empresa · pessoa jurídica
WESLEY PEREIRA LIMA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade01/10/2025
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/10/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (12)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
Endereço e contato
Telefone(67) 92764932
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP61 contratos
61 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 89.752,55.
DISPENSA 00035/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - PROCESSO 23432.000790.2026-96 - OFICIO Nº 51/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG-CTD/IFSP - SETOR
SOLICITANTE EID-CTD - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA
15 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA
- Contrato
- 2026NE000150
- Processo
- 23432.000790.2026-96
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 350,85
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONTRATAÇÃO Nº 132/2026 - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - DETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- 2026NE866647
- Processo
- 757/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 1.262,58
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI (grupo/lote 2).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE ARTES-C.SAO PAULO
- Contrato
- 0320/0252
- Processo
- 302/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 2.427,80
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
REPELENTE PARA PELE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE426420
- Processo
- 154.00008032/2026-65
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 1.152,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
DISPENSA 12/2026 - UASG 158154 - MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE TI - PROCESSO 23427.000817.2026-10 - CAMPUS ARARAQUARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS ARARAQUARA
- Contrato
- 2026NE000057
- Processo
- 23427.000817.2026-10
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 286,24
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00167
- Processo
- 18/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 29/08/2026
- Valor global
- R$ 187,25
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Máscara de proteção para solda
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
- Contrato
- 5265018
- Processo
- 154.00010925/2026-71
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 218,40
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Filtro para mácara
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
- Contrato
- 4264984
- Processo
- 154.00010925/2026-71
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 312,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Capa de chuva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
- Contrato
- 4264992
- Processo
- 154.00010925/2026-71
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Bota, botina, luva, óculos de proteção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
- Contrato
- 4265000
- Processo
- 154.00010925/2026-71
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 10.729,60
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
LUBRIFICANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP
- Contrato
- 2026NE397326
- Processo
- 154.00008307/2026-61
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 623,10
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
PEÇAS INFRA SANITARIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP
- Contrato
- 2026NE397327
- Processo
- 154.00008307/2026-61
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 13.388,75
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
FERRAGENS HIDRAULICAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP
- Contrato
- 2026NE397328
- Processo
- 154.00008307/2026-61
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 8.900,70
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ENGENHARIA-C.GUARATINGUETA
- Contrato
- 0564/0417
- Processo
- 348/2026
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 28/08/2026
- Valor global
- R$ 6.399,98
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0423/0337
- Processo
- 169/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 3.821,85
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
ITEM 15 - KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS; JOGO DE FERRAMENTAS COM 178 PECAS NO TOTAL.; SOQUETES E ACESSORIOS COM ENCAIXE DE 1/4": 13 SOQUETES SEXTAVADOS DE 4 A 14MM;; 7 SOQUETES SEXTAVADOS LONGOS: 4, 5, 6, 7, 8, 9 E 10 MM;5 SOQUETES GTX (PERFIL HEXALOBULAR): E4 A E8; 4 CHAVES SOQUETE COM PONTA HEXAGONAIS: 3, 4, 5 E 6MM; 6 CHAVES SOQUETE COM PONTA FENDA CRUZADA:; PH0 (X2); PH1 (X2) E PH2 (X2); 4 CHAVES SOQUETE COM PONTA FENDA SIMPLES NAS MEDIDAS: 4 A 7MM;; 8 CHAVES SOQUETE COM PONTA GTX (PERFIL HEXALOBULAR): ENTRE T8 E T30; IDEM, COM GUIAS;; 3 CHAVES SOQUETE MULTIDENTADAS XZN: M8, M10 E M12;2 EXTENSOES 50MM (2") E 100MM (4"); 1 CATRACA; REVERSIVEL;1 JUNTA UNIVERSAL;1 CABO T; CABO COMENCAIXE;SOQUETES E ACESSORIOS C/ ENCAIXE DE 3/8"; 10 SOQUETES SEXTAVADOS:10 A 19 MM;6 SOQUETES SEXT. LONGOS: 10 A 15 MM; 1 SOQUETE PARA VELA 18MM;; 6 SOQUETES GTX (PERFIL HEXALOBULAR):ENTRE E10 E E18;1 EXTENSAO 125MM (5"); 1 CATRACA REVERSIVEL;; CORPO PARA CABO T;1 JUNTA UNIVERSAL;1 ADAPTADORPARA BITS 3/8" X 5/16";SOQUETES E ACESSORIOS COM; ENCAIXE DE 1/2": 17 SOQUETES SEXTAVADOS: ENTRE 10E 32MM; 2 SOQUETES SEXTAVADOS LONGOS:16 E 18 MM ;; 3 SOQUETES SEXTAVADOS DE IMPACTO(PARA LIGA LEVE):17, 19 E 21 MM; 2 SOQUETES PARA VELA: 16 E 21 MM;; BITS;CHAVES L HEXAGONAIS ABAULADAS;CHAVES L GTX (PERFIL HEXALOBULAR); CHAVES COMBINADAS C/ CATRACA;; MALETA ORGANIZADORA COM FECHO EM METAL; GARANTIA DE 1 ANO;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000226
- Processo
- 20260432596
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
ITEM 21 - SINALIZADOR DE ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS, COM FUNCIONAMENTO INTERMITENTE,C OMPOSTO POR 2 MODULOS LUMINOSOS, UMA LUZ LARANJA E OUTRA
VERMELHA, MONTADA S OBRE HASTE DE ALUMINIO E BASE DE FIXACAODE NYLON REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, COM PLACA DE AVISO: "CUIDADO VEICULOS";
ITEM 23 - LUVA DE SEGURANCA, EM VAQUETA, NO TAMANHO 10,5, NA COR CINZA, PARA PROTECAO D E USUARIO DE RISCOS MECÂNICOS, AGENTES ABRASIVOS E/OU ESCORIANTES, CANO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 15CM), COM PUNHO EM RASPA GRUPON, DORSO COM TIRA DE AJUSTE, PALMA CONFECCIONADA EM VAQUETA COM ILHOS, SEM FORRO, COM TIRA DE REFORÇO EX TERNO EM RASPA ENTRE O POLEGAR E INDICADOR, ACABAMENTO PUNHO EM VIÉS, DEVERA TER CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO VÁLIDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000227
- Processo
- 20260432596
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 1.836,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS PARA LABORATÓRIO DO DEGET NO ERJ - PROCESSO SEI 48086.001549/2026-92 - SAE 128482
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · MRJ-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000956
- Processo
- 48086.001549/2026-92
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 252,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇÃO FITA ISOLANTE PRETA 18 X 20 - PARTE DA DISPENSA ELETRÔNICA 20SUBCS/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2026NE066161
- Processo
- 6057.2026/0001780-6
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 68,40
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AUTORIZACAO DE EMPENHO DOC.3442960 DO PROCESSO 23089.013487/2026-19,
AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO, RL 319/2026,
PEDIDO 61/2025 (SEI Nº 3343422) - LABORATÓRIO DIDÁTICO,
DISPENSA 381/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE000736
- Processo
- 23089.013487/2026-19
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 250,16
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Mangueira de jardim 50 m, com engates, esguicho e adaptador
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
- Contrato
- 3354190
- Processo
- 154.00008634/2026-12
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Peças de reposição para lavadora de alta pressão
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
- Contrato
- 3354203
- Processo
- 154.00008634/2026-12
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MONITOR PARA MESA DE ESTÚDIO COMPATÍVEL COM PADRÃO VESA
AF 4154
SC 4420
3524709.420.00012918/2026-55
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE GABINETE
- Contrato
- 9152/2026
- Processo
- PL-148/2026 - DE - 52
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 258,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL E PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, DESTINADOS AO COMPLEXO PENAL DE RIOLÂNDIA NO EXERCÍCIO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2026NE002339
- Processo
- 006.00223423/2026-84
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 465,60
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Aquisição de Suportes Fixo e Articulado.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2026NE00624
- Processo
- 01036/2026
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 455,91
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE; DE POLIESTER E
ABRASIVOS ARTIFICIAIS EM GRAOS, DE OXIDO DE ALUMINIO; REVESTIDA DE BORRACHA COM
TEXTURA ANTIDERRAPANTE TIPO GRAO DE ARROZ;
COM LARGURA DE 50 MM; NA COR PRETA;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000178
- Processo
- 20260422393
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
ITEM 03 - CAIXA DE DESCARGA; EM PLASTICO RESISTENTE;
NO FORMATO RETANGULAR; COM CAPACIDADE
PARA CAPACIDADE PARA 6,8 A 9 LITROS;
CONFORME NBR 15491; DEVENDO O MATERIAL
VIR ACOMPANHADO DE ENGATE E PECAS DE
FIXACAO;
ITEM 06 - KIT MECANISMO REPARO COMPLETO
UNIVERSAL; ACIONAMENTO SUPERIOR C/BOIA
ACOPLADA CAIXA DESCARGA COM
COMPONENTES EM BORRACHA, PLASTICO, LATAO;
PARA ATENDER VALVULA COM BITOLA DE 1.1/2
POLEGADA; KIT COMPLETO COM MECANISMO DE
ENTRADA E SAÍDA, BOTÃO DE ACIONAMENTO
SUPERIOR, PRESSÃO DE TRABALHO DE 2 A 40
M.C.A, SAÍDA 2" E ENTRADA 1/2"KIT COMPLETO
C/EMBOLO, MOLAS, CONJ.ANEIS DE VEDACAO,
HASTE DE ACIONAMENTO, CONTRA SEDE; PARA
VALVULA DA MARCA ORIENTE-PRIMOR;
REFERENCIA 3515; C/PARAFUSOS, PORCAS, ANEL
TRAVA, E TODAS OS DEMAIS ACESSORIOS
NECESSARIOS AO PERFERITO FUNCIONAMENTO;
CONFECCIONADO DE ACORDO COM AS NORMAS
NBR/ABNT VIGENTES;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000179
- Processo
- 20260422393
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 887,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIçãO DE ITEM DE INFORMáTICA- PEN DRIVE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.PINDAMONHANGABA
- Contrato
- 2026NE000866
- Processo
- 015.00299029/2026-16
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 590,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AREA: PF - DEAP. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DO IFSUL CAMPUS PASSO FUNDO. DL 17/2026. UG: 158338. PROCESSO: 23165.000345.2026-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 23165.000345.2026-23
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 464,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Aquisição de equipamentos para o Centro de Autismo/ Materiais para fisioterapia Tábua de Equilíbrio- Almofada sensorial .
AF; 3628
SC: 3856
SEI: 3524709.420.00011280/2026-35
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 8010/2026
- Processo
- PL-122/2026 - DE - 45
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 897,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇÃO BOMBA ENGRAXADEIRA E GRAXA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE271700
- Processo
- 154.00004037/2026-19
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇAO DE PERÍFÉRICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER O CECRF CENTRO DE RADIOFARMÁCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2026NE000273
- Processo
- 01342.000756/2026-98
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA SAO MIGUEL PAULISTA · PMSP - SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL
- Contrato
- 2026NE055489
- Processo
- 6055.2026/0000610-2
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 1.639,69
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
MNGUEIRA DE JARDIM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000134
- Processo
- 20260165995
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 477,20
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
ADAPTADOR PARA TOMADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000136
- Processo
- 20260165995
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 432,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
CADEADO 60MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000138
- Processo
- 20260165995
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C.OURINHOS
- Contrato
- 2026NE02530231
- Processo
- 102/2026
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 444,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
CAFETEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE236546
- Processo
- 154.00003419/2026-25
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 172,99
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
BUCHA PARA PARAFUSO, DE POLIAMIDA, PARA CONCRETO E ALVENARIA, TAMANHO S8, COR CINZA, COM ANEL, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2026NE000230
- Processo
- 141.00000362/2026-24
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 145,90
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Aquisição de roldanas e corrediças telescópicas para armários MDF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2026NE00527
- Processo
- 122.2026.1.79
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 1.184,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
RACK P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ACOMODAÇÃO DE SWITCHES E GRAVADORES, MINI RACK DE PAREDE 19" 5U 570MM C/ 2 BANDEJAS FIXAS 400MM E 1 ORGANIZADOR DE CABOS, ALTURA EXTERNA 288,5MM ABERTURA PARA CABOS 160X50MM, COM 2 VENTILADOR ES BIVOLT NO TETO, PORTA FRONTAL COM FECHADURA E CHAVE; LATERAIS REMOVIVEIS C OM FECHO RAPIDO E ENTRADAS DE VENTILACAO, REGUA DE TOMADAS ELETRICAS COM 01 C ALHA COM 6 TOMADAS 10A (PADRAO NBR 14136)NA COR PRETA, EM AÇO 1008 ESTRUTURA 0,9MM FECHAMENTO 0,75MM, DIMENSOES EXTERNAS (L×A×P) 550 X 288,5 X 570MM COMPA TIVEL AOMODELO MRD557, PORTA FRONTAL C/ VISOR ACRILICO TRANSPARENTE 2,00MM, M ONTAGEM DIREITA/ESQUERDA, GARANTIA 12 MESES, ENTREGUE C/ 20 KITS PORCA GAIOLA + PARAFUSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP - CTO.ALTOS EST.SEG.CEL NELSON F.TERRA
- Contrato
- 2026NE00050
- Processo
- 057.00127726/2026-62
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 796,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
RACK P/EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, PARA ACOMODAÇÃO DE SWITCHES E GRAVADORES, MINI RACK DE PAREDE 19" 5U 570MM C/ 2 BANDEJAS FIXAS 400MM E 1 ORGANIZADOR DE CABOS, ALTURA EXTERNA 288,5MM ABERTURA PARA CABOS 160X50MM, COM 2 VENTILADOR ES BIVOLT NO TETO, PORTA FRONTAL COM FECHADURA E CHAVE; LATERAIS REMOVIVEIS C OM FECHO RAPIDO E ENTRADAS DE VENTILACAO, REGUA DE TOMADAS ELETRICAS COM 01 C ALHA COM 6 TOMADAS 10A (PADRAO NBR 14136)NA COR PRETA, EM AÇO 1008 ESTRUTURA 0,9MM FECHAMENTO 0,75MM, DIMENSOES EXTERNAS (L×A×P) 550 X 288,5 X 570MM COMPA TIVEL AOMODELO
MRD557, PORTA FRONTAL C/ VISOR ACRILICO TRANSPARENTE 2,00MM, M ONTAGEM DIREITA/ESQUERDA, GARANTIA 12 MESES, ENTREGUE C/ 20 KITS PORCA GAIOLA + PARAFUSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP - CTO.ALTOS EST.SEG.CEL NELSON F.TERRA
- Contrato
- 2026NE000050
- Processo
- 057.00127726/2026-62
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 796,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇÃO DE FILTROS (ELEMENTOS FILTRANTES) PARA MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DA ARSESP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - ARSESP · ESP-AG. REGUL. SERV. PUB. DO ESTADO DE SP
- Contrato
- 2026NE000377
- Processo
- 133.00000754/2026-74
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 20/05/2026
- Valor global
- R$ 1.672,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE PILHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM · PMSP - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM
- Contrato
- 2026NE040640
- Processo
- 6045.2026/0000463-6
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 87,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 2026NE001243
- Processo
- 006.00120342/2026-23
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 1.047,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Aquisição de televisores Smart TV 55'' polegadas, Tipo LED, Resolução 4K Ultra HD e demais componentes eletrônicos e de suporte, que serão utilizadas para o monitoramento das operações do Centro de Processamento de Dados - CPD do CRA-SP, conforme a tabela abaixo, nas condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO · CONSELHO REG DE ADMISTRAÇÃO DE SÃO PAULO
- Contrato
- Empenho 123
- Processo
- 476906.000225/2026-50
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 374,50
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Contratação de empresa para o fornecimento de suporte articulado para monitor
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 2026NE00276
- Processo
- 75.2026.1.04
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 347,96
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - ELÉTRICA E HIDRÁULICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE CAMPINAS
- Contrato
- 2026NE000093
- Processo
- 017.00203114/2025-41
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/03/2026
- Valor global
- R$ 282,50
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
TOMADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 00113
- Processo
- 10021874B3
- Assinatura
- 06/01/2026
- Vigência
- 06/01/2026 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SALA DE PODCASTING NO IFES CAMPUS MONTANHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES- CAMPUS MONTANHA
- Contrato
- 2025NE000169
- Processo
- 23545.002792/2025-61
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.395,00
- CNPJ na fonte
- 62.979.011/0001-12
Mais 11 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 62.979.011/0001-12. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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