empresa · pessoa jurídica
PI SOLUCOES E COMERCIO LTDA
“PL SOLUCOES”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade06/09/2025
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 06/09/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (24)
- 4711301 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729602 — Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(11) 47480819
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP66 contratos
66 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 380.867,63.
ABERTURA DE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM AMBIENTE, CONSISTENTES EM CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS, MICROFONES E SUPORTES, COM FUNDAMENTO NO ART. 75, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/2021, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS E EVENTOS DE PEQUENO PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 343075
- Processo
- 453372026
- Assinatura
- 28/09/2026
- Vigência
- 28/09/2026 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 1.871,60
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
FORNECIEMNTO DE LIMPADORDE CONTATOS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE001466
- Processo
- DE08326
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 24/11/2026
- Valor global
- R$ 1.474,20
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE00617 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, PARA AS UNIDADES SUBORDINADAS E SEDE DO CPAMB - COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL(CPAMB)
- Contrato
- 2026NE000617
- Processo
- 057.00403306/2026-98
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 32.996,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE00618 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, PARA AS UNIDADES SUBORDINADAS E SEDE DO CPAMB - COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL(CPAMB)
- Contrato
- 2026NE000618
- Processo
- 057.00403306/2026-98
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 39.223,20
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE00619 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, PARA AS UNIDADES SUBORDINADAS E SEDE DO CPAMB - COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL(CPAMB)
- Contrato
- 2026NE000619
- Processo
- 057.00403306/2026-98
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 26.148,80
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE00620 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, PARA AS UNIDADES SUBORDINADAS E SEDE DO CPAMB - COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL(CPAMB)
- Contrato
- 2026NE000620
- Processo
- 057.00403306/2026-98
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 30.724,84
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE00621 - AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, PARA AS UNIDADES SUBORDINADAS E SEDE DO CPAMB - COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO AMBIENTAL(CPAMB)
- Contrato
- 2026NE000621
- Processo
- 057.00403306/2026-98
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/02/2027
- Valor global
- R$ 2.812,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BARBANTE DE ALGODAO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA
- Contrato
- 2026NE000914
- Processo
- 2026.0.000012444-0
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/09/2027
- Valor global
- R$ 7.745,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE CAPACETE COM GRADE E LUVA DE BOX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000791
- Processo
- 20260452821
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 11/10/2026
- Valor global
- R$ 5.350,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
BANCO PARA ACADEMIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
- Contrato
- 00015
- Processo
- 20260450751
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/10/2026
- Valor global
- R$ 7.941,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
Aquisição de cilindro fotocondutor para impressora
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIO CLARO
- Contrato
- 2026ne00201
- Processo
- 058.00096646/2026-20
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 2.291,04
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 3498504 DO PROCESSO 23089.013670/2026-14,
COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTES - RL 413/2026 - PEDIDO DE COMPRA 382/2025
PREGÃO TRADICIONAL 90048/2026 - - MAT GRADUAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE001119
- Processo
- 23089.013670/2026-14
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.029,49
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
Aquisição de Material Consumo Materiais de Limpeza, Descartáveis, Peças e Acessórios para Computadores e outros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
- Contrato
- 2026NE000250
- Processo
- 058.00066512/2026-84
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.746,95
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA B, 13.800/ 220 VOLTS, DA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA BLOCO C/ LADETEC, PROCESSO 23079.205118/2026-61. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ
- Contrato
- 2026NE000048
- Processo
- 23079.205118/2026-61
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.193,13
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E PNEUMATICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000884
- Processo
- 006.00346264/2026-95
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 1.644,70
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - ITEM 4 (FONE DE OUVIDO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO
- Contrato
- 2026NE000388
- Processo
- 058.00074930/2026-45
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 3.715,95
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
Aquisição de fogão elétrico de indução portátil, com uma placa de indução, e chaleiras ferro-magnética de indução
compatíveis com o fogão de indução, com capacidade de dois litros e composição de aço-inox.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS · ERO-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
- Contrato
- 2026NE000568
- Processo
- 0030.002658/2026-46
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/12/2026
- Valor global
- R$ 7.551,15
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISICAO DE LUBRIFICANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2026NE005516
- Processo
- 00600.318384/2026-01
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 4.690,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM UTILIZADOS PELA EDUCAÇÃO FÍSICA. FORM 13/2026 - ADM-DED/DED/GAB/IBC DE 5 DE MAIO DE 2026. PROCESSO 23119.000856.2026-09.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
- Contrato
- 2026NE000121
- Processo
- 23119.000856.2026-09
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.290,96
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
Aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, para atender às demandas do Projeto 323 - UFMS - Convênio n° 06/2023 - PMCG - Convênio n° 01/2023 - Programa de atendimento especializado médico veterinário - SUBEA/HOVET”, sob a Coordenação do Prof. Ricardo de Pádua Leite.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA · FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTURA
- Contrato
- 186
- Processo
- 000.313/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 8.358,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
ITEM 02 - MÁSCARAS PFF2 COM ELÁSTICO AJUSTÁVEL
ITEM 05 - AVENTAL OU JALECO DESCARTÁVEL (TAMANHO G) - MEDINDO 1,40M ALTURA X 1,20M LARGURA, COM MANGAS LONGAS, COM TIRAS AJUSTÁVEIS NA CINTURA, DESCARTÁVEIS DE MATERIAL POLIPROPILENO OU MATERIAL SIMILAR.
ITEM 07 - GRAMPOS DE SILICONE PARA PASTA TIPO TRILHO COM DISTÂNCIA DE 80MM ENTRE OS FUROS E COMPRIMENTO ÚTIL DA LINGUETA (HASTE) DE 50 MM, COM CAPACIDADE PARA PRENDER ATÉ 300 FOLHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
- Contrato
- 2026NE000272
- Processo
- 2191-67.2025
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.494,38
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE PISO VINÍLICO TIPO PAVIFLEX, PARA ATENDER CECRF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2026NE000438
- Processo
- 01342.002700/2026-78
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 3.248,10
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
Aquisição de materiais Aparelhos , equipamentos e ferramentas para carro de bebê.
AF: 4600
SC: 5116
SEI: 3524709.420.00015419/2026-10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 10701/2026
- Processo
- PL-182/2026 - DE - 67
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.678,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS - 2700 UNIDADES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE · FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
- Contrato
- 2026NE000453
- Processo
- 25100.001761/2026-29
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.782,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFEITÓRIO, COPA, COZINHA, LIMPEZA, EMBALAGEM, E OUTROS MAT. DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE MARILIA
- Contrato
- 2026NE003399
- Processo
- 006.00248868/2026-77
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 4.111,50
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
ITENS PARA COZINHA E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS
- Contrato
- 2026NE001367
- Processo
- 006.00272600/2026-56
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 2.999,60
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
Aquisição de Material de Consumo e Permanentes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2026NE001095
- Processo
- 0010.011531/2025-75
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 6.533,34
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
Aquisição de Material de Consumo e Permanentes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2026NE001094
- Processo
- 0010.011531/2025-75
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 1.410,60
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE ELETROPORTÁTEIS, MONITORAMENTO AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 0888/0641
- Processo
- 511/2026
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 11.184,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SALVAMENTO E RESGATE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-18. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (18.GB)
- Contrato
- 2026NE000011
- Processo
- 20260428386
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 5.179,45
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
LUVAS DE VAQUETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2026NE000091
- Processo
- 20260422221
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 2.473,76
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
Aquisição de Adaptador reverso 2P redondos para 2P chatos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
- Contrato
- 2026NE000749
- Processo
- 7.920/2026
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 2.490,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de materiais esportivos para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Saúde Pública e Assistência Social e Cidadania, deste Município
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 226
- Processo
- 46/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 38.881,50
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO LOCALIZADOR GPS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00131
- Processo
- 145/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 7.783,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
Aquisição de material de cama, mesa e banho
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2026ne01212
- Processo
- 006.00223467/2026-12
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 9.810,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA O 2º QUADRIMESTRE DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.ASP.JOAQUIM FONSECA LOPES - PARELHE
- Contrato
- 00066
- Processo
- 006.00116788/2026-53
- Assinatura
- 05/06/2026
- Vigência
- 05/06/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 930,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE ATADURA DE CREPE PARA O CORPO DE BOMBEIROS DA PM DO ESTADO DE SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GRUPO DE RESGATE - GRAU
- Contrato
- 2026NE000173
- Processo
- 024.00043664/2026-23
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 27.665,68
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMPRESA PI SOLUCOES E COMERCIO LTDA , CNPJ 62.593.932/0001-
42, VISANDO AQUISICAO DE LUVAS PRA SPRF-CE - DISPENSA ELETRONICA Nº 35/2026 - PROCESSO
08653.001285/2026-71
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE
- Contrato
- 2026NE000088
- Processo
- 08653.001285/2026-7
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.122,50
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CREME DENTAL E GARRAFA , ITENS 2 E 3, DISPENSA ELETRÔNICA N° 00331/2026, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO DE RECONHECIMENTO (35625208).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORO - RN
- Contrato
- 2026NE000089
- Processo
- 08119.001531/2026-41
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.420,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-1
- Contrato
- 2026NE000634
- Processo
- 20260377629
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 999,87
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA MUSEU DA INCLUSÃO – ITEM 2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2026NE000067
- Processo
- 014.00000096/2026-11
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 2.092,20
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA MUSEU DA INCLUSÃO - ITEM 1
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2026NE000066
- Processo
- 014.00000096/2026-11
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
- Contrato
- 2026NE002860
- Processo
- 00600.124672/2026-98
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 3.174,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
Item 4 (água mineral sem gás)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS
- Contrato
- 2026NE00267
- Processo
- 058.00048519/2026-14
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 4.118,76
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA, QUÍMICA, AM-BIÊNCIA E ALIMENTOS - 55.144.267 SILVANIA REGINA MARIA VALVERDE - PROC TUPÃ/FCE 046/2026 - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 102328-11/2026-FCE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0267/0230
- Processo
- 046/2026
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 593,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA OS JOGOS ESCOLARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.APIAI
- Contrato
- 2026NE000816
- Processo
- 015.00211114/2026-52
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 1.530,36
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 750 ML VERMELHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ RIO PRETO
- Contrato
- 2026NE000433
- Processo
- 058.00028677/2026-58
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 1.125,60
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI
- Contrato
- 2026NE000561
- Processo
- 006.00105738/2026-41
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 945,00
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
BOLA DE FUTEBOL DE PRAIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE160646
- Processo
- 154.00000726/2026-54
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 257,80
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
FERRAMENTAS DIVERSAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE362950
- Processo
- 154.00012656/2025-04
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 899,98
- CNPJ na fonte
- 62.593.932/0001-42
Mais 16 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 62.593.932/0001-42. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PEDRO AUGUSTO BONI RUAS | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 23/04/2026 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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