empresa · pessoa jurídica
COMPUSET INFORMATICA LTDA
“COMPUSET”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade11/06/1991
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (2)
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRUA JUQUIA 39, RUDGE RAMOS — SAO BERNARDO DO CAMPO/SP 09629040
Telefone(11) 50174253
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP252 contratos
252 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.450.780,42.
Contratação para fornecimento de suprimentos de informática, destinados à atender as demandas desta Corte de Contas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 00052
- Processo
- 25.002768-2
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2027
- Valor global
- R$ 145,15
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISICAO DE CABOS DE REDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
- Contrato
- 2026NE001245
- Processo
- 0016808-84.2026.6.05.8000
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 20/11/2026
- Valor global
- R$ 11.744,50
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO – CTIC – UEPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA
- Contrato
- 00144
- Processo
- 35.204.004579.2025
- Assinatura
- 02/09/2026
- Vigência
- 02/09/2026 a 01/09/2027
- Valor global
- R$ 3.969,20
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DO DACOM-CM. SOL. 316/2026. SEI: 23064.002448/2026-66
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2026NE000258
- Processo
- 23064.002448/2026-66
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 788,00
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 47/2026 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2026NE000077
- Processo
- 23186.001500/2026-81
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 666,75
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - BL - 23075.046135/2026-91 - REFERÊNCIA: 00000000090123457802
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE003423
- Processo
- 23075.046135/2026-91
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 84,90
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM CABO E PASTA, PREGÃO 90023/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010463/2026-91, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001571/2024-19, CAMPUS LONDRINA, COMPUSET INFORMÁTICA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000191
- Processo
- 23411.010463/2026-91
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 216,39
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000591
- Processo
- 20260423094
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 347,70
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COORD. DE ADMINISTRAÇÃO - POLÍCIA PENAL
- Contrato
- 2026NE000592
- Processo
- 20260423094
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
Aquisição de materiais e equipamentos de cabeamento estruturado metálico e de fibra óptica para implantação, adequação, expansão e manutenção de redes de dados para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 294
- Processo
- 25.0.000026281-4
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 24/06/2027
- Valor global
- R$ 140.194,10
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISICAO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA (CABO HDMI 15M, CABO EXTENSOR USB 3.0, ADAPTADOR DVI-D). SOLICITANTE: ALAN/SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. PREGAO SRP N. 90026/2024. ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 00007/2025. PROCESSO SEI N. 23072.214621/2024-14 (DLO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG
- Contrato
- 2026NE000091
- Processo
- 23072.253300/2024-27
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.529,75
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEÇÃO DE TI DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024- UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008947/2026-70
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000110
- Processo
- 23411.008947/2026-70
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 95,52
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE TI E DO CURSO DETELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008942/2026-47
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000114
- Processo
- 23411.008942/2026-47
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 23,77
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEÇÃO DE TI E DO CURSO DETELECOMUNICAÇÕES DO CAMPUS CURITIBA, PE 90023/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.008942/2026-47
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2026NE000113
- Processo
- 23411.008942/2026-47
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.063,92
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA. PREGÃO ELETRÔNICO DLO 90026/2024. ARP007/2025. RECURSO: OCC. SOLICITACAO: SETOR DE T.I. PROCESSO DE PAGAMENTO: 23072.233344/2026-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG
- Contrato
- 2026NE000059
- Processo
- 23072.253431/2024-12
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.024,09
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
ITEM 2 - CHAVE COM PONTA PHILIPS (3/16" X 3") - ESPECIFICAÇÃO: CABO ISOLANTE, NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DO PRODUTO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE.- MARCAS DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, VONDER, GEDORE. - EXIGÍVEL CTF (FTE 3-10) // ITEM 3 - CHAVE DE FENDA (1/8" X 3") - ESPECIFICAÇÃO: CABO ISOLANTE, NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DO PRODUTO, EM EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE. - MARCAS DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, VONDER, GEDORE. - EXIGÍVEL CTF (FTE 3-10) - ITEM 4 - CHAVE-TESTE NEON COM PONTA FENDA 1/8" - ESPECIFICAÇÃO: PARA CORRENTE ELÉTRICA, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, PONTA CHATA, CABO POLIPROPILENO, HASTE ISOLADA, 80 A 500V. - MARCAS DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA, VONDER, GEDORE. - EXIGÍVEL CTF (FTE 3-10) - SEI 0018781-75.2025.6.17.8000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS, OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES 2026 - BS-TR-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL DE MANUT. DE UE, COMUNICAÇÃO E REDES (3271776) SECOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000587
- Processo
- 0018781-75.2025.6.17.8000
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.204,71
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
Aquisição de materiais e suprimentos destinados aos cartórios eleitorais e polos eleitorais, com a finalidade de atender às demandas das atividades preparatórias, operacionais e de infraestrutura relacionadas às Eleições 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE588
- Processo
- 0018781-75.2025.6.17.8000
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
ITEM 12 - CABO DE REDE UTP CATEGORIA 5 DE 2,5 METROS (PATCH CORD) // ITEM 13 - PATCH CORD CAT6E UTP 20M, NA COR AZUL, CONFECCIONADOS EM FÁBRICA, CERTIFICADO PELA ANATEL, PADRÃO DE MONTAGEM T568A, COM CONECTOR DO TIPO RJ-45 EM AMBAS AS PONTAS, COM CAPA PROTETORA INJETADA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO ("BOOT") SOBREPOSTA À TRAVA DO PLUG, MATERIAL REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR: COBRE FLEXÍVEL, CLASSIFICAÇÃO DE FLAMABILIDADE CM // ITEM 15 - ADAPTADOR DE REDE USB RJ45 - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES // ITEM 16 - CABO DE REDE, CAT.6E UTP, NA COR VERMELHA, CERTIFICADO PELA ANATEL, MATERIAL REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR: COBRE FLEXÍVEL, CLASSIFICAÇÃO DE FLAMABILIDADE CM. CAIXA COM 100M // ITEM 17 - CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6, NA COR AZUL, DE 2 METROS (PATCH CORD) // ITEM 18 - CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6, NA COR AZUL, DE 3 METROS (PATCH CORD) // ITEM 19 - CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6, NA COR AZUL, DE 5 METROS (PATCH CORD) - CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6, NA COR AZUL, DE 5 METROS (PATCH CORD) - SEI 0018781-75.2025.6.17.8000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS, OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES 2026 - BS-TR-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL DE MANUT. DE UE, COMUNICAÇÃO E REDES (3271776) SECOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000589
- Processo
- 0018781-75.2025.6.17.8000
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.484,63
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
ITEM 20 - ALICATE DE CRIMPAGEM COM CATRACA COMPATÍVEL COM CONECTORES RJ11 E RJ45. CORTA, DECAPA E CRIMPA CABOS DE REDE, TELEFONES, COMPUTADORES, ETC // ITEM 21 - ALICATE DECAPADOR UNIVERSAL DE CABOS REDE UTP FTP COAXIAL // ITEM 22 - ALICATE CORTE DIAGONAL 165 MM // ITEM 23 - CHAVE DE FENDA PONTA CRUZADA 6 X 200MM // ITEM 24 - CHAVE DE FENDA 6 X 200MM - SEI 0018781-75.2025.6.17.8000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS, OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES 2026 - BS-TR-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL DE MANUT. DE UE, COMUNICAÇÃO E REDES (3271776) SECOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000590
- Processo
- 0018781-75.2025.6.17.8000
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.066,17
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
ITEM 27 - ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - SEI 0018781-75.2025.6.17.8000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS, OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES 2026 - BS-TR-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL DE MANUT. DE UE, COMUNICAÇÃO E REDES (3271776) SECOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000591
- Processo
- 0018781-75.2025.6.17.8000
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 103,53
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
ITEM 14 - KIT PARAFUSO + PORCA GAIOLA - SEI 0018781-75.2025.6.17.8000 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS ATIVIDADES PREPARATÓRIAS, OPERACIONAIS E DE INFRAESTRUTURA RELACIONADAS ÀS ELEIÇÕES 2026 - BS-TR-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MATERIAL DE MANUT. DE UE, COMUNICAÇÃO E REDES (3271776) SECOM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000588
- Processo
- 0018781-75.2025.6.17.8000
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TIC QUE VISAM O SUPRIMENTO DAS DEMANDAS DE MICROINFORMÁTICA, REDES, COMUNICAÇÃO E
CONTROLE DE ACESSO GERADAS PELAS UNIDADES DESTE TRT 23ª REGIÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIAO
- Contrato
- 00011
- Processo
- 4067/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 18.458,81
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2026NE000306
- Processo
- 024.00037827/2026-39
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 1.239,20
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISICAO DE CABO DE REDE PARA ATENDER DEMANDA DA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GENTILEZA ENCAMINHAR DECLARACAO DE OPTANTE PELO SIMPLES, CONFORME ANEXO IV DA INSTRUCAO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IN RFB 1234/2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE DIREITO/UFMG
- Contrato
- 2026NE000022
- Processo
- 23072.227610/2026-58
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.582,61
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
- Contrato
- 11
- Processo
- 02910009.002278/2025-33
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 191,60
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISICAO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA PARA ATENDER DEMANDA DA ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, GENTILEZA ENCAMINHAR DECLARACAO DE OPTANTE PELO SIMPLES, CONFORME ANEXO IV DA INSTRUCAO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IN RFB 1234/2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE DIREITO/UFMG
- Contrato
- 2026NE000018
- Processo
- 23072.227610/2026-58
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 217,00
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
Aquisição e materiais de infraestrutura de rede e equipamentos tecnológicos, contemplando cabos de rede, switches Gigabit, pontos de acesso Wi-Fi, conectores, patch cords, canaletas e demais acessórios necessários para a organização física e lógica da rede de computadores, bem como webcams e headsets para modernização e adequação dos recursos de comunicação e trabalho remoto da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 3286
- Processo
- 017.003848/2025-78
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 2.692,20
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISIÇÃO E MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 3287
- Processo
- 017.003848/2025-78
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 8.963,40
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISIÇÃO E MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 3288
- Processo
- 017.003848/2025-78
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 12.755,76
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISIÇÃO E MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA DE REDE E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 3289
- Processo
- 017.003848/2025-78
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 12.744,24
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
SOL.:AUDIOVISUAL.PMS:[email protected] 3409-1795.AG. COMP.:EDMILSON.31 [email protected].: [email protected]. (11) 5017-4253.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG
- Contrato
- 2026NE000072
- Processo
- 23072.253242/2024-31
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.188,00
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
Aquisição e materiais de infraestrutura de rede e equipamentos tecnológicos, contemplando cabos de rede, switches Gigabit, pontos de acesso Wi-Fi, conectores, patch cords, canaletas e demais acessórios necessários para a organização física e lógica da rede de computadores, bem como webcams e headsets para modernização e adequação dos recursos de comunicação e trabalho remoto da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 3286/3287/3288/3289
- Processo
- 017.003848/2025-78
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/05/2027
- Valor global
- R$ 37.155,60
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTULADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL, PE 90023/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001571/2024-19, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.006418/2026-31, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2026NE000035
- Processo
- 23411.006418/2026-31
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 255,99
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, visando atender às demandas operacionais e administrativas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN), por meio da utilização da Ata de Registro de Preços nº 05/2026-CPA/SEAD, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital nº 90.095/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RN
- Contrato
- 34
- Processo
- 08810037.000558/2026-29
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.248,60
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
Aquisição de webcam para vídeoconferência através da Ata de Registro de Preços nº 17/2025 - CPA/SEAD - 00110129.000618/2025-98.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA · ERN - HOSPITAL GISELDA TRIGUEIRO
- Contrato
- 003
- Processo
- 00610424.000296/2025-75
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 16/04/2027
- Valor global
- R$ 1.437,00
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E EXPANSÃO DAS REDES DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PROCESSO SEI 48089.000348/2026-48, SAE 125752, PTRES 250640
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · MRJ-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2026NE000501
- Processo
- 48089.000348/2026-48
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 43.943,69
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISICAO DE MATERIAIS E COMPONENTES DE TIC, CONFORME ITENS 05, 06 E 11 DA ART 21/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO
- Contrato
- 2026NE000269
- Processo
- 0007729-06.2025.6.27.8000
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 15/04/2027
- Valor global
- R$ 13.799,76
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
JOGO DE CHAVE DE PRECISAO, CABO REDE PARA COMPUTADOR E CABO HDMI CONFORME SINOPSE 4687070 (23072.253342/2024-68_SOLICITANTE:ITEM 26 TGL E ITEM 49 E 53 STI)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · COLEGIO TECNICO/UFMG
- Contrato
- 2026NE000025
- Processo
- 23072.253342/2024-68
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.243,89
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
PREGAO 90026/2024 - AQUISICAO DE CABOS DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2026NE000031
- Processo
- 23072.253295/2024-52
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 216,33
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
PREGAO 90026/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2026NE000022
- Processo
- 23072.253295/2024-52
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.145,76
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
Aquisição de materiais e equipamentos de cabeamento estruturado metálico e de fibra óptica para implantação, adequação, expansão e manutenção de redes de dados para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 54
- Processo
- 25.0.000026281-4
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 22/02/2027
- Valor global
- R$ 160.673,20
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
SRP 90059/2024
PEDIDO 5423 SGTIC
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000212
- Processo
- 23110.030691/2024-18
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.948,90
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
CONTRATAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO(ÕES) FUTURA(S) DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, NO ÂMBITO DO PROGRAMA PRAÇA DA CIDADANIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE GOVERNO · ESP-FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 00029
- Processo
- 001.00000672/2026-34
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 1.287,30
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
AQUISIÇÃO DE JOGO DE CHAVE DE PRECISÃO - PRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · ADMINISTRACAO GERAL/UFMG
- Contrato
- 2026NE000067
- Processo
- 23072.201919/2026-18
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 121,59
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, EMPRESA COMPUSET INFORMATICA LTDA, CNPJ 65.529.489/0001-39, CONFORME SRE 4000421, PROCESSO SEI 23411.023607/2025-98, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2025NE000205
- Processo
- 23411.023607/2025-98
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 399,60
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, EMPRESA COMPUSET INFORMATICA LTDA, CNPJ 65.529.489/0001-39, CONFORME SRE 4000441, PROCESSO SEI 23411.023607/2025-98, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2025NE000206
- Processo
- 23411.023607/2025-98
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 336,00
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE
TIC) PARA ATENDER A DEMANDA DA DTI/PROPLAN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA · MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO
- Contrato
- 2025NE000653
- Processo
- 23118.018264/2025-64
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.420,00
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE CATEGORIA 6 (CAT6) EM COBRE NU E COM HOMOLOGAÇÃO ANATEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E
EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA UFDPAR, CONFORME O PROCESSO N° 23855.008269/2025-30 UFDPAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA - UFDPAR · UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA PI
- Contrato
- 2025NE000213
- Processo
- 23855.008269/2025-30
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 28.932,90
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL,UASG 158009, PE 90023/2024 - COMPUSET INFORMATICA LTDA, PROC. 23411.001571/2024-19, SEI
23411.022684/2025-21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2025NE000254
- Processo
- 23411.001571/2024-19
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2030
- Valor global
- R$ 1.070,86
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL,UASG 158009, PE 90023/2024 - COMPUSET INFORMATICA LTDA, PROC. 23411.001571/2024-19, SEI
23411.022684/2025-21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2025NE000255
- Processo
- 23411.001571/2024-19
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2030
- Valor global
- R$ 291,60
- CNPJ na fonte
- 65.529.489/0001-39
Mais 202 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 65.529.489/0001-39. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO TORRES DE MATOS | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 11/06/1991 |
| RENATA ENCHIOGLO TORRES DE MATOS | PF | Sócio | 51 a 60 anos | 24/11/2004 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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