empresa · pessoa jurídica
GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA
“HIGHENG CONSTRUTORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteDemais
Início de atividade07/10/1993
Capital socialR$ 93.500.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4120400 — Construção de edifícios
CNAEs secundários (99)
- 0161002 — Serviço de poda de árvores para lavouras
- 0161003 — Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
- 3314707 — Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3600601 — Captação, tratamento e distribuição de água
- 3701100 — Gestão de redes de esgoto
- 3702900 — Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
- 3811400 — Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812200 — Coleta de resíduos perigosos
- 3821100 — Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 3822000 — Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 3900500 — Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
- 4110700 — Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4211101 — Construção de rodovias e ferrovias
- 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212000 — Construção de obras de arte especiais
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221901 — Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
- 4221902 — Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221903 — Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4221904 — Construção de estações e redes de telecomunicações
- 4222701 — Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4222702 — Obras de irrigação
- 4223500 — Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 4291000 — Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 4292801 — Montagem de estruturas metálicas
- 4299501 — Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4299599 — Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 4311801 — Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311802 — Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312600 — Perfurações e sondagens
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4319300 — Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4322303 — Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4329199 — Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4391600 — Obras de fundações
- 4399101 — Administração de obras
- 4399102 — Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4399104 — Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399199 — Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4923002 — Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 5212500 — Carga e descarga
- 5221400 — Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
- 5223100 — Estacionamento de veículos
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7112000 — Serviços de engenharia
- 7119704 — Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7119799 — Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739002 — Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7810800 — Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 7820500 — Locação de mão-de-obra temporária
- 7830200 — Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
- 8011101 — Atividades de vigilância e segurança privada
- 8020001 — Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
- 8020002 — Outras atividades de serviços de segurança
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8112500 — Condomínios prediais
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8220200 — Atividades de teleatendimento
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 8550302 — Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 8660700 — Atividades de apoio à gestão de saúde
- 9001906 — Atividades de sonorização e de iluminação
- 9102302 — Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA JOSE SILVA DE AZEVEDO NETO 00200 BLC 04 SAL 104, BARRA DA TIJUCA — RIO DE JANEIRO/RJ 22775056
Telefone(21) 25321922
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
9
Valor total consolidado
R$ 1.103.358,09
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Previdenciária R$ 611.561,74Não previdenciária R$ 491.796,35
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 122755332 | Previdenciária | 30/06/2016 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 385.883,28 | |
| 110545567 | Previdenciária | 30/06/2016 | Benefício Fiscal · ajuizada | R$ 225.678,46 | |
| 7052600430740 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 24/02/2026 | Benefício Fiscal | R$ 159.416,33 |
| 7052600573770 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 23/03/2026 | Benefício Fiscal | R$ 97.738,01 |
| 7052503735788 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 20/08/2025 | Benefício Fiscal | R$ 87.655,95 |
| 7052503735605 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 20/08/2025 | Benefício Fiscal | R$ 53.859,25 |
| 7052503735940 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 20/08/2025 | Benefício Fiscal | R$ 49.053,34 |
| 7052503735516 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 20/08/2025 | Benefício Fiscal | R$ 41.595,91 |
| 7052503735869 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Multa - CLT | 20/08/2025 | Benefício Fiscal | R$ 2.477,56 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP64 contratos
64 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.491.879.464,00.
Prestação de serviços de apoio administrativo continuados na área de técnico em secretariado, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados por meio de postos de trabalho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL · Supremo Tribunal Federal
- Contrato
- 38
- Processo
- 003065/2026
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/08/2027
- Valor global
- R$ 29.026.074,80
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA
DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, TODOS OS
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS, A SEREM EXECUTADOS NAS
DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARICÁ E EM TODOS OS
PRÉDIOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARICA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
- Contrato
- 146
- Processo
- 5888/2026
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2027
- Valor global
- R$ 7.880.247,36
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,
LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, CISTERNAS E CASTELO D'ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO
DE OBRA, TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS A SEREM
EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE MARICÁ E
EM TODOS OS PRÉDIOS ADMINISTRAOS PELA SECRETARIA DE ECUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARICA · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
- Contrato
- 491
- Processo
- 22239/2025
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 14/12/2025 a 14/12/2026
- Valor global
- R$ 21.044.169,36
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST.DE TRANSPORTES
- Contrato
- 00462
- Processo
- 50600.004472/2025-15
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/05/2027
- Valor global
- R$ 78.069.882,60
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO SUDESTE - GRUPO 02, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E NOS SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 00076
- Processo
- 08038.000391/2025-11
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 17/02/2030
- Valor global
- R$ 10.585.529,26
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE PORTARIA A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO SUDESTE - GRUPO 03, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E NOS SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 00075
- Processo
- 08038.000380/2025-23
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 17/02/2030
- Valor global
- R$ 41.363.267,34
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
Contratação de serviços de auxiliar administrativo e agente de portaria a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra
qualificada de forma contínua, a serem prestados nas Unidades da Defensoria Pública da União da REGIÃO SUDESTE - GRUPO 03, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 075
- Processo
- 08038.000380/2025-23
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 17/02/2030
- Valor global
- R$ 27.646.800,00
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
Contratação de serviços de auxiliar administrativo e agente de portaria, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra
qualificada de forma contínua, a serem prestados nas Unidades da Defensoria Pública da União da REGIÃO SUDESTE - GRUPO 02, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 076
- Processo
- 08038.000391/2025-11
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 17/02/2030
- Valor global
- R$ 9.998.712,60
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
Contratação de serviços de auxiliar administrativo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de
mão de obra qualificada de forma contínua, e Agente de Portaria a serem prestados nas Unidades da Defensoria
Pública da União da REGIÃO SUL - DPU EM PORTO ALEGRE/RS, BAGÉ/RS, CANOAS/RS,
PELOTAS/RS, RIO GRANDE/RS, SANTA MARIA/RS E URUGUAIANA/RS, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 081
- Processo
- 08038.008201/2024-15
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 17/02/2030
- Valor global
- R$ 34.731.913,85
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
TRATA-SE DECONTRATAÇÃO, PROVENIENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90051/2024 - GRUPO 01, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE SERVIÇOS CONTINUADOS, PARA OS POSTOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DE AGENTE DE PORTARIA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO SUL - DPU EM PORTO ALEGRE/RS, BAGÉ/RS, CANOAS/RS, PELOTAS/RS, RIO GRANDE/RS, SANTA MARIA/RS E URUGUAIANA/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 00081
- Processo
- 08038.010363/2024-13
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 17/02/2030
- Valor global
- R$ 34.731.927,60
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA - AGP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU VITÓRIA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 076/2025. PREGÃO Nº 90049/2024 SEI 08038.000391/2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000852
- Processo
- 08038.000391/2025-11
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.059,17
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA - AGP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU LINHARES/ES, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 076/2025. PREGÃO Nº 90049/2024 SEI 08038.000391/2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000851
- Processo
- 08038.000391/2025-11
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.287,70
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU SANTA MARIA/RS, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 034/2025. PREGÃO Nº 90051/2024 SEI 08038.010363/2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000860
- Processo
- 08038.010363/2024-13
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.476,59
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU RIO GRANDE/RS, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 081/2025. PREGÃO Nº 90051/2024 SEI 08038.010363/2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000866
- Processo
- 08038.010363/2024-13
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.696,83
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU CANOAS/RS, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 081/2025. PREGÃO Nº 90051/2024 SEI 08038.010363/2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000863
- Processo
- 08038.010363/2024-13
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.703,84
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU PELOTAS/RS, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 081/2025. PREGÃO Nº 90051/2024 SEI 08038.010363/2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000864
- Processo
- 08038.010363/2024-13
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.382,50
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU PORTO ALEGRE/RS, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 081/2025. PREGÃO Nº 90051/2024 SEI 08038.010363/2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000865
- Processo
- 08038.010363/2024-13
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.424,72
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU URUGUAIANA/RS, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 081/2025. PREGÃO Nº 90051/2024 SEI 08038.010363/2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000867
- Processo
- 08038.010363/2024-13
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.798,82
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU VITÓRIA/ES, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 076/2025. PREGÃO Nº 90049/2024 SEI 08038.000391/2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000826
- Processo
- 08038.000391/2025-11
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 45.417,82
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU LINHARES/ES, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 076/2025. PREGÃO Nº 90049/2024 SEI 08038.000391/2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000825
- Processo
- 08038.000391/2025-11
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.831,80
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 075/2025. PREGÃO Nº 90049/2024 SEI 08038.000380/2025-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000827
- Processo
- 08038.000380/2025-23
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 54.160,29
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU NITERÓI/RJ, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 075/2025. PREGÃO Nº 90049/2024 SEI 08038.000380/2025-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000828
- Processo
- 08038.000380/2025-23
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32.378,06
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA SOB FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 075/2025. PREGÃO Nº 90049/2024 SEI 08038.000380/2025-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000829
- Processo
- 08038.000380/2025-23
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 69.519,18
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO SUDESTE- GRUPO 04, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E NOS SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 00073
- Processo
- 08038.000343/2025-15
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 03/02/2030
- Valor global
- R$ 181.081.317,74
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA – AGP – PARA A DPU MOGI DAS CRUZES/SP NO EXERCÍCIO 2025. CONTRATO (NOVO) 73/2025. PREGÃO Nº 90049/2024. SEI 08038.000343/2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000701
- Processo
- 08038.000343/2025-15
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 707,88
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA – AGP DIURNO E NOTURNO PARA A DPU GUARULHOS/SP NO EXERCÍCIO 2025. CONTRATO (NOVO) 73/2025. PREGÃO Nº 90049/2024. SEI 08038.000343/2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000700
- Processo
- 08038.000343/2025-15
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.213,43
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA – AGP – PARA A DPU REGISTRO/SP NO EXERCÍCIO 2025. CONTRATO (NOVO) 73/2025. PREGÃO Nº 90049/2024. SEI 08038.000343/2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000702
- Processo
- 08038.000343/2025-15
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 648,15
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA – AGP – PARA A DPU RIBEIRÃO PRETO/SP NO EXERCÍCIO 2025. CONTRATO (NOVO) 73/2025. PREGÃO Nº 90049/2024. SEI 08038.000343/2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000703
- Processo
- 08038.000343/2025-15
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 274,18
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA – AGP – PARA A DPU SOROCABA/SP NO EXERCÍCIO 2025. CONTRATO (NOVO) 73/2025. PREGÃO Nº 90049/2024. SEI 08038.000343/2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000708
- Processo
- 08038.000343/2025-15
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 663,07
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA – AGP – PARA A DPU SANTOS/SP NO EXERCÍCIO 2025. CONTRATO (NOVO) 73/2025. PREGÃO Nº 90049/2024. SEI 08038.000343/2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000704
- Processo
- 08038.000343/2025-15
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 658,44
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA – AGP – PARA A DPU SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP NO EXERCÍCIO 2025. CONTRATO (NOVO) 73/2025. PREGÃO Nº 90049/2024. SEI 08038.000343/2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000705
- Processo
- 08038.000343/2025-15
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 679,25
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA – AGP – PARA A DPU SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO EXERCÍCIO 2025. CONTRATO (NOVO) 73/2025. PREGÃO Nº 90049/2024. SEI 08038.000343/2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000706
- Processo
- 08038.000343/2025-15
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 675,96
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA – AGP – PARA A DPU CAMPINAS/SP NO EXERCÍCIO 2025. CONTRATO (NOVO) 73/2025. PREGÃO Nº 90049/2024. SEI 08038.000343/2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000707
- Processo
- 08038.000343/2025-15
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 663,05
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
Contratação de serviços de auxiliar administrativo e agente de portaria, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra qualificada de forma contínua, a serem prestados nas Unidades da Defensoria Pública da União da REGIÃO SUDESTE- GRUPO 04, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 073
- Processo
- 08038.000343/2025-15
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 03/02/2030
- Valor global
- R$ 54.071.216,40
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NÍVEIS I, II, III E IV) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU SÃO PAULO/SP. CONTRATO (NOVO) Nº 023/2025. PREGÃO Nº 90049/2024. SEI 08038.010339/2024-84.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000625
- Processo
- 08038.010339/2024-84
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 274.706,45
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
1.1. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NÍVEIS I, II, III E IV) A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA REGIÃO CENTRO-OESTE - DPU/BRASÍLIA/DF, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E NOS SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 00009
- Processo
- 08038.009544/2024-05
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 02/02/2030
- Valor global
- R$ 707.638.979,01
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
Contratação de serviços de auxiliar administrativo (níveis I, II, III e IV) a serem executados com
regime de dedicação exclusiva de mão de obra qualificada de forma contínua, a serem prestados nas
Unidades da Defensoria Pública da União da REGIÃO CENTRO-OESTE - DPU/BRASÍLIA/DF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 009
- Processo
- 08038.009544/2024-05
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 05/03/2025 a 04/03/2030
- Valor global
- R$ 115.956.367,80
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE FORMA CONTÍNUA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - AUXILIARES ADMINISTRATIVOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU BRASILIA/DF NO EXERCÍCIO DE 2025. CONTRATO (NOVO) Nº 009/2025. PREGÃO Nº 90048/2024 CONFORME DESPACHO GABSGE 7753044. SEI 08038.009544/2024-05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 2025NE000586
- Processo
- 08038.009544/2024-05
- Assinatura
- 28/01/2025
- Vigência
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 94.501,62
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
Prestação de serviços continuados por alocação de postos de trabalho nas áreas de
manutenção e conservação de jardins internos e externos, vasos e viveiro de plantas,
incluindo, sob demanda, fornecimento de materiais e serviços específicos para
jardinagem, pelo período de trinta meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA DOS DEPUTADOS · CAMARA DOS DEPUTADOS
- Contrato
- 002
- Processo
- 553266/2024
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 02/08/2027
- Valor global
- R$ 7.002.789,60
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM GUARULHOS/SP, MOGI DAS CRUZES/SP, REGISTRO/SP, RIBEIRÃO PRETO/SP, SANTOS/SP, SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, CAMPINAS/SP, SÃO PAULO/SP E SOROCABA/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 20224
- Processo
- 08038.010332/2024-62
- Assinatura
- 12/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 5.205.200,40
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E AGENTE DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA DE FORMA CONTÍNUA A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM ANGRA DO REIS/RJ, BAIXADA FLUMINENSE/RJ, NITERÓI/RJ, RIO DE JANEIRO/RJ E VOLTA REDONDA/RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO · DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
- Contrato
- 20000
- Processo
- 08038.010332/2024-69
- Assinatura
- 12/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 30/01/2026
- Valor global
- R$ 262.556,40
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
Contratação de serviços contínuos de auxílio administrativo operacional, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atendimento às necessidades instrumentais e acessórias das unidades administrativas e legislativas do Senado Federal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SENADO FEDERAL · SENADO FEDERAL
- Contrato
- 0204
- Processo
- 00200.009445/2024-84
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 24.961.250,40
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, DE ORDEM TÉCNICA E OPERACIONAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, FERRAMENTAS, MAQUINÁRIOS, EPI’S E EPC’S E TODOS OS DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA DAS EDIFICAÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DA COC, TOMBADOS E NÃO TOMBADOS, DE ESPAÇOS, COMPONENTES E EQUIPAMENTOS MUSEOGRÁFICOS/EXPOGRÁFICOS E DE ÁREAS DE ACERVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · CASA DE OSWALDO CRUZ
- Contrato
- 00014
- Processo
- 25067.000032/2024-47
- Assinatura
- 10/09/2024
- Vigência
- 10/09/2024 a 09/10/2026
- Valor global
- R$ 18.551.709,01
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS PARA O CAMPUS MURIAÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
- Contrato
- 00094
- Processo
- 23232.000984/2023-03
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 31/08/2024 a 31/08/2029
- Valor global
- R$ 1.274.506,58
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
- Contrato
- 90
- Processo
- 23503.000817/2024-06
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/08/2029
- Valor global
- R$ 3.218.136,60
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
- Contrato
- 00090
- Processo
- 23503.000817/2024-06
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/08/2029
- Valor global
- R$ 3.218.136,60
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
prestação de serviços de limpeza, higiene, conservação e desinfecção, em imóveis administrativos, diurno, convencional, com regime de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, com fornecimento de equipamentos, insumos e materiais necessários para atender às necessidades dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através de postos de serviços de servente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2405839-1803-FMS
- Processo
- SMF-PRO-2022/02436 # SMS-PRO-2024/07085
- Assinatura
- 15/05/2024
- Vigência
- 15/05/2024 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 193.203,00
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene, conservação e desinfecção, em imóveis administrativos, diurno, convencional, com regime de trabalho de 44 (quarenta e quatro)
horas semanais, com fornecimento de equipamentos, insumos e materiais necessários para atender às necessidades dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional da prefeitura da cidade do rio de janeiro, através de 11 (onze) postos de serviços de servente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- CT-CVL-001100-10019
- Processo
- CVL- PRO-2024/01120
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 30/04/2024 a 29/04/2025
- Valor global
- R$ 425.046,60
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS AUXILIARES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM PRESTADOS NO ESCRITÓRIO CENTRAL DA ANP NO RIO DE JANEIRO/RJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS · AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP - RJ
- Contrato
- 09021
- Processo
- 48610221201202391
- Assinatura
- 26/03/2024
- Vigência
- 01/04/2024 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 57.521.257,32
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM
- Contrato
- 00003
- Processo
- 63148.024280/2023-91
- Assinatura
- 29/02/2024
- Vigência
- 01/03/2024 a 01/06/2025
- Valor global
- R$ 103.281.501,52
- CNPJ na fonte
- 73.509.440/0001-42
Mais 14 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 73.509.440/0001-42. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARCIO VASCONCELOS MARQUES DA SILVA JUNIOR | PF | Administrador | 41 a 50 anos | 06/03/2026 |
| RIGHT PURPOSE BR LTDA. | PJ | Sócio | — | 27/11/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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