empresa · pessoa jurídica
LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
“LICITMAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade21/11/2025
Capital socialR$ 200.000,00
Simples Nacional — Optante desde 21/11/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAEs secundários (12)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4671100 — Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
Endereço e contato
Telefone(11) 40841269
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP71 contratos
71 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 188.572,15.
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO PRESIDENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA · CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP
- Contrato
- 61
- Processo
- 26
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.894,86
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
Aquisição de equipamentos para manutenção de espaços esportivos. Recurso proveniente da Emenda Impositiva Individual nº 725/2025, Indicação nº 03/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA · MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA/RS
- Contrato
- 484
- Processo
- 1241
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.034,22
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
EMISSAO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA MJSP NAO CONTEMPLADAS PELO ALMOXARIFADO VIRTUAL NACIONAL CONFORME AUTORIZACAO SAA (36758125) - ITEM 27
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · MJ-CGS-COORDENACAO GERAL DE LOGISTICA/DF
- Contrato
- 2026NE000469
- Processo
- 08084.007172/2025-08
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.600,46
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISICAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTAO - REQUISICAO DE EMPENHO NR. 14/2026 - DPA. - DESPACHO NR. 67/2026 DAOF/SRT PE NR. 00033/2026 - UASG 158141 - PROCESSO NR. 23371.000609/2026-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2026NE000247
- Processo
- 23371.000609/2026-11
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 178,20
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
PREGÃO 90001/2026 - MATERIAL ELÉTRICO - UASG - 152804
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2026NE000242
- Processo
- 23041.026282/2026-31
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 619,50
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
O tratamento de esgoto ocorre de forma ininterrupta de forma que as peças e equipamentos ficam submetidos constantemente, a condições de trabalho rigorosas e contato com produtos extremamente abrasivos e corrosivos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 43172
- Processo
- 335
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.024,71
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
Aquisicao de material permanente (Aparelhos e Utensilios Domesticos), equipamentos para audio, video e som e mobiliarios em geral, e itens destinados a melhoria da infraestrutura das unidades da Justica Federal em Mato Grosso do Sul, conforme Edital doc. SEI 13268776, Proposta doc. SEI 13419284, Pregao Eletronico n.º 90015 - 21/2026 e Homologacao doc. SEI 13451417.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/MS
- Contrato
- 2026 NE 434
- Processo
- 0001842-35.2026.4.03.8002
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.243,94
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
O objeto do contrato é a contratação de Poltrona para amamentação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO · SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO-AL
- Contrato
- 02
- Processo
- E:13010.0000000498/2026
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.968,70
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000954
- Processo
- 006.00321527/2026-53
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 1.278,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000955
- Processo
- 006.00321527/2026-53
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 2.656,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000956
- Processo
- 006.00321527/2026-53
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 494,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE REGIONAL E UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2026NE000957
- Processo
- 006.00321527/2026-53
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 512,50
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
DISPENSA DE LICITAÇÃO 205/2026 - AQUISIÇÃO DE ITENS PARA A MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO AUDITÓRIO E EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA O CAMPUS POÇOS DE CALDAS - EMENDA PARLAMENTAR - 2026NC000260
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · IFSULDEMINAS - CÂMPUS POÇOS DE CALDAS
- Contrato
- 2026NE000165
- Processo
- 23500.000973.2026-51
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.533,41
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
contratação Exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento de: ITEM 04 – 10 (dez) unidades de HEADSET. Fone de ouvido tipo headset monoauricular para uso em computador; com conexão USB-A ou USB-C; compatível com sistemas operacionais Windows 10 ou superior; Microfone unidirecional com haste flexível ajustável, com redução de ruído ambiente; Controle de volume integrado ao cabo ou ao fone; Arco ajustável com revestimento acolchoado; Cabo com comprimento mínimo de 1,8 metros; Instalação plug and play, sem necessidade de driver adicional; Cor neutra.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EXTREMA · CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG
- Contrato
- 55
- Processo
- 87
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 578,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
Aquisição de ELETRODOMÉSTICOS diversos, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18570
- Processo
- 165948/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
Contratação de empresa para fornecimento de material de informática, telefonia e audiovisual, a saber: aquisição de smartphones com carregadores, equipamentos de captação de imagem e áudio, iluminação, armazenamento de dados, suporte energético e demais acessórios audiovisuais, destinados a atender às demandas de produção, registro e divulgação de conteúdo institucional do Departamento de Comunicação da Secretaria de Estado de Administração SEAD; bem como a aquisição e instalação de solução completa de videoconferência para sala de reunião institucional, contemplando hardware, software, licenciamento e suporte técnico, visando à modernização e à otimização da comunicação interna e externa da SEAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 39
- Processo
- 0006.016610.00037/2026-31
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.754,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS AO APOIO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E À MANUTENÇÃO DA FROTA E DO MAQUINÁRIO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA · MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA/RS
- Contrato
- 444
- Processo
- 1235
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.366,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
PREGAO 91220/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000181
- Processo
- 23438.000946.2026-89
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 748,50
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
O objeto é a aquisição de máquinas e equipamentos tecnológicos diversos, equipamentos de rede, equipamentos audiovisuais e licença de software, destinados às necessidades operacionais do Conselho Regional de Administração do Ceará – CRA-CE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO CEARA · CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - CE
- Contrato
- 08.18.002/2026
- Processo
- . 476911.000930/2026-88
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 1.540,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A.REG/GO
- Contrato
- 2026NE000674
- Processo
- 4659/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.692,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18A.REG/GO
- Contrato
- 2026NE000675
- Processo
- 46594
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.728,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2026NE000822
- Processo
- 20260437796
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/10/2026
- Valor global
- R$ 2.539,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
CARRINHO DE ARMAZÉM PARA TRANSPORTE DE CARGA, capacidade mínima de 200 kg, estrutura em tubos de aço. Equipado com 2 rodas pneumáticas com rolamentos de esferas. Altura aproximada entre 1,20m e 1,40m, com base fixa reforçada para apoio de volumes e pegadores superiores com manoplas ergonômicas protetoras. e CARRINHO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE CARGA, capacidade mínima de 400 kg, estrutura e plataforma em chapa de aço reforçada. Equipado com 4 rodas pneumáticas (com rolamentos) e sistema de direção dianteira articulada por cabo de tração em formato "T". Ideal para movimentação horizontal de grandes volumes e fardos pesados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS · ERO-SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS
- Contrato
- 2026NE000129
- Processo
- 0030.002645/2026-77
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/12/2026
- Valor global
- R$ 2.875,77
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O HAN, REF AO PREGÃO 42/2026, ATRAVÉS DO SAMS 2955/2026, CONF PROC 23066.051129/2026-64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE003217
- Processo
- 23066.051129/2026-64
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.311,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
Motor Elétrico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS · EAL - DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL MACEIÓ
- Contrato
- 023
- Processo
- 20105.0000021663/2024
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/08/2027
- Valor global
- R$ 6.399,80
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
Aquisição de ELETRODOMÉSTICOS diversos, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16678
- Processo
- 165948/2025
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
PL-COBIB. PREGAO 90002/2026 UASG 158497.PRECO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.003220.2026-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000182
- Processo
- 23206.003220.2026-21
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CPAV E PARA O MULTIMEIOS, CONFORME PROCESSO 23326.000470.2026-43 E DISPENSA 118/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA
- Contrato
- 2026NE000181
- Processo
- 23326.000470.2026-43
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.835,07
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
PROT.:110206(1599,99) INSTITUTO DE ESTUDOS DA LINGUAGEM
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0378600
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2026NE000318
- Processo
- 23852.002727/2026-43
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.599,99
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DIVERSO, TAIS COMO BELICHE, COLCHÕES, ARMÁRIOS, ENTRE OUTROS, A SEREM UTILIZADOS NOS NOVOS ALOJAMENTOS DA POLÍCIA MILITAR E DOS MOTORISTAS DA ALESP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00185
- Processo
- 33/2026
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 1.499,85
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FORM 1/2026 - DRT/DMR/GAB/IBC DE 22 DE JANEIRO DE 2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO DA SALA 143 PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS ALUNOS E SERVIDORES EM ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL. DISPENSA ELETRÔNICA N. 115/2026. PROCESSO 23119.000136.2026-35.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
- Contrato
- 2026NE000135
- Processo
- 23119.000136.2026-35
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.243,98
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (CADEIRA ESCRITORIO CAIXA ALTA), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLIÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO EPIRITO SANTO - SPRF/ES E SUAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-ES
- Contrato
- 2026NE000091
- Processo
- 08667.003831/2026-59
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 5.808,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (PROJETO E MICROFONE) PARA O IPHAN/BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN BAHIA
- Contrato
- 2026NE000056
- Processo
- 01502.000896/2026-86
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.467,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
Aquisição de ELETRODOMÉSTICOS diversos, devidamente especificados no anexo I do edital, através do sistema de registro de preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16174
- Processo
- 165948/2025
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 18/06/2027
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DIVERSOS DESTINADOS A ESTRUTURACAO E AO FORTALECIMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO REGIONAL DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR (CEREST) DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE RECEBI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES · PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES
- Contrato
- 000095
- Processo
- 000002/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2027
- Valor global
- R$ 2.760,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
Aquisição de mobiliário, do tipo arquivos de aço para escritório destinados ao Departamento
de Análise Técnica - SMOPU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALENCA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ
- Contrato
- 154
- Processo
- VLC-020505/000352/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 05/08/2027
- Valor global
- R$ 6.391,92
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA DO CAMPUS PELOTAS VISCONDE DA GRAÇA. PREGÃO 90002/2026 - UASG: 158467, AREA REQUERENTE: VG-DEPG, CONFORME PROCESSO SUAP Nº 23341.000389.2026-75.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL/CAMPUS VISCONDE DA GRAçA (PELOTAS)
- Contrato
- 2026NE000080
- Processo
- 23341.000389.2026-75
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 192,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE MENTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0481/0013
- Processo
- 176/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 2.008,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0081, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 0014/2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA ORGÂNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2026NE000157
- Processo
- DISP ELET Nº 14/2026
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.235,50
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA, TONERS E ACESSORIOS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2026NE0495/0394
- Processo
- 152/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 1.299,00
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
Abertura de processo licitatório para possível aquisição de 03 (três) lavadoras de alta pressão industrial, destinada ao atendimento das demandas operacionais da Prefeitura Municipal de Itanhaém.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITANHAEM · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 148
- Processo
- 63/2026
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/07/2027
- Valor global
- R$ 7.574,40
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
2026NECT _ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LUZ DE VIDEO) DESTINADOS AO USO PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CONFORME LISTAGEM COM, COM ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ASCOM. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO NOS TERMOS DO ARTIGO 95, I, LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000638
- Processo
- 0004723-37.2026.6.04
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.087,90
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO OESTE DO ESTADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE000609
- Processo
- 006.00093613/2026-61
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 1.599,95
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA A ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE · ERN - POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 27
- Processo
- 11910002.003560/2026-70
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 6.899,54
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (FONE DE OUVIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO NACIONAL DE FOLCLORE E CULTURA POPULAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL · CENTRO NACIONAL DE CULTURA POPULAR
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 01404.000076/2026-01
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.279,52
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
ITEM 16 - SUPORTE DE BANHEIRA PARA BEBE, EM ACO CARBONO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 97 X 5 5 X 74 CM, CAPACIDADE PARA ATE 25 KG, NA COR BRANCA, COM ABA DE
SEGURANCA LAT ERAL, DOBRAVEL, 3 MESES; ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000232
- Processo
- 20260432596
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 2.102,14
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO OESTE DO ESTADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE000552
- Processo
- 006.00093613/2026-61
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 29/08/2026
- Valor global
- R$ 628,99
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO OESTE DO ESTADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2026NE000553
- Processo
- 006.00093613/2026-61
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 29/08/2026
- Valor global
- R$ 1.164,40
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
PROT.:11020002 (1.079,96) INSITUTO DE FÍSICA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0352837
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2026NE000238
- Processo
- 23852.003078/2026-06
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.079,96
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
FRAGMENTADORA, MODELO PARA ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I
- Contrato
- 2026NE000570
- Processo
- 20260430926
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 15/07/2026
- Valor global
- R$ 2.301,76
- CNPJ na fonte
- 63.755.916/0001-71
Mais 21 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 63.755.916/0001-71. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL SANTOS JESUS DE SOUSA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 21/11/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…