empresa · pessoa jurídica
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
HC STORE
Ativa
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários GOIANIA / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 100.000,00R$ 100 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade13/11/2025Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
- Nome fantasia
- HC STORE
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Início de atividade
- 13/11/2025
- CNPJ
- 63.659.975/0001-46
- Estabelecimento
- Matriz · GOIANIA/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 13/11/2025
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 13/11/2025
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CNAEs secundários (22)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(62) 92166445 · (62) 92332845
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CLAUDIA CAMARA BUENO REZENDE | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 13/11/2025 |
| HELLEN XINAYDA DA SILVA PRADO RESENDE | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 13/11/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 40 registros
Contratos públicos atualizado até 11/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP40 contratos
40 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 327.273,65.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA,RODO,FLANELA), MANUTENÇÃO DO D.M.E.R., DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 232277
- Processo
- 12429
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 155,20
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA,FLANELA), MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 232278
- Processo
- 12428
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 60,85
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA,RODO,FLANELA), MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 232279
- Processo
- 12427
- Assinatura
- 29/09/2026
- Vigência
- 29/09/2026 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 111,82
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
ConsumoPedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01901/26Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bandeiras oficiais, mastros e acessórios de protocolo, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, visando à utilização em eventos esportivos, cerimônias oficiais, solenidades, ações institucionais e decoração de espaços públicos municipais.Kits de bandeiras para as Escolas Municipais e Secretaria de Ensino.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP
- Contrato
- 7081
- Processo
- 000047/26
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.600,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA DEMOP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITI ALEGRE · PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI ALEGRE
- Contrato
- 76264
- Processo
- 5320
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 31,50
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
INHUMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 52212
- Processo
- 3667/2026
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.296,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CASA DE APOIO AO MINEIRENSE EM GOIANIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 034/2026, PROCESSO 2026030033
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 20260300333.2026.10
- Processo
- 2026030033
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 20/08/2027
- Valor global
- R$ 10.780,50
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA,ESCOVA ROUPAS) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2026 EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FMS CAMPO ALEGRE DE GOIAS
- Contrato
- 230189
- Processo
- 10193
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 101,85
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ERGONOMICO NO TERMOS DO IC N° 000120.2024.18.003/6- MPT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRENOPOLIS · SECRETARIA INTEGRADA DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E LAZER
- Contrato
- 198
- Processo
- 14094/2025
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/08/2027
- Valor global
- R$ 31.850,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
INHUMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 51914
- Processo
- 3667/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.976,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2026, ARP. 014/2026, PROCESSO 2025075183.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS ITENS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NA SEDE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, SETOR MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016 OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO, EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TERA O PRAZO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS PRODUTOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO;CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 48401
- Processo
- 2026051560
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2026, ARP. 014/2026, PROCESSO 2025075183.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS ITENS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NA SEDE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, SETOR MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016 OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO, EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TERA O PRAZO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS PRODUTOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO;CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 48402
- Processo
- 2026051560
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA), MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 229764
- Processo
- 10199
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 47,60
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA), EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 229722
- Processo
- 10192
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 95,20
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (RODO), EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 229724
- Processo
- 10198
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 16,58
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA), EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CEMEI MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 229726
- Processo
- 10197
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 71,40
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA), EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 229727
- Processo
- 10196
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 14,28
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA), EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 229729
- Processo
- 10195
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 23,80
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA), EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALE
- Contrato
- 229730
- Processo
- 10194
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 23,80
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2026, CONFORME ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 229748
- Processo
- 10201
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 11,90
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº025/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2026, CONFORME ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 229751
- Processo
- 10200
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHUMAS · SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEOB
- Contrato
- 51524
- Processo
- 1597/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 2.750,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), instrumentos de medição, materiais de sinalização e demais materiais de apoio necessários às atividades de fiscalização, vistoria e acompanhamento de obras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
- Contrato
- 16
- Processo
- 202500005020350
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 9.446,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
Aquisição de Material de Limpeza Urbana, Eequipamentos de Proteção e Segurança EPI, Dentre Outros Itens
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRENOPOLIS · SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DES. URBANO, MOB., OBRAS, HAB., AGRICUL, SEG. E TRÂNSITO
- Contrato
- 73
- Processo
- 8164/2025
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Valor global
- R$ 71.950,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
DFD 001/2026 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PALMEIRAS DE GOIAS · FEMBOM - FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PALMEIRAS DE GOIAS
- Contrato
- 1460/26
- Processo
- 000162/26
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 4.145,21
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
DESPESA COM 10 (DEZ) BAQUETAS, 04 (QUATRO) PRATOS 14" E 02 (DOIS) TROMPETES PARA A FANFARRA DO XIXÁ REALIZAR APRESENTAÇÕES DURANTE O DOMINGO CULTURAL NO DIA 31 DE MAIO E NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA NA PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPURANGA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA
- Contrato
- 207617
- Processo
- 91332026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 4.348,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
O PRESENTE CONTRATO N. 228/2026 TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, AUDIOVISUAIS, DE COMUNICACAO, MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, POR MEIO DO CONVENIO N. 154/2025 ? SERINT/GECEI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CATALAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 228.2026.1
- Processo
- 2025045852
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/05/2027
- Valor global
- R$ 9.500,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 41
- Processo
- 638/2026
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 7.100,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
Aquisição de Materiais Educacionais, Dentre Outros Itens, para a Escola Municipal Prefeito Geraldo de Morais, de acordo com as especificações, quantidades e quantitativos contidos no Termo de Referencia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FMDE-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE PIRENOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE PIRENÓPOLIS
- Contrato
- 14
- Processo
- 13800/2025
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/04/2027
- Valor global
- R$ 8.760,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2026, ARP. 014/2026, PROCESSO 2025075183.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS ITENS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NA SEDE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, SETOR MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016 OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO, EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TERA O PRAZO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS PRODUTOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO;CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 46284
- Processo
- 2026026067
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
O objeto do presente instrumento de contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de mobiliário, visando atender a demanda para equipar o prédio da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Buriti Alegre, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI ALEGRE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 21
- Processo
- 4737/2025
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 05/04/2027
- Valor global
- R$ 4.945,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
O objeto do presente instrumento e a contratação de empresa para aquisição de mobiliário visando atender às demandas operacionais e administrativas do CMDCA (Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA DE INHUMAS · FUNDO MUN.DIR.DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA DE INHUMAS - FMIAI
- Contrato
- 1
- Processo
- 53/2026
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de Materiais Permanentes, decorrente do processo nº 202500005012361, emenda 665 para atender as necessidades da Secretaria Municipal Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA · SEC MUN DE SAÚDE E SANEAMENTO
- Contrato
- 31241
- Processo
- 21008/2025
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 18.781,76
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, EM CUMPRIMENTO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 007/2024, DE AUTORIA DO VEREADOR BRUNO DE PAULA BRAZ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 25
- Processo
- 8686/2025
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 25/02/2027
- Valor global
- R$ 33.425,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MERENDA ESCOLAR, ESPORTE E DO TRANSPORTE ESCOLAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS · MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 052
- Processo
- 206/2025
- Assinatura
- 18/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.109,40
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
aquisição de mobiliários para a nova Unidade Prisional Regional de Caldas Novas, nova Unidade Prisional Regional de Formosa, para Unidade Prisional Regional de Jaraguá, Centro de Convivência de Rio Verde, Centro de Convivência de Itumbiara e Unidade Básica de Saúde do Complexo Prisional Policial Penal Daniella Cruvinel de Aparecida de Goiânia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · DIRETORIA-GERAL DE ADM. PENITENCIÁRIA
- Contrato
- 011
- Processo
- 20261644814391
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 18/02/2027
- Valor global
- R$ 14.040,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) REFIS PARA FILTRO, DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E CIDADES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPURANGA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA
- Contrato
- 203887
- Processo
- 5762026
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE SEGURANÇA E MÁSCARA DEFENS, DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E CIDADES, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPURANGA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA
- Contrato
- 203888
- Processo
- 5762026
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 3.475,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
Aquisição de itens de informática como cabo de rede, mouse pad, rack entre outros a fim de manter o bom funcionamento das atividades correlatas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
- Contrato
- 62
- Processo
- 202500005017349
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 29.184,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
DESPESAS COM 300 MEDALHAS EM MDF TRIPLO, 42 TROFÉUS EM MDF DUPLO, 300 FAIXAS E 300 CAMISETAS, DESTINADOS AO EVENTO 16ª CORRIDA DE SÃO SEBASTIÃO DO XIXÁ, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA EM ANEXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPURANGA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 202324
- Processo
- 207942025
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 10/01/2026
- Valor global
- R$ 22.150,00
- CNPJ na fonte
- 63.659.975/0001-46
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
40 registros11/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 63.659.975/0001-46. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.