empresa · pessoa jurídica
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
“CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade09/09/1993
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/07/2007
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4754701 — Comércio varejista de móveis
CNAEs secundários (8)
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
EndereçoRUA PRUDENTE DE MORAIS 855, CENTRO NORTE — DOIS VIZINHOS/PR 85660000
Telefone(46) 35366378
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP71 contratos
71 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 709.963,78.
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRANCHITA · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO
- Contrato
- 1212026
- Processo
- 121
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 14/07/2027
- Valor global
- R$ 43.772,40
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de móveis, utensílios e equipamentos em geral, destinados ao atendimento dos planos de trabalho e à aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI, para utilização por entidades governamentais e não governamentais com atuação junto ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso do Município de Francisco Beltrão.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento de Assistencia Social
- Contrato
- 5782026
- Processo
- 578
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 3.459,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de materiais, equipamentos e brinquedos para estruturação do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, utilização nas oficinas socioeducativas e demais programas assistenciais desenvolvidos pela Secretária de Assistência Social, e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do Município de Nova Prata do Iguaçu - PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU
- Contrato
- 070
- Processo
- 27/2026
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Valor global
- R$ 426,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de mobiliários e aparelhos eletrônicos para as Unidades de Saúde e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em conformidade com a Resolução SESA nº 1364/2025, com o objetivo de aprimorar as condições dos ambientes e elevar a qualidade do atendimento oferecido aos pacientes, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 098
- Processo
- 3338/2025
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 05/04/2027
- Valor global
- R$ 7.780,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de móveis e utensílios para utilização no HGI-Hospital Intermunicipal Dr. Aryzone Mendes de Araujo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento Administrativo - Saude
- Contrato
- 2552026
- Processo
- 255
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 7.450,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e mobiliário para a estruturação e reposição na Farmácia Municipal, através de recursos financeiros obtidos das Resoluções SESA nº 788/2022, 1472/2023, 1712/2024 e 1450/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SENGES · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 45
- Processo
- 45
- Assinatura
- 27/02/2026
- Vigência
- 27/02/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 888,85
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de equipamentos e materiais para implantação de uma Central de Recebimento e Distribuição de Alimentos, com o objetivo de armazenar de forma correta alimentos adquiridos pelo Município de Enéas Marques/PR, utilizados na alimentação escolar e em programas assistenciais direcionado às famílias em situação de vulnerabilidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES · SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 38
- Processo
- 88/2025
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2027
- Valor global
- R$ 3.150,34
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
O objeto do presente termo é a Aquisição de equipamentos para a nova UBS Tipo II em conformidade com a Resolução SESA nº 1514/2025 e seguindo a orientação da Resolução nº 389/2023, que estabelece as regras para transferências fundo a fundo e determina a observância da RENEM para aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao SUS do Município de Planalto-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PLANALTO · Gerenciamento do Centro de Saude
- Contrato
- 5935
- Processo
- 20
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 08/02/2027
- Valor global
- R$ 23.280,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E EVOLUÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DOS RECURSOS FNAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPANEMA · Atividades do Depto. de Promocao Social
- Contrato
- 6137
- Processo
- 6137/2026
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/02/2027
- Valor global
- R$ 846,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Contratação de empresa para o fornecimento de material na modalidade Capital visando a aquisição de e Equipamentos de Informática, eletrodomésticos e mobiliário através do Incentivo para o atendimento de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), por meio de repasse de recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência – FIA ao Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência – FMDCA, Deliberação nº13/2024 CEDCA/PR.
Contratação de empresa para o fornecimento de material na modalidade Capital visando a aquisição de e Equipamentos de Informática, eletrodomésticos e mobiliário através do Incentivo Qualificação da Estrutura para CRAS e CREAS, referente a transferência de recurso do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de Assistência Social pela Deliberação nº 088/2024 do CEAS/PR, Conselho Estadual de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA · PREF.MUN. DE MANGUEIRINHA/PR
- Contrato
- 15
- Processo
- 141/2025
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/01/2027
- Valor global
- R$ 5.898,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de equipamentos médicos e material permanente para o Hospital e Maternidade Itaipulândia e Centro de Saúde , atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de Itaipulândia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA · Unidade administrativa
- Contrato
- 498
- Processo
- 168
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/03/2027
- Valor global
- R$ 4.437,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
O objeto do presente termo e a REGISTRO DE PRECOS para aquisicao de equipamentos e materiais, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude e de Assistencia Social deste municipio de Planalto-PR, conforme SESA PR Resolucao No 860/2022, No 507/2023, No 605/2024, No 1712/2024, Provigia Resolucao No 726/2025, IOAF 1472/2023 investimento e Recurso FIA 013/22025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PLANALTO · Gerenciamento do Centro de Saude
- Contrato
- 5802
- Processo
- 392
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 28/12/2026
- Valor global
- R$ 1.704,98
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para utilização em Escolas e CMEI’s do Município de Dois Vizinhos. Com itens exclusivos para participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Cota Reservada e Ampla Concorrência, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 663
- Processo
- 1380/2024
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 15/12/2026
- Valor global
- R$ 55.600,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
AQUISICAO DE MOBILIARIO, ELETROELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRANCHITA · DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 2302025
- Processo
- 230
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 4.745,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Contratacao de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de consumo compreendendo os seguintes itens filtro de linha lampadas de led transformador eletrico bandeira bebedouro cadeira fixa computador gabinete de computador HD SAS iPad Lente para Camera Canon monitor pedestal para microfone placa de video tablet tapete capacho e televisao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PATO BRANCO CAMARA DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR
- Contrato
- 536 2025
- Processo
- 91010
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 2.328,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Contratação de empresa para fornecimento de cadeiras e poltronas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Palmas/PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PALMAS CAMARA DE VEREADORES · MPR-CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS
- Contrato
- 18
- Processo
- 25/2025
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 1.754,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
O EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PARA ARMAZENAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERTINENTES ÀS AULAS CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE COMPUTAÇÃO (DACOM-MD).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2025NE000575
- Processo
- 23064.058130/2024-78
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.118,50
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de equipamentos, mobiliários, computadores e aparelhos de ar-condicionado, destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Izabel do Oeste/PR, para um período de 12 (doze) meses, com Recursos da Resolução SESA n° 860/2022 e complementação com Recursos Federais e Próprios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE · Fundo Municipal da Saude
- Contrato
- 532
- Processo
- 118/2025
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Valor global
- R$ 670,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Contratacao de empresa para futura aquisicao de mobiliario e equipamentos de apoio para atender as necessidades das instituicoes de ensino vinculadas a Secretaria Municipal de Educacao de Salto do Lontra PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA - PR
- Contrato
- 168
- Processo
- 90065
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Valor global
- R$ 2.460,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
O presente termo contratual tem por objeto a contratacao de empresa para o fornecimento de materiais de consumo e equipamentos diversos, com recursos da Protecao Social Basica, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Espigao Alto do Iguacu, Estado do Parana
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 178
- Processo
- 178
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.339,98
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Contratação de empresa para aquisição de eletrodomésticos, mobiliários e material permanente para o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), em atendimento a Secretária Municipal de Educação, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e neste Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU · Divisao de Educacao de Boa Esperança do Iguaçu - PR
- Contrato
- 157
- Processo
- 152/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.647,80
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
O presente termo contratual tem por objeto a contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos de reabilitacao para atender a demanda na Academia da Saude e na Clinica Municipal de Fisioterapia, para os municipes atendidos no Sistema Unico de Saude, com recursos da Resolucao SESA no 841/2023, atraves da Secretaria Municipal de Saude de Espigao Alto do Iguacu, Estado do Parana
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 164
- Processo
- 164
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 17/04/2026
- Valor global
- R$ 31.488,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, c
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MISSAL · SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 58725
- Processo
- 587
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 641,12
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Contratacao de empresa para fornecimento de moveis, equipamentos e brinquedoteca, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Sao Jorge D'Oeste/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JORGE D'OESTE · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 852025
- Processo
- 85
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2027
- Valor global
- R$ 2.984,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Contratação de empresa para eventuais e futuras aquisições de equipamentos de informática, mobiliário e digitalização para a Vigilância em Sanitária em atendimento a Secretaria de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA DO IGUACU · Fundo Municipal de Saude de Boa Esperança do Iguaçu - PR
- Contrato
- 131
- Processo
- 123/2025
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.472,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Contratação de empresa para o fornecimento de material na modalidade Capital visando a aquisição de e Equipamentos de Informática, eletrodomésticos e mobiliário através do Incentivo para o atendimento de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), por meio de repasse de recursos do Fundo Estadual para a Infância e Adolescência – FIA ao Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência – FMDCA, Deliberação nº13/2024 CEDCA/PR.
Contratação de empresa para o fornecimento de material na modalidade Capital visando a aquisição de e Equipamentos de Informática, eletrodomésticos e mobiliário através do Incentivo Qualificação da Estrutura para CRAS e CREAS, referente a transferência de recurso do Fundo Estadual ao Fundo Municipal de Assistência Social pela Deliberação nº 088/2024 do CEAS/PR, Conselho Estadual de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA · PREF.MUN. DE MANGUEIRINHA/PR
- Contrato
- 214
- Processo
- 79/2025
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 7.675,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisicao de moveis, eletrodomesticos, informatica, material esportivo e pedagogico, grades e equipamentos em geral para as entidades regularmente inscritas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento de Assistencia Social
- Contrato
- 4832025
- Processo
- 483
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 3.727,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisicao de moveis e utensilios para utilizacao no HGI-Hospital Intermunicipal Dr. Aryzone Mendes de Araujo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento Administrativo - Saude
- Contrato
- 4222025
- Processo
- 422
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 17.062,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Registro de preço para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos para as secretarias do município de Pinhal de São Bento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PINHAL DO SAO BENTO · Secretaria de Administracao
- Contrato
- 98
- Processo
- 98/2025
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 26/06/2026
- Valor global
- R$ 1.259,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de equipamentos e mobiliários para a Unidade Básica de Saúde DISSENHA, de acordo com o Programa de Qualificação de Atenção Primária na Modalidade Fundo a Fundo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALMAS · CPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
- Contrato
- 189
- Processo
- 61/2025
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 2.157,04
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de materiais e equipamentos para o CMEI Anjo da Guarda e CMEI Criança Feliz, suprindo as necessidades e demandas da Secretaria de Educação desta municipalidade, com verba relacionada ao Programa Tempo Integral.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA · PREF.MUN. DE MANGUEIRINHA/PR
- Contrato
- 151
- Processo
- 23/2025
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 1.139,99
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de móveis e equipamentos para estruturação da Secretaria de Assistência Social, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Convivência e atendimento Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, no Município de Nova Prata do Iguaçu - PR.,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU · ÓRGAO GESTOR ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA PRATA DO IGUAÇU
- Contrato
- 071
- Processo
- 37/2025
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 5.015,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de mobiliário e equipamento escolar para utilização em Escolas e CMEI’s do Município de Dois Vizinhos. Com itens exclusivos para participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Cota Reservada e Ampla Concorrência, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOIS VIZINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR
- Contrato
- 221
- Processo
- 000014
- Assinatura
- 25/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 44.060,10
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RE-CURSOS DAS RESOLUCOES SESA No 860/2022, No 506/2023, No 1108/2023, No 1429/2023, No 788/2021 E No 1472/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MISSAL · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 14025
- Processo
- 140
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 8.960,52
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
O presente contrato tem por objeto a contratacao de pessoa juridica para fornecimento de bens, conforme as especificacoes estabelecidas no Termo de Referencia, visando atender as necessidades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Joao/PR. de acordo com os criterios definidos no instrumento convocatorio e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO · SECRETARIA DE EDUCACAO
- Contrato
- 1402025
- Processo
- 140
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 09/04/2025 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 766,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, CELULARES, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS E DE INFORMÁTICA E MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDIMENTO DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBEMA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 46
- Processo
- 76/2024
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 3.239,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Constitui objeto desta dispensa de valor a aquisicao de mobiliario a fim de instrumentalizar a Instituicao de Acolhimento para criancas e adolescentes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIOPOLIS · MUNICIPIO DE MARIOPOLIS
- Contrato
- 8
- Processo
- 1230
- Assinatura
- 14/01/2025
- Vigência
- 14/01/2025 a 14/03/2025
- Valor global
- R$ 21.710,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisicao de equipamentos para utilizacao no HGI - Hospital Intermunicipal Dr. Aryzone Mendes de Araujo - Resolucao SESA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento Administrativo - Saude
- Contrato
- 12422024
- Processo
- 1242
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 25/12/2025
- Valor global
- R$ 2.429,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
COMPRAS DE ARMÁRIO PARA COMPOR OS ESPAÇOS DO PROJETO DO NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E INDÍGENAS (NEABI)NEABI NA BIBLIOTECA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2024NE000561
- Processo
- 23064.058130/2024-78
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.039,50
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisicao de mobiliario e equipamentos para utilizacao nas unidades de ensino da rede Municipal, para atendimento das metas do Termo de Compromisso no 202300244, firmado com o FNDE, considerando os itens desertos do Pregao Eletronico no 90062/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento de Administracao - Educacao
- Contrato
- 12102024
- Processo
- 1210
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 23.852,50
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
AQUISIÇÃO de equipamentos, eletrodomésticos, equipamentos de informática, móveis e instrumentos musicais em atendimento a emenda parlamentar destinada a integrantes da Rede de Proteção Social e Especial do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MEDIANEIRA · MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
- Contrato
- 324
- Processo
- 94
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 10.070,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
REQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO E EXTENSÃO. ATA 280/2024, CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 73.334.476/0001-32. ITEM 91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SUDOESTE DOIS VIZINHOS
- Contrato
- 2024NE000593
- Processo
- 23064.055639/2024-69
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 957,26
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
O presente contrato tem por objeto a Contratacao de empresa para aquisicao de equipamentos, eletrodomesticos e utensilios destinados ao projeto social Cozinha no Campo, na Associacao comunitaria de Santa Barbara, atraves da secretaria de Assistencia Social do Municipio de Quedas do Iguacu/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU · SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 1472024
- Processo
- 147
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 3.592,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
O presente termo contratual tem por objeto a contratacao de empresa para o fornecimento de equipamentos diversos, com recursos de Emenda Parlamentar Federal, atraves da Secretaria Municipal de Assistencia Social de Espigao Alto do Iguacu, Estado do Parana
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 247
- Processo
- 247
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 5.617,96
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisicao de mobiliario para a Casa da Mulher Brasileira
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento de Assistencia Social
- Contrato
- 10762024
- Processo
- 1076
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, instrumentos musicais e acervos literários destinados às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), através da emenda parlamentar nº 202240890007, destinados a Secretaria de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL · PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR
- Contrato
- 246
- Processo
- 77
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 2.031,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
O presente contrato tem por objeto a aquisicao de eletrodomesticos, materiais permanentes, hospitalares e mobiliarios em geral, com recursos (VAAT), FUNDEB e demais dotacoes orcamentarias, para atendimentos de diversas Secretarias do municipio de Quedas do Iguacu/PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU · SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 1142024
- Processo
- 114
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 12/05/2025
- Valor global
- R$ 9.933,05
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisição de móveis e equipamentos para estruturação de espaço no centro de convivência, em apoio e fortalecimento ao acompanhamento intersetorial às famílias com gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos de idade - Primeira Infância, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU · FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE NOVA PRATA DO IGUAÇU
- Contrato
- 215
- Processo
- 74/2024
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 2.044,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
aquisicao de equipamentos para a implantacao de central de recebimento armazenamento e distribuicao de generos alimenticios para o PNAE conforme Convenio n 163206819545 firmado entre o Municipio e Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento de acordo com as condicoes e demais especificacoes estabelecidas neste edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIOPOLIS · MUNICIPIO DE MARIOPOLIS
- Contrato
- 155
- Processo
- 360
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 14/02/2025
- Valor global
- R$ 6.253,50
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Aquisicao de equipamentos hospitalares para utilizacao no Hospital Geral Intermunicipal - HGI Dr. Aryzone Mendes de Araujo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento Administrativo - Saude
- Contrato
- 9252024
- Processo
- 925
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 75.030,00
- CNPJ na fonte
- 73.334.476/0001-32
Mais 21 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 73.334.476/0001-32. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 157.696,00
Valor desembolsado
R$ 157.563,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 11/06/2024
- Local
- DOIS VIZINHOS · PR
- Valor contratado
- R$ 157.696,00
- Valor desembolsado
- R$ 157.563,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - FAT
- Custo financeiro
- TAXA FIXA
- Juros
- 28,56% · custo total da operação
- Prazos
- 6 meses de carência · 54 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.
- Situação
- ATIVA
- Documento na fonte
- **.*34.476/0001-**
- CNPJ vinculado
- 73.334.476/0001-32
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANA MICHELE SANTOLIN | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 28/06/2012 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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