empresa · pessoa jurídica
EXPRESSO DAKAR LTDA
PEROLA BUS
Ativa
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional SAO LOURENCO DO SUL / RS
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 500.000,00R$ 500 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade26/03/1993Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- EXPRESSO DAKAR LTDA
- Nome fantasia
- PEROLA BUS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Início de atividade
- 26/03/1993
- CNPJ
- 72.057.326/0001-66
- Estabelecimento
- Matriz · SAO LOURENCO DO SUL/RS
- Situação cadastral
- AtivaDesde 03/11/2005
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4929902 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
CNAEs secundários (2)
- 4921301 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4924800 — Transporte escolar
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 2864, LOMBA — SAO LOURENCO DO SUL/RS 96170000
Telefone(53) 32513346
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MILTON ZIELKE | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 29/11/2005 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
31
Valor total consolidado
R$ 4.351.317,40
Em cobrança
R$ 4.351.317,4031 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 60.662,85Não previdenciária R$ 4.290.654,55
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 42503319703.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 27/01/2025 | Em cobrança · ajuizada | R$ 944.405,36 |
| 42102065549.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 05/04/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 562.894,58 |
| 42515238304.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 02/06/2025 | Em cobrança · ajuizada | R$ 525.566,76 |
| 42620939805.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 504.648,46 |
| 42417889386.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 29/07/2024 | Em cobrança · ajuizada | R$ 350.641,29 |
| 42620913750.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 247.874,30 |
| 42109680397.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 30/08/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 184.862,82 |
| 42524418450.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 20/10/2025 | Em cobrança | R$ 182.446,28 |
| 42106856141.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 12/07/2021 | Em cobrança · ajuizada | R$ 141.316,05 |
| 42620913326.0 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 110.925,93 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 27 registros
Contratos públicos atualizado até 20/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP27 contratos
27 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 31.897,30.
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Vales Transportes para os servidores ligados as unidades basicas de saude uso da secretaria em assuntos externos uso dos funcionarios do transporte de pacientes e consultas de pacientes fora do domicilio para as competencias de Fevereiro a Dezembro 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000231
- Processo
- 32
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 889,00
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Vales Transportes para os servidores ligados as unidades basicas de saude uso da secretaria em assuntos externos uso dos funcionarios do transporte de pacientes e consultas de pacientes fora do domicilio para as competencias de Fevereiro a Dezembro 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000232
- Processo
- 32
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 519,00
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
Pela despesa empenhada referente a compra de vales transpotes da Expresso Dakar para o ano de 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000270
- Processo
- 58
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
Pela despesa empenhada referente a empenho estimativo de vales transportes da empresa Expresso Dakar para o ano de 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000272
- Processo
- 60
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALE PARA O MES DE DEZEMBRO. EMPRESA DAKAR. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004564
- Processo
- 1897
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 474,50
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA O MES DE NOVEMBRO. EMPRESA DAKAR COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004050
- Processo
- 1657
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 733,05
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALE TRANSPORTE PARA O MES DE OUTUBRO EXPRESSO DAKAR. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003576
- Processo
- 1453
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 16/09/2025
- Valor global
- R$ 1.022,95
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALE PARA EMPRESA DAKAR PEROLA PARA O MES DE SETEMBRO. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003071
- Processo
- 1221
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 682,85
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O MES DE AGOSTO. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002623
- Processo
- 1064
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/07/2025
- Valor global
- R$ 579,35
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALE TRANSPORTE PARA O MES DE JULHO COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002174
- Processo
- 879
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 856,40
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA O MES DE JUNHO. EXPRESSO DAKAR. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001690
- Processo
- 680
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 610,80
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA O MES DE MAIO. EXPRESSO DAKAR COMPRA FEITA PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001412
- Processo
- 549
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 23/04/2025
- Valor global
- R$ 718,00
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA O MES DE ABRIL. EMPRESA DAKAR PEROLA . COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000926
- Processo
- 310
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 12/03/2025
- Valor global
- R$ 1.439,85
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES DA EMPRESA PEROLA DO SUL MES DE MAIO PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000690
- Processo
- 219
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 25/02/2025
- Valor global
- R$ 1.943,40
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ORCADO PELA SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000401
- Processo
- 67
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 168,00
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALES TRANSPORTES PARA DEZEMBRO E INICIO DO ANO LETIVO. DA EMPRESA PEROLA DO SUL. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004017
- Processo
- 1736
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 09/12/2024
- Valor global
- R$ 1.853,60
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. ORCADO PELA SMSMAASH
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003850
- Processo
- 1694
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/11/2024
- Valor global
- R$ 204,60
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VALES TRANSPORTES PARA O MES DE NOVEMBRO. EXPRESSO DAKAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003466
- Processo
- 1497
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 24/10/2024 a 24/10/2024
- Valor global
- R$ 1.319,65
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE novembro 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003363
- Processo
- 1462
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 17/10/2024
- Valor global
- R$ 195,75
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA O MES DE OUTUBRO. COMPRA FEITA PELA SMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003048
- Processo
- 1325
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 18/09/2024 a 18/09/2024
- Valor global
- R$ 1.324,65
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE setembro 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002666
- Processo
- 1146
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 22/08/2024
- Valor global
- R$ 186,00
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO QUADRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O MES DE SETEMBRO. EMPRESA DAKAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002607
- Processo
- 1113
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 1.131,50
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES DA EMPRESA PEROLA DO SUL PARA OS SERVIDORES DA EDUCACAO NO MES DE AGOSTO CONTRATACAO FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002258
- Processo
- 937
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 22/07/2024
- Valor global
- R$ 1.131,50
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE julho 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001853
- Processo
- 788
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 18/06/2024
- Valor global
- R$ 208,80
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE julho 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001858
- Processo
- 793
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 18/06/2024
- Valor global
- R$ 213,90
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORESA DA EDUCACAO PELE MES DE JULHO DA EMPRESA PEROLA DO SUL COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001828
- Processo
- 780
- Assinatura
- 14/06/2024
- Vigência
- 14/06/2024 a 14/06/2024
- Valor global
- R$ 1.163,30
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VALES TRANSPORTES PARA USO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO NO MES DE JUNHO DA EMPRESA PEROLA DO SUL COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001524
- Processo
- 642
- Assinatura
- 21/05/2024
- Vigência
- 21/05/2024 a 22/05/2024
- Valor global
- R$ 1.326,90
- CNPJ na fonte
- 72.057.326/0001-66
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 0 registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 72.057.326/0001-66. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
50 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 1.834.800,00
Valor desembolsado
R$ 1.834.800,00
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 04/01/2012
- Local
- SAO LOURENCO DO SUL · RS
- Valor contratado
- R$ 331.200,00
- Valor desembolsado
- R$ 331.200,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 10% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSP RODOV COL PASSAG C/ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL
- Porte na fonte BNDES
- PEQUENA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60701190000104
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*57.326/0001-**
- CNPJ vinculado
- 72.057.326/0001-66
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 04/01/2012
- Local
- SAO LOURENCO DO SUL · RS
- Valor contratado
- R$ 483.600,00
- Valor desembolsado
- R$ 483.600,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 10% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSP RODOV COL PASSAG C/ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL
- Porte na fonte BNDES
- PEQUENA
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- ITAU UNIBANCO S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 60701190000104
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*57.326/0001-**
- CNPJ vinculado
- 72.057.326/0001-66
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 19/12/2011
- Local
- SAO LOURENCO DO SUL · RS
- Valor contratado
- R$ 100.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 100.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · BNDES PER BR - Equalizado
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 5,5% · custo total da operação
- Prazos
- 12 meses de carência · 60 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSP RODOV COL PASSAG C/ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL
- Porte na fonte BNDES
- MICRO
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- CNPJ da instituição financeira
- 00000000000191
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*57.326/0001-**
- CNPJ vinculado
- 72.057.326/0001-66
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 08/09/2010
- Local
- SAO LOURENCO DO SUL · RS
- Valor contratado
- R$ 512.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 512.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 8% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSP ROD CARGA EXC PROD PERIG MUDANCA INTER-MUN-EST-NACIONAL
- Porte na fonte BNDES
- MICRO
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 59109165000149
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*57.326/0001-**
- CNPJ vinculado
- 72.057.326/0001-66
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES FINAME
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 08/09/2010
- Local
- SAO LOURENCO DO SUL · RS
- Valor contratado
- R$ 408.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 408.000,00
- Produto
- BNDES FINAME · PSI - BK - Ônibus e Caminhão
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 8% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- INFRA-ESTRUTURA · TRANSPORTE RODOVIÁRIO
- Subsetor CNAE
- TRANSP ROD CARGA EXC PROD PERIG MUDANCA INTER-MUN-EST-NACIONAL
- Porte na fonte BNDES
- MICRO
- Natureza na fonte BNDES
- PRIVADA
- Área operacional
- AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
- Inovação
- NÃO
- Instituição financeira
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.
- CNPJ da instituição financeira
- 59109165000149
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*57.326/0001-**
- CNPJ vinculado
- 72.057.326/0001-66
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
31 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros19/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros19/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros16/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros19/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros19/10/2026
CEACMTESem registros19/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros19/10/2026
EmbargosIbamaSem registros19/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros19/10/2026
PNCPContratos públicos
27 registros20/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
0 registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 16/10/2026 · 19/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 19/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 19/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 19/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.