empresa · pessoa jurídica
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
“DPS ALIMENTOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade23/08/1990
Capital socialR$ 150.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1081302 — Torrefação e moagem de café
Endereço e contato
Telefone(14) 36628725
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP225 contratos
225 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 24.889.546,22.
Aquisição de café especial, torrado e moído, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 255
- Processo
- 01-P-31987/2026
- Assinatura
- 01/10/2026
- Vigência
- 01/10/2026 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 125.775,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE EM PO) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME O.F. N. 166556/2026. PREGAO ELETRONICO N. 041/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 191/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHUMAS · SECRETARIA DE GESTÃO - SEGES
- Contrato
- 226207
- Processo
- 125532026
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO EM ALTO VÁCUO, DE QUALIDADE MÍNIMA SUPERIOR, PACOTE DE 500 GRAMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG · PMSP - SEGES - COORD GESTÃO BENS E SERVIÇOS
- Contrato
- 2026NE100568
- Processo
- 6013.2026/0005868-5
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.427,50
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO EM ALTO VÁCUO, DE QUALIDADE MÍNIMA SUPERIOR, PACOTE DE 500 GRAMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO - SG · PMSP - SEGES - COORD GESTÃO BENS E SERVIÇOS
- Contrato
- 2026NE100571
- Processo
- 6013.2026/0005868-5
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.968,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Aquisição de gêneros alimentícios (Café Torrado e Moído, espécie 100% arábica), destinados ao atendimento das necessidades da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins (PGJ/TO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA · ETO-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA TOCANTINS
- Contrato
- 2026NE003546
- Processo
- 19.30.1514.0000367/2025-02
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 70.640,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST. A MANUT. DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO (UPA) - FMS, CONFORME O.F. N. 166503/2026. PREGÃO ELETRÔNICO N. 041/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 191/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 226162
- Processo
- 123632026
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE EM PO) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL CAIS MUNICIPAL, CONFORME O.F. N. 166502/2026. PREGAO ELETRONICO N. 041/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 191/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 226167
- Processo
- 123622026
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
AQUISICAO DE CAFE TIPO SUPERIOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 00004
- Processo
- 01342.003890/2026-41
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 91.208,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFE EM PO) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO VIVEIRO DE MUDAS E SEMENTES, CONFORME O.F. N. 166248/2026. PREGAO ELETRONICO N. 041/2026. ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 199/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE INHUMAS - FMMA · FMMA - FUNDO MUN MEIO AMBIENTE DE INHUMAS
- Contrato
- 225858
- Processo
- 117472026
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 11/10/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST. A MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPRESI, CONFORME O.F. N. 165991/2026. PREGÃO ELETRÔNICO N. 041/2026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 191/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE INHUMAS · FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE INHUMAS
- Contrato
- 225362
- Processo
- 109892026
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 3128
- Processo
- A.F. 01389/2026 - PC 00851/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 539,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 52218
- Processo
- 4258/2026
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 52220
- Processo
- 4258/2026
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Aquisição de 2.617 (dois mil seiscentos e dezessete) pacotes de 500g de café, torrado moído, tipo gourmet.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL · DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2025NE00624
- Processo
- 00401-00032173/2025-40
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 87.538,65
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO EM ALTO VÁCUO, DE QUALIDADE MÍNIMA SUPERIOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
- Contrato
- 00017
- Processo
- 6017.2026/0045160-5
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 17/08/2027
- Valor global
- R$ 82.671,30
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Aquisição de 3.150 pacotes, de 500 gramas, de café torrado e moído, embalado em alto vácuo, de qualidade mínima superior, marca Fraterno, conforme especificação constante do Anexo I – Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · ESP-TRIBUNAL DE CONTAS DO MUN. DE SAO PAULO
- Contrato
- 986
- Processo
- 9103/2026
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 86.373,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME OFÍCIO Nº 148/2026/SAD-PE/SPRF-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE
- Contrato
- 2026NE000106
- Processo
- 08654.004874/2024-39
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.262,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHUMAS · SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS - SEOB
- Contrato
- 51952
- Processo
- 4258/2026
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PACOTES DE CAFÉ, MARCA FRATERNO SUPERIOR, EMBALAGENS DE 500 GRAMAS, ARP 012/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 2026NE001159
- Processo
- 5-260109664-9
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 9.921,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INHUMAS - FMAS · FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- Contrato
- 51922
- Processo
- 4258/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INHUMAS - FMAS · FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- Contrato
- 51928
- Processo
- 4258/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INHUMAS - FMAS · FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
- Contrato
- 51929
- Processo
- 4258/2026
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 12/06/2027
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Fornecimento eventual de café superior.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO · DEPARTAMENTO GERAL - 420301
- Contrato
- CT00017/2026-FUNAPE-420301
- Processo
- CT00017/2026-FUNAPE-420301
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 15.350,40
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Fornecimento contínuo de café em pó e açúcar, com quantitativos estimados, a serem adquiridos conforme necessidade do PJSC, observadas as especificações técnicas descritas no termo de referência e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA
- Contrato
- 41
- Processo
- 41/2026
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 23/07/2027
- Valor global
- R$ 960.825,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Aquisição de material de consumo (café) para o DETRAN/RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2026NE001088
- Processo
- 0010.020414/2026-83
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 27.938,50
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Publicação da Nota de Empenho 2026NE001015, que tem por objeto a aquisição 350 KGS de CAFE - SUPERIOR TORRADO MOIDO,EM PO HOMOGENEO,CONSTITUIDO DE GRAOS ARABICA, PODENDO CONTER ATE 15% DE GRAOS CONILLON,ISENTOS DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS,ESCALA SENSORIAL ENTRE 6,0 A 7,2 PONTOS,COM NO MAXIMO 1% DE IMPUREZAS, 0% DE OUTROS PRODUTOS E ATE 5% DE UMIDADE , acondicionados em 1.400 (mil quatrocentos) pacotes de 250 gr.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL · [P]-DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SDS
- Contrato
- EMP00055/2026-DAG-SDS-390301
- Processo
- EMP00055/2026-DAG-SDS-390301
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22.386,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Fornecimento de café superior visando atender as demandas da FUNDARPE conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO · FUNDAC DO PATRIM HIST ARTISTICO DE PE
- Contrato
- CT01620/2026-FUNDARPE-500101
- Processo
- CT01620/2026-FUNDARPE-500101
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 02/11/2026
- Valor global
- R$ 11.992,50
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Registro de Preços Corporativo para o fornecimento eventual de café superior, visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta, dos Fundos Especiais, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO PERNAMBUCO · FUNDAC DO PATRIM HIST ARTISTICO DE PE
- Contrato
- CT01940/2026-FUNDARPE-500101
- Processo
- CT01940/2026-FUNDARPE-500101
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 05/07/2036
- Valor global
- R$ 11.992,50
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · Município de São Bernardo do Campo
- Contrato
- 2862
- Processo
- A.F. 00908/2026 - PC 00851/2026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 539,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Café em pó homogêneo, torrado e moído, do tipo Superior, de primeira qualidade, embalados em pacotes de 500g ou 250g, com as seguintes características: Espécie: café 100% arábica Embalagem: tipo alto vácuo ou vácuo puro, em pacotes com 500 ou 250 gramas. O conteúdo da embalagem deverá corresponder a todas as informações indicadas no rótulo. As regras da embalagem deverão atender a RDC n.º 716 de 1º de julho de 2022 da ANVISA e RDC nº 727 de 1º de julho de 2022. Bebida: tipo mole ou dura. Validade: não inferior a 12 meses, estampada no rótulo da embalagem. O intervalo de tempo entre a data de fabricação do produto, também estampada na embalagem, e a data de sua entrega no almoxarifado do TRT não poderá ser superior a 60 dias.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE312
- Processo
- 0001366-59.2025.5.17.0500
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 59.600,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Aquisicao de material de consumo - genero alimenticio (cafe) - para a Secao Judiciaria de Mato Grosso do Sul, mediante adesao a Ata de Registro de Precos nº 51/2025 doc SEI 13179592, conforme Proposta Comercial doc. SEI 13202687, Parecer doc SEI 13215384 e Despacho doc. SEI 13215384.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/MS
- Contrato
- 2026 NE 353
- Processo
- 0001695-09.2026.4.03.8002
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 80.112,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE OSASCO · PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO
- Contrato
- 15715
- Processo
- 3503/2024
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29.630,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Fornecimento contínuo de café em pó homogêneo, torrado e moído durante o exercício de 2026 e subsequentes (até o limite de 10 anos), lote reserva - item 04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A. REGIÃO
- Contrato
- 16
- Processo
- 1401/2025
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 18/06/2031
- Valor global
- R$ 22.187,50
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
aquisição de 6000 (seis mil) pacotes de 500g de café gourmet, Marca: Fraterno Gourmet Vácuo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 65
- Processo
- 00053-00046685/2026-17
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/06/2027
- Valor global
- R$ 122.875,47
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
CAFE ESPECIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE EDUC. FÍSICA ESP. RIB.PR.-USP
- Contrato
- 2026NE3368085
- Processo
- 15400009090/2026-14
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 4.730,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da Ata de Registro de Preços nº 007/2025, referente ao registro de preços, para eventual e futura aquisição de materiais de copa, cozinha e limpeza, conforme descrição detalhada na Ata e no anexo Termo de Referência (Externo) (0714669), para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
- Contrato
- 1º TERMO ADITIVO (ARP 007/2025)
- Processo
- 100.1721.000034/2026-12
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 521.250,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE NA DPU ARAPIRACA/AL. NC 1299 (9011479). DESPACHO 8088029. PREGAO 90017/2025. SEI 08038.008814/2024-52
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2026NE001223
- Processo
- 08038.008814/2024-52
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.278,40
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE CAFÉ VISANDO AS NECESSIDADES DA EMUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO CONFORME REQ. 3007/2026. PR 90015/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001309
- Processo
- 23073.033848/2026-12
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.669,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CAFE VISANDO AS NECESSIDADES DA ETDUFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO CONFORME REQ. 698/2026. PR 90015/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001310
- Processo
- 23073.033848/2026-12
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.007,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CAFE VISANDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO CONFORME REQUISIÇÕES LISTADAS NO MAPA. PR 90015/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001311
- Processo
- 23073.033848/2026-12
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 98.404,24
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE CAFE VISANDO AS NECESSIDADES DO NAEA, NMT E NPO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO CONFORME REQ. 957-625-501/2026. PR 90015/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001312
- Processo
- 23073.033848/2026-12
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.004,20
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ NA DPU MACEIÓ/AL. NC 1299 (9011479). DESPACHO 8088029. PREGÃO 90017/2025. SEI 08038.008814/2024-52
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2026NE001220
- Processo
- 08038.008814/2024-52
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.098,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO · EAP-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
- Contrato
- 2026NE000289
- Processo
- 26.0.000004957-2
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2027
- Valor global
- R$ 99.364,30
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
O objeto deste contrato é a aquisição de Café torrado e moído embalado em alto vácuo, de qualidade mínima superior, cujas características e especificações técnicas encontram-se descritas no Anexo I do Edital que precedeu este ajuste. A tabela abaixo discrimina os quantitativos e valores deste contrato.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL · MSP-SECRETARIA MUN. ASSISTENCIA DESENV SOCIAL
- Contrato
- 19
- Processo
- 6024.2026/0005110-9
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 21/05/2027
- Valor global
- R$ 279.825,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Constitui objeto deste contrato a aquisição de CAFÉ GOURMET TORRADO E MOÍDO (500g), para atender todas as unidades integrantes do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, de acordo com as especificações descritas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI
- Contrato
- 146
- Processo
- 26.0.000059960-2
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 375.000,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA VARIÁVEL, DE CAFÉ EM PÓ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG
- Contrato
- 00044
- Processo
- 0002198-26.2025.6.13.8000
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/05/2028
- Valor global
- R$ 876.453,20
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
6000 unidades de CAFÉ GOURMET EM PACOTES DE 500 g
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 51
- Processo
- 00053-00023459/2026-68
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2027
- Valor global
- R$ 206.340,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAFE PARA A SPRF-RN. PREGAO ELETRONICO N° 90004/2024 DA UASG 200113. PROC. SEI 08664.000802/2026-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RN
- Contrato
- 2026NE000073
- Processo
- 08664.000802/2026-65
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.996,70
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
AQUISIÇÃO DE CAFÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP
- Contrato
- 2026NE016211
- Processo
- 154.00005388/2026-47
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 5.740,00
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Registro de Preços Corporativo para o fornecimento eventual de café superior, visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta, dos Fundos Especiais, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO · DEPARTAMENTO GERAL - 120101
- Contrato
- EMP00050/2026-SAD-120101
- Processo
- EMP00050/2026-SAD-120101
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.596,50
- CNPJ na fonte
- 64.106.552/0001-61
Mais 175 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 64.106.552/0001-61. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO JOSE GONCALVES | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 26/06/1995 |
| DIEGO GONCALVES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 08/06/2004 |
| SAULO GONCALVES | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 08/06/2004 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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