empresa · pessoa jurídica
CHSF DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade14/08/2025
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 14/08/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4755501 — Comércio varejista de tecidos
CNAEs secundários (7)
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
Endereço e contato
Telefone(44) 99519894 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP101 contratos
101 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 998.045,58.
Contratação de empresa especializada para a aquisição de tecidos de helanca, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Cultura na realização da Festa da Congada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBUQUIRA · SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 365
- Processo
- 210
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/09/2027
- Valor global
- R$ 20.954,70
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISIÇÃO DE ENXOVAL, ITENS DE CAMA E BANHO, COLCHÕES, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO AS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO BATISTA
- Contrato
- 16
- Processo
- 9/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2027
- Valor global
- R$ 9.625,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ARTESÃO/ARTESANATO ESPECÍFICOS PARA A UNIDADE MUNICIPAL DO PROGRAMA BEM VIVER – ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO TIAGO · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 0121
- Processo
- 0130/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
A presente demanda refere se a aquisicao de brinquedos jogos e materiais pedagogicos para atender a Escola em Tempo Integral Leopoldo Erthal conforme demanda da Secretaria Municipal de Educacao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FME-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JARDIM/RJ
- Contrato
- 314
- Processo
- 17
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.909,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para eventuais aquisições de tecidos
para atendimento a Secretaria de Indústria e Comércio conforme Termo de
Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAUSSU · SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 6987-0/2026
- Processo
- 3477/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 354,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para eventuais aquisições de tecidos
para atendimento a Secretaria de Indústria e Comércio conforme Termo de
Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAUSSU · SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 7023-0/2026
- Processo
- 3477/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 3.148,20
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ITENS DE COPA, COZINHA, CAMA, MESA E BANHO) PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 6520-0/2026
- Processo
- 15/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 94,90
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DE TEMPO INTEGRAL, CMEI SANTA CLARA E ESCOLA MUNICIPALIZADA JERÔNIMO JOSÉ DA SILVA,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABERAI · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 845
- Processo
- 177432026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 10.111,50
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
O objeto do presente instrumento é AQUISIÇÃO DE ENXOVAL COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO REGIONAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS., conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme solicitado no Edital de Dispensa Eletrônica: 007/2026(CMG), Processo Administrativo 007/2026(CMG).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO REGIONAL DE PROMOCAO DA CIDADANIA - MULHERES DAS GERAIS · CONSORCIO REGIONAL DE PROMOCAO DA CIDADANIA - MULHERES DAS GERAIS
- Contrato
- 010/2026
- Processo
- 007/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 09/09/2027
- Valor global
- R$ 6.588,90
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000528-SETDAS
- Processo
- 2026-8XPPH/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 09/09/2027
- Valor global
- R$ 1.834,84
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
A aquisição de 12.660 (doze mil seiscentos e sessenta) COBERTORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL · SECRETARIA DE EST.DE ADMINIST.PENITENCIÁRIA
- Contrato
- 42
- Processo
- 04026-00031059/2026-31
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/09/2027
- Valor global
- R$ 260.669,40
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para eventuais aquisições de tecidos
para atendimento a Secretaria de Indústria e Comércio conforme Termo de
Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAUSSU · SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 6838-0/2026
- Processo
- 3477/2026
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 23.039,86
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
EMPENHO PARA CAMPUS SANTO ÂNGELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO PELO REQUERENTE DO CAMPUS FW.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS SANTO ANGELO INST. FED. FARROUPILHA
- Contrato
- 2026NE000116
- Processo
- 23873004829202574
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 537,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
TECIDO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DO CAMPUS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS SANTO ANGELO INST. FED. FARROUPILHA
- Contrato
- 2026NE000115
- Processo
- 23873004829202574
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 179,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DAS DECORACOES DOS EVENTOS FESTAS TRADICIONAIS DE AGOSTO E 46 FESTIVAL FOLCLORICO 33 FESTA NACIONAL DO PEQUI REVEILLON 2026 E CARNAVAL 2027 REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 3002601
- Processo
- 45
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/08/2027
- Valor global
- R$ 50.699,30
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM FUTUROS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRIUNFO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005227
- Processo
- 270
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 11.522,80
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM FUTUROS EVENTOS E ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRIUNFO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005228
- Processo
- 270
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
Aquisição de tecidos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - PROF. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS
- Contrato
- 2026NE00544
- Processo
- 024.00100708/2026-20
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/09/2026
- Valor global
- R$ 1.554,50
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTA DE LEITE-MG, SECRETARIAS MUNICIPAIS, UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRUTA DE LEITE · Unidade Única
- Contrato
- 014/2026
- Processo
- 29/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 4.238,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de tecidos e aviamentos diversos, destinados ao atendimento das demandas operacionais e institucionais das Secretarias Municipais da Prefeitura de TurmalinaMG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURMALINA · Unidade Única
- Contrato
- 177
- Processo
- 74/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para eventuais aquisições de tecidos
para atendimento a Secretaria de Indústria e Comércio conforme Termo de
Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPAUSSU · SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
- Contrato
- 6362-0/2026
- Processo
- 3477/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
Aquisições de materiais de artesanato para atender demanda das Secretarias Municipais (Assistência Social e Educação) do município de Alto Alegre/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE · PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
- Contrato
- 130
- Processo
- 63/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 19/08/2027
- Valor global
- R$ 4.124,64
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, TRAVESSEIROS E ITENS CORRELATOS DE CAMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE TROMBUDO CENTRAL/SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TROMBUDO CENTRAL · Prefeitura Municipal de Trombudo Central - SC
- Contrato
- 188
- Processo
- 153/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2027
- Valor global
- R$ 2.399,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 12 ROLO DE TNT 50M, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL,
PREGAO SRP 90007/2026 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DO IFFAR CAMPUS FW, PROCESSO
23873.004829/2025-74.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA · CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN
- Contrato
- 2026NE000133
- Processo
- 23873.004829/2025-74
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
ARP UFMS 54/2025, PRE-EMPENHO 1017/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A INBIO, 2026NC001579, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS,(CIMOCC402026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001719
- Processo
- 23104.017906/2025-67
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 59,40
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
ARP UFMS 54/2025, PRE-EMPENHO 1019/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAMED, 2026NC001582, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, (CIMOCC372026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001723
- Processo
- 23104.017906/2025-67
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 406,14
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em fornecimento de TECIDOS (material de consumo), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS · Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
- Contrato
- 4-578
- Processo
- PE-090-2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2027
- Valor global
- R$ 60.984,50
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 207
- Processo
- 188/2025
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 30/07/2027
- Valor global
- R$ 5.536,50
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de artigos de cama, mesa e banho, e pijamas cirúrgicos para as secretarias municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RESERVA · DEPARTAMENTO DE SAUDE
- Contrato
- 2422026
- Processo
- 242
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2027
- Valor global
- R$ 14.024,75
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE COBERTORES PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº057/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 229589
- Processo
- 9933
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 3.099,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000390-SECEDU
- Processo
- 2026-M0H45/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 775,50
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISIÇÃO DE CAMA, MESA E BANHO, CONFORME ANEXO DO CONTRATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
- Contrato
- 000380-SECEDU
- Processo
- 2026-03N6H/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 2.972,50
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISIÇÃO DE COBERTORES NOVOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBOARA · Unidade administrativa
- Contrato
- 117
- Processo
- 96/2026
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 5.684,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
A
107/2026 (ITENS 5,7,12)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE001046
- Processo
- 23069.165123/2026-43
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.374,76
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAMBACURI · Unidade Única
- Contrato
- 149
- Processo
- 012/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
Contratacao de empresa especializada na comercializacao de materiais destinados a confeccao da decoracao natalina a serem utilizados em espacos publicos do Municipio de Itapejara D Oeste PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE · MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
- Contrato
- 4332
- Processo
- 59
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 644,45
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFEITÓRIO, COPA, COZINHA, LIMPEZA, EMBALAGEM, E OUTROS MAT. DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE MARILIA
- Contrato
- 2026NE003192
- Processo
- 006.00248868/2026-77
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 1.355,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFEITÓRIO, COPA, COZINHA, LIMPEZA, EMBALAGEM, E OUTROS MAT. DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE MARILIA
- Contrato
- 2026NE003193
- Processo
- 006.00248868/2026-77
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 12.210,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
ARP UFMS 54/2025, PRE-EMPENHO 710/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL (LABORATÓRIO DE SEMIOLOGIA
E SEMIOTÉCNICA), 2026NC001318, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS,(CIMOCC282026)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE001374
- Processo
- 23104.017906/2025-67
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 142,56
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
TECIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE370896
- Processo
- 154.00006685/2026-18
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 1.050,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISICAO DE AVIAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL E DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CATANDUVAS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 91
- Processo
- 41
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 23/06/2027
- Valor global
- R$ 4.767,86
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAL HOSPITALAR, COMPREENDENDO SACO PARA HAMPER E COBERTORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DE INOCÊNCIA/MS, VISANDO GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE HIGIENE, SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO E CONFORTO AOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme Edital e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · INOCÊNCIA
- Contrato
- 000254
- Processo
- 000141/26
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 8.398,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
Aquisicao de Materiais para elaboracao de alegorias da EMEF VILMA FERNANDES ANTONIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 111
- Processo
- 6145
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.942,20
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
Aquisição de camisetas personalizadas destinadas aos professores e alunos participantes do Projeto PROERD (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) , bem como a aquisição de materiais têxteis destinados ao atendimento das necessidades das Escolas Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DA PENHA · Unidade Única
- Contrato
- 62
- Processo
- 000094/2026
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/06/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
RIGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRATANIA · ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- Contrato
- 3436-0/2026
- Processo
- 409/2026
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 148,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE OUTRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MISSAL · SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 15626
- Processo
- 156
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 5.702,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A CASAI/DSEI/BA, CONFORME ARP 12/2026, PROCESSO 25043000092202519. OBS - PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - BAHIA
- Contrato
- 2026NE000110
- Processo
- 25043000092202519
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 997,50
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
Contratação de empresa para a Aquisição de material de limpeza e higiene para atender as demandas de diversas secretarias do Município de Inhambupe - Bahia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHAMBUPE · SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- Contrato
- 149-2026-RP
- Processo
- 26-2025-PE
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.518,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
A presente contratação visa atender à necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania do município de Marialva – PR, por meio da aquisição de colchões, travesseiros e cobertores, com a finalidade de atender à demanda do CREAS no acolhimento de pessoas em situação de rua. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS é responsável pela oferta de serviços de proteção social especial de média complexidade de forma continuada a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, risco pessoal ou social, ou que tiveram seus direitos violados ou ameaçados. A aquisição de colchões e travesseiros e cobertores tem por finalidade aumentar a capacidade de resposta do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no atendimento às demandas crescentes por acolhimento e proteção social, especialmente no atendimento a pessoas em situação de rua. Essa medida visa garantir condições mínimas de abrigo, segurança e dignidade, assegurando os direitos fundamentais à proteção social de indivíduos em situação de extrema vulnerabilidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIALVA · Prefeitura Municipal de Marialva
- Contrato
- 153
- Processo
- 32
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 14.888,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COBERTORES TIPO MANTA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ESPECIALMENTE DURANTE PERÍODOS DE BAIXAS TEMPERATURAS, EM ATENDIMENTO AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PARAISO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PARAISO
- Contrato
- 58
- Processo
- 14-2026
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/06/2027
- Valor global
- R$ 5.472,00
- CNPJ na fonte
- 62.234.180/0001-23
Mais 51 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 62.234.180/0001-23. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CAIO HENRIQUE DOS SANTOS FERREIRA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 14/08/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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