empresa · pessoa jurídica
64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade07/01/2026
Capital socialR$ 80.000,00
Simples Nacional — Optante desde 07/01/2026
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (15)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 3321000 — Instalação de máquinas e equipamentos industriais
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(11) 73447124
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
64.329.244 ANA CAROLINA SIMOES BRASIL CAMARGO
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 29/09/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP30 contratos
30 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 64.719,21.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUTOMAÇÃO DO PAVILHÃO DISCIPLINAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU
- Contrato
- 2026NE017685
- Processo
- 006.00365802/2026-41
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 513,98
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
FORNECIMENTO DE CABO DE COBRE ELETROLÍTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM · ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM
- Contrato
- 2026NE001382
- Processo
- de06626
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 08/11/2026
- Valor global
- R$ 2.917,98
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AGROPECUÁRIO ,VETERINÁRIO E SAÚDE ANIMAL, MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DICOP 7676279 E INFORME DICOR 7670860. PROCESSO SEI 23117.034614/2026-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2026NE001110
- Processo
- 23117.034614/2026-21
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.472,00
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
AQUISIÇÃO DE CABOS ELETRICOS FLEXIVEIS DESTINADOS À AUDITORIA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA E ÀS ELEIÇÕES 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
- Contrato
- 2026NE000454
- Processo
- 0006239-66.2026.6.25.8000
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 5.021,93
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
Aquisição de materiais para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 16494
- Processo
- 5802/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 691,25
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
Aquisição de materiais para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 16493
- Processo
- 5802/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 1.382,50
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
Aquisição de materiais para manutenção predial.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 16495
- Processo
- 5802/2026
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 691,25
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIAO, EM NATAL/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 122
- Processo
- 2100..0241/2/026--23
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.281,54
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CAICO/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 124
- Processo
- 2100..0241/2/026--23
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 325,73
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA A PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE MOSSORO/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 123
- Processo
- 2100..0241/2/026--23
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 855,17
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
DISPENSA 00035/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - PROCESSO 23432.000790.2026-96 - OFÍCIO Nº 51/2026 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG-CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE EID-CTD - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA 15 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA
- Contrato
- 2026NE000140
- Processo
- 23432.000790.2026-96
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.489,60
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DOS ÍTENS 1,2 E 4 DA DISPENSA 244/2026. SE:01/2026, PROCESSO:23203.001832/2026-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS PARACATU
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 23203.001832/2026-18
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.005,80
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS POR MEIO DA DISPENSA ELETRONICA Nº 90007/2026, CONTRATACAO 78/2026 - OFICIO Nº 137/2026 - DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - OFICIO Nº 155/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - PROCESSO: 23313.001256.2026-53 - SETOR REQUISITANTE: CAP-SLT - AMPARO LEGAL: 14.333/2021 - AUTOR/EMENDA : 202644510009 PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE / EMENDA 9
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000147
- Processo
- 23313.001256.2026-53
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.460,80
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA/CAMPUS JACOBINA - PROCESSO 23745.001068/2026-45.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS JACOBINA
- Contrato
- 2026NE000050
- Processo
- 23745.001068/2026-45
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.346,00
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS O COMPLEXO PENAL DE GÁLIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2026NE001817
- Processo
- 006.00319799/2026-93
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 3.686,30
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
AQUISICAO DE 5 TORNEIRAS DE MESA PARA COZINHA COM BICA ALTA PARA A SEDE DA PRT 3ª REGIAO, CONFORME PROPOSTA DE DOC N.º 011559.2026. PROCESSO 20.02.0300.0000943/2026-18 DISPENSA DE LICITACAO 52/2026 BELO HORIZONTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 330
- Processo
- 20.02.0300.0000943/2026-18
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 373,10
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000196
- Processo
- 23079.230303/2026-94
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.018,40
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000195
- Processo
- 23079.230303/2026-94
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.149,90
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2026NE001248
- Processo
- 006.00262676/2026-73
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 1.712,10
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE GUARIBA
- Contrato
- 2026NE002408
- Processo
- 006.00270660/2026-34
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 840,20
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2026NE002398
- Processo
- 006.00268868/2026-93
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 259,95
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
Aquisição de material elétrico - Grupo 1 : Item 1: Cabo : R$ 420,00 ; Item 2: Fita Isolante: R$ 66,48 ; Item 3: Lâmpada: R$ 1.200,32 ; Item 4: R$ 400,20 ; Item 5: Refletor: R$ 2.500,20 ; Item 6: Pilha AAA: R$ 853,84 ; Item 7: Pilha AA: R$ 264,30, conforme o Termo de Referência e Proposta da Empresa. Valor Total do Empenho: R$ 5.705,34
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 8ª. REGIAO-PA
- Contrato
- 2026NE000120
- Processo
- 20.02.0800.0000161/2026-52
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 5.705,34
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
Contratacao de empresa especializada para o fornecimento de materiais eletricos e ferramentas, destinados a manutencao do Edificio-Sede das Auditorias da 11ª Circunscricao Judiciaria Militar (CJM), conforme Termo de Referencia n.º 003/2026-DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4928356). SEI 000041/26-11.305.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR · DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM
- Contrato
- 2026NE000048
- Processo
- 000041/26-11.305
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 12/12/2026
- Valor global
- R$ 1.543,83
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
CAVILHA, CONEXÕES, PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA FRESADORA INDUSTRIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE019262
- Processo
- 154.00004068/2026-70
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 734,25
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
JOGO DE FERRAMENTA, PAQUIMETRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE019263
- Processo
- 154.00004068/2026-70
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 396,84
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
CONJUNTO ENFORMADOR PARA FABRICAÇÃO DE QUEIJO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE019265
- Processo
- 154.00004068/2026-70
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 1.190,00
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROLO DE CABO PP PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FEIRA DE MULHERES EMPREENDEDORAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DAS PRÓXIMAS EDIÇÕES DA FEIRA DE MULHERES EMPREENDEDORAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 334097
- Processo
- 1334332025
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 21/06/2026
- Valor global
- R$ 790,00
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
Contratação de empresa especializada para fornecimento de insumos, destinados aos plantios realizados pelo Viveiro de Mudas Nativas da Fundação José Pedro de Oliveira. Fertilizantes / Adubos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA · FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA DE CAMPINAS
- Contrato
- J00116
- Processo
- FJPO.2026.00000048-74
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 1.613,47
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
FORNECIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP
- Contrato
- 2026NE265068
- Processo
- 15400014077202598
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA LABORATÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ENGENHARIA-C.GUARATINGUETA
- Contrato
- 0367/0014
- Processo
- 263/2026
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 750,00
- CNPJ na fonte
- 64.329.244/0001-03
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 64.329.244/0001-03. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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