empresa · pessoa jurídica
MAROUN SLEIMAN MOVEIS E COLCHOES LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade06/03/1990
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
CNAEs secundários (4)
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Endereço e contato
Telefone(19) 38735486
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP51 contratos
51 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.463.432,00.
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL: Cobertores, travesseiros e colchões.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AVARE · PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ - SP
- Contrato
- 0126/26
- Processo
- 000194/26
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/03/2027
- Valor global
- R$ 12.100,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Aquisição de materiais permanentes (móveis de escritório, eletrodomésticos, eletrônicos e cadeira de rodas) com recursos provenientes de emenda parlamentar, destinados às entidades ASA II, Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima e Casa de São Vicente,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA · Prefeitura Municipal de Pirassununga
- Contrato
- 69
- Processo
- 2714
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 7.040,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COLCHONETES E TATAMES EM EVA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATROCINIO · SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
- Contrato
- 15766
- Processo
- 129
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE COLCHONETES E TATAMES EM EVA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATROCINIO/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PATROCINIO · SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
- Contrato
- 2537848
- Processo
- 129
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Aquisição de colchonetes para Secretaria Municipal de Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERTAOZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL SERTÃOZINHO
- Contrato
- 089
- Processo
- 124/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 213.105,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE COLCHONETES INFANTIS DE BAIXO IMPACTO, CONFECCIONADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDADE D28, REVESTIDOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL ETI PROF.º EDÉSIO MONTEIRO DE OLIVEIRA E ETI ELIZABETH SAHÃO, PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SERRANA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRANA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP
- Contrato
- 125
- Processo
- 132/2026
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 18/01/2027
- Valor global
- R$ 14.000,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Registro de Preço visando aquisição de itens de cama, mesa e banho para as Secretarias desta Municipalidade
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE · Santo Antônio de Posse
- Contrato
- 043F/2026
- Processo
- 1483/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 26.994,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E COLCHONETES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 8536-0/2026
- Processo
- 12052/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2027
- Valor global
- R$ 2.085,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Aquisição de equipamentos diversos para atender as necessidades das escolas contempladas com o Prêmio de Excelência, e em especial a nova Escola EMEIEF Profª Wanda Gemignani Mancebo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Itapeva
- Contrato
- 77/2026
- Processo
- 20.965/2025
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 05/07/2027
- Valor global
- R$ 36.000,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E COLCHONETES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 8443-0/2026
- Processo
- 12052/2026
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 6.950,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E COLCHONETES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, COM APLICAÇÃO DAS COTAS ABERTAS E RESERVADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 48, INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETININGA · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 7785-0/2026
- Processo
- 12052/2026
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 13.900,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, BEM COMO COLCHÕES, TOALHAS, COBERTORES E LENÇÓIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRINHA · MUNICIPIO DE BARRINHA
- Contrato
- 024/C
- Processo
- 024
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 48.400,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Item 1: COLCHAO; PARA MACA HOSPITALAR; EM ESPUMA; DENSIDADE 33; REVESTIDO EM CURVIM, NA COR AZUL; DIMENSOES: 60 CM X 1,75 M X 10 CM (LARG. X COMP. X ALT.) // Item 2: COLCHAO; PARA USO HOSPITALAR, CAMA HOSPITALAR ELETRICA COMUM; EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO; DENSIDADE 33 EM BLOCO UNICO, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEAVEL AZUL; REVESTIDO EM NAPA; SEM COSTURAS FRENTE, VERSO E EM LATERAIS, ANTI MOFO/FUNGO, SEM ILHOSES; DIMENSOES: MINIMAS DE 203 X 89 X 15 CM , GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5104
- Processo
- 01-P-39764/2025
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 3.470,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISICAO DE COLCHONETES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 04185
- Processo
- E/00003
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 8.200,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISICAO DE COLCHONETES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 04186
- Processo
- E/00003
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 18.040,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISICAO DE COLCHONETES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMEIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- Contrato
- 04187
- Processo
- E/00003
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 6.560,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Item 1: COLCHAO; PARA MACA HOSPITALAR; EM ESPUMA; DENSIDADE 33; REVESTIDO EM CURVIM, NA COR AZUL; DIMENSOES: 60 CM X 1,75 M X 10 CM (LARG. X COMP. X ALT.) // Item 2: COLCHAO; PARA USO HOSPITALAR, CAMA HOSPITALAR ELETRICA COMUM; EM ESPUMA COMPACTA DE POLIURETANO; DENSIDADE 33 EM BLOCO UNICO, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEAVEL AZUL; REVESTIDO EM NAPA; SEM COSTURAS FRENTE, VERSO E EM LATERAIS, ANTI MOFO/FUNGO, SEM ILHOSES; DIMENSOES: MINIMAS DE 203 X 89 X 15 CM , GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 3528
- Processo
- 01-P-39764/2025
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 7.440,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA, VESTUÁRIOS E ITENS DE HABITAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 00063
- Processo
- 006.00084661/2026-68
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 61.200,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE ITENS DE COLCHÃO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 3436
- Processo
- 01 -P- 39764/2025
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 2.970,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
CONTRATAÇÃO(ÕES) DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E DE HIGIENE, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 3826
- Processo
- 02/2026
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 6.800,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - KIT PRESOS E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 00117
- Processo
- 006.00081998/2026-13 (0102884610)
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 16.250,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE HIGIENE, LIMPEZA E EMBALAGENS EM GERAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 2026NE000864
- Processo
- 006.00105163/2026-66
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 31.800,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
COLCHÃO (LAMINADO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2026NE000468
- Processo
- 20260221495
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 28.408,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE ITENS DE COLCHÃO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 1724
- Processo
- 01 -P- 39764/2025
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 02/03/2026
- Valor global
- R$ 4.460,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE ITENS DE COLCHÃO HOSPITALAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 113
- Processo
- 01-P-39764/2025
- Assinatura
- 08/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 6.390,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Contratação de empresa para eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, por um período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JACUTINGA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA
- Contrato
- A 258
- Processo
- 000142/25
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 8.940,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE ITENS DE COLCHÃO HOSPITALAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 13194
- Processo
- 01-P-39764/2025
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 6.390,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE IBIÚNA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS COLCHÕES UTILIZADOS NOS LEITOS HOSPITALARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE CONFORTO, HIGIENE E SEGURANÇA AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 11172-0/2025
- Processo
- 16154/2025
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Valor global
- R$ 9.900,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2025NE000800
- Processo
- 024.00129393/2025-11
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.400,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
[Publicenter] - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 333
- Processo
- 56
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54.000,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
[LICITANET] - [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · MUNICÍPIO DE ARAXA/MG
- Contrato
- 333
- Processo
- 056/2025
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54.000,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
O objeto do presente instrumento e a aquisicao de materiais esportivos para a Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer do Municipio de Mirassol SP descrito no s item ns n 14 conforme condicoes quantidades e exigencias estabelecidas no Termo de Referencia Anexo III do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRASSOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 240
- Processo
- 242
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 5.850,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2025NE000797
- Processo
- 006.00355397/2025-71
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 43.200,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
COLCHONETE; COMPOSTO DE MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA; REVESTIMENTO EM COURVIN; REVESTIMENTO INTERIOR ESPUMA SINTETICA; COM DENSIDADE D 33; MEDINDO APROXIMADAMENTE 110 X 60 X 10CM; NA COR AZUl; COLCHONETE; COMPOSTO DE MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA; REVESTIMENTO EM CORINO , IMPERMEAVEL;REVESTIMENTO INTERIOR EM ESPUMA; COM DENSIDADE D 33; MEDINDO APROXIMADAMENTE LXC (40 X40)CM, ALTURA8CM, FORMATO: QUADRADO; NA COR AZUL ,LISA (SEM ESTAMPASCOLCHONETE; COMPOSTO DE MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA; REVESTIMENTO EM PROLIPOPILENO;REVESTIMENTO INTERIOR ESPUMA SINTETICA; COM DENSIDADE D 33 OU SIMILAR; MEDINDO APROXIMADAMENTE 74X48X 1,0; NA COR AZUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 10240
- Processo
- 01-P-27596/2025 (d)
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 15.800,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
- Contrato
- 00086
- Processo
- 006.291722/2025-61
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 41.500,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Aquisição de materiais para alojamento 39º BPM/M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4
- Contrato
- 2025NE00522
- Processo
- 20250898794
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 8.925,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Aquisição de material de higiene, limpeza, vestuário e itens de habitação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 2025NE01192
- Processo
- 00600325173202535
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/10/2025
- Valor global
- R$ 52.000,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE BELICHES, COLCHÕES E CAPAS PARA COLCHÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE002226
- Processo
- 20250882444
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 22/09/2025
- Valor global
- R$ 11.000,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE BELICHES, COLCHÕES E CAPAS PARA COLCHÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2025NE002227
- Processo
- 20250882444
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 22/09/2025
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
LAMINADO DE ESPUMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL
- Contrato
- 2025NE000886
- Processo
- 006.00263597/2025-07
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 40.125,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Aquisição de materiais de consumo diversos (kit), com entrega imediata, para atender as necessidades desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA
- Contrato
- 2025NE01755
- Processo
- 006.00277874/2025-51
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 22/08/2025
- Valor global
- R$ 57.000,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de móveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 248
- Processo
- 26224734
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.565,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA O 5º BPM/M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000472
- Processo
- 057.00288180/2025-34
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 23.520,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2025NE000555
- Processo
- 024.00075794/2025-44
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 07/07/2025
- Valor global
- R$ 8.230,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLCHÃO, CAPA DE COLCHÃO, CAPACHO E BORNAL) PARA O 15º BPM/I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
- Contrato
- 2025NE001381
- Processo
- 057.00172498/2025-02
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 16/06/2025
- Valor global
- R$ 9.100,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Aquisição de colchões para os alojamentos da Base Sul
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO OCEONOGRÁFICO - USP
- Contrato
- 2025NE2464151
- Processo
- 154.00007912/2024-52
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 30/05/2025
- Valor global
- R$ 13.200,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE COMPONENTES PARA MOBILIÁRIOS MÉDICOS HOSPITALARES (COLCHÃO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSEL-ARR
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 024.00027629/2025-86
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Colchão para solteiro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP
- Contrato
- 01524061
- Processo
- 154.00001666/2025-14
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 28/04/2025
- Valor global
- R$ 10.750,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
COLCHAO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE946647
- Processo
- 154.00008814/2024-32
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 5.115,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
AQUISIÇÃO DE 2.000 COLCHÕES EM ATENDIMENTO A ENCHENTE DE ABRIL 2024 SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DECRETO N.º 8134/2024 E 8141/2024 - SE 136109
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 8859
- Processo
- 8859/2024
- Assinatura
- 08/08/2024
- Vigência
- 08/08/2024 a 08/08/2024
- Valor global
- R$ 330.000,00
- CNPJ na fonte
- 62.415.013/0001-89
Mais 1 contrato na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 62.415.013/0001-89. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MAROUN SLEIMAN | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 01/03/1990 |
| NOUHAD BADAONI SLEIMAN | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 01/03/1990 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…