,36
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90006/2025 UASG 158009 – PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33 – ARP 16/2026 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND 23411.010036/2026-11 - DOC. SRE 4303385
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2026NE000048
- Processo
- 23411.010036/2026-11
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 121,09
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90006/2025 UASG 158009 – PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33 – ARP 16/2026 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND 23411.010039/2026-46 - DOC. SRE 4303400
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2026NE000045
- Processo
- 23411.010039/2026-46
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.092,35
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
- Contrato
- 2026NE000045
- Processo
- 20260435539
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 48,10
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPAS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DAS UNIDADES DA SEDPCD,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2026NE000122
- Processo
- Aquisição de Materiais de limpeza e copas para atender a demanda de consumo das unidades da Sedpcd,
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 652,00
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPAS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DAS UNIDADES DA SEDPCD,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2026NE000123
- Processo
- 014.00000077/2026-87
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 1.392,00
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPAS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DAS UNIDADES DA SEDPCD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2026NE000124
- Processo
- 014.00000077/2026-87
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 1.550,00
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELETRICOS E DIVERSOS PARA UNILA // ATA RP 61/2026 // PE 90024/2025 // RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR N. 43200007 - AUTORA CAROL DARTORA // PROCESSO 23422.006440/2026-52
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000612
- Processo
- 23422.006440/2026-52
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.244,80
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e materiais de higiene e limpeza diversos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BARAO DE ANTONINA CAMARA MUNICIPAL · MSP-CÂMARA MUNICIPAL DE BARAO DE ANTONINA
- Contrato
- 010
- Processo
- 011
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 3.479,80
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
Papel Higiênico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SETI · SETI - Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
- Contrato
- 6738
- Processo
- 25031
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/07/2027
- Valor global
- R$ 11.316,00
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90006/2025, UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.009398/2026-51, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33, CAMPUS LONDRINA, AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000122
- Processo
- 23411.009398/2026-51
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 721,08
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM SABÃO LÍQUIDO, PREGÃO 90006/2025, UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.009398/2026-51, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33, CAMPUS LONDRINA, AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000123
- Processo
- 23411.009398/2026-51
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 106,30
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM ESCORREDOR, PREGÃO 90006/2025, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.009398/2026-51, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33, CAMPUS LONDRINA, AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000093
- Processo
- 23411.009398/2026-51
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 90,66
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM GARFO DE MESA, PREGÃO 90006/2025, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.009398/2026-51, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006228/2025-33, CAMPUS LONDRINA, AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000094
- Processo
- 23411.009398/2026-51
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 42,72
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP
- Contrato
- 00075
- Processo
- 2411/2026
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 3.343,90
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME DOC SEI 4258650, PROC 23411.009466/2026-81, PREGÃO 90006/2025, UASG 158009 DO CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2026NE000037
- Processo
- 23411.009466/2026-81
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 684,57
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de PRODUTOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DE FORMA PARCELADA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SANTA LUCIA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 22
- Processo
- 22
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 9.223,27
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
Objeto do Contrato: “Aquisição de produtos de limpeza e higiene”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 268209 e Nota de Empenho sob nº 0792/0501 publicada no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 0792/0501
- Processo
- 718/2026 expediente 29
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 326,64
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 129
- Processo
- 199/2025
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/06/2027
- Valor global
- R$ 8.258,48
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
RP P AQUISI DE MATERIAIS ESCRITORIO 1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP
- Contrato
- 10864
- Processo
- E/00224
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 917,80
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
RP P AQUISI DE MATERIAIS ESCRITORIO 1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP
- Contrato
- 10865
- Processo
- E/00224
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14,12
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
RP P AQUISI DE MATERIAIS ESCRITORIO 1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP
- Contrato
- 10866
- Processo
- E/00224
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 296,52
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
Aquisição de materiais de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA · CAMARA MUNICIPAL DE GUARATUBA - PR
- Contrato
- 10
- Processo
- 10/2026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/05/2027
- Valor global
- R$ 3.285,84
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PROC. 23411.006228/2025-33, PROC. SEC. 23411.007459/2026-45, PROC. EXEC. 23411.007802/2026-51, CAMPUS CAMPO LARGO, PE 90006/2025, UASG 158009, LEI 14.133/2021, FAVORECIDO: AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CAMPUS CAMPO LARGO
- Contrato
- 2026NE000063
- Processo
- 23411.006228/2025-33
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.595,98
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA, PROCESSO 23411.007017/2026-07, PE 90006/2025, SRE 4180054. CAPUS FOZ DO IGUAÇU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 2026NE000047
- Processo
- 23411.007017/2026-07
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.494,61
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
Aquisição de materiais de limpeza, higienização, copa e cozinha destinados à manutenção das atividades administrativas e à adequada conservação das dependências da Câmara Municipal de São João do Ivaí-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO JOAO DOIVAI CAMARA DE VEREADORES · CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI - PR
- Contrato
- 6
- Processo
- 9
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 12/04/2027
- Valor global
- R$ 1.507,66
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, ELETRICOS E DIVERSOS PARA UNILA // ATA RP 61/2026 // PE 90024/2025 // PROCESSO 23422.006440/2026-52
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2026NE000332
- Processo
- 23422.006440/2026-52
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.978,38
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de materiais de limpeza e higiene pessoal para atender as unidades vinculadas a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e da Secretaria de Educação e Cultura deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 132
- Processo
- 15/2026
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 1.012,50
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E MATERIAIS DE LIMPEZA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT1
- Contrato
- 2026NE000261
- Processo
- 006.00053352/2026-46
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 18/04/2026
- Valor global
- R$ 674,88
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E MATERIAIS DE LIMPEZA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT1
- Contrato
- 2026NE000260
- Processo
- 006.00053352/2026-46
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 18/04/2026
- Valor global
- R$ 6.279,00
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de higiene, limpeza e uso geral, conforme especificações técnicas e quantitativos constantes neste instrumento, destinados ao atendimento das necessidades da Câmara Municipal de Prudentópolis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRUDENTOPOLIS CAMARA DE VEREADORES · CAMARA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS
- Contrato
- 6
- Processo
- 6
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 26/03/2027
- Valor global
- R$ 6.770,51
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
- Contrato
- 8474
- Processo
- PE 100/2025
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 264,00
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E BOBINAS TÉRMICAS PARA AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO, COM ENTREGA ÚNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-8 (PRESIDENTE PRUDENTE/SP) E UNIDADES QUE O INTEGRAM: 18º BPM/I, 25º BPM/I, 32º BPM/I, 42º BPM/I E 8º BAEP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 2026NE000819
- Processo
- 057.00035772/2026-36
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 1.156,00
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP
- Contrato
- 2026NE010366
- Processo
- 154.00003022/2026-33
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 1.174,30
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP
- Contrato
- 2026NE010367
- Processo
- 154.00003022/2026-33
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 422,20
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP
- Contrato
- 2026NE010368
- Processo
- 154.00003022/2026-33
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 4.362,57
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE ESTUDOS BRASILEIROS - USP
- Contrato
- 2026NE010369
- Processo
- 154.00003022/2026-33
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 741,30
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
Material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE · EPR-CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
- Contrato
- 206
- Processo
- 05/2026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 1.574,96
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
Fornecimento de produtos/utensílios de limpeza ehigiene.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA · CAMARA MUNICIPAL DE BALSA NOVA - PR
- Contrato
- 1
- Processo
- PA 04/2026
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2027
- Valor global
- R$ 12.068,10
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CHÁ ERVA MATE LIMAO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2026NE000038
- Processo
- 058.00002846/2026-20
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 1.182,50
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. AGRAR. TECN-C.DRACENA
- Contrato
- 098/0084-0099/0085-0100/0086
- Processo
- 57/2026
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 6.499,98
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIIAS PARA COPA - PARTE DA DISPENSA ELETRONICA 002SUBCS/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2026NE026371
- Processo
- 6057.2026/0000231-0
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 1.124,88
- CNPJ na fonte
- 61.908.002/0001-78
Mais 16 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 61.908.002/0001-78. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| JOSE RIBEIRO AMORIM | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 24/07/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…