empresa · pessoa jurídica
AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA
AFUBRA
Ativa
Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) TUBARAO / SC
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 320.807.418,00R$ 320,8 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade17/02/1994Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores5 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA
- Nome fantasia
- AFUBRA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 320.807.418,00
- Início de atividade
- 17/02/1994
- CNPJ
- 74.072.513/0004-97
- Estabelecimento
- Filial · TUBARAO/SC
- Situação cadastral
- AtivaDesde 15/04/2000
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
CNAEs secundários (20)
- 0161001 — Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 3314710 — Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
- 4619200 — Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4771704 — Comércio varejista de medicamentos veterinários
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930203 — Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5212500 — Carga e descarga
- 7500100 — Atividades veterinárias
Endereço e contato
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DOS FUMICULTORES DO BRASIL | Estrangeiro | Sócio | — | 01/01/1994 |
| ASSOCIACAO RECREATIVA E ESPORTIVA AFUBRA | Estrangeiro | Sócio | — | 01/01/1994 |
| BENICIO ALBANO WERNER | Pessoa física | Administrador | 71 a 80 anos | 10/05/2016 |
| MARCILIO LAURINDO DRESCHER | Pessoa física | Administrador | 71 a 80 anos | 08/11/2019 |
| ROMEU SCHNEIDER | Pessoa física | Administrador | 71 a 80 anos | 08/11/2019 |
Outros estabelecimentos 49 filiais ver todas
74.072.513/0001-44Ativa
SANTA CRUZ DO SUL/RS
74.072.513/0002-25Ativa
RIO NEGRO/PR
74.072.513/0003-06Ativa
RIO DO SUL/SC
74.072.513/0005-78Ativa
VENANCIO AIRES/RS
74.072.513/0006-59Ativa
ARARANGUA/SC
74.072.513/0007-30Ativa
HERVAL D'OESTE/SC
74.072.513/0008-10Baixada
RIO DO SUL/SC
74.072.513/0009-00Ativa
CAMAQUA/RS
74.072.513/0010-35Ativa
IMBITUVA/PR
74.072.513/0011-16Ativa
RIO PARDO/RS
74.072.513/0012-05Ativa
SAO MIGUEL DO OESTE/SC
74.072.513/0013-88Baixada
SANTA CRUZ DO SUL/RS
e mais 37 estabelecimentos.
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos 3 registros
Fiscalização ambiental foto 19/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
3 registros
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Auto de infração · 307529
- Nome na fonte
- AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
- Processo
- 02017.001206/2004-35
- Data
- 12/06/2004
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 9.000,00
- Descrição
- INSTALAR E FUNCIONAR ESTABELECIMENTO E OBRAS POTENCIALMENTE POLUIDORES SEM LICENÇA DE OPERAÇÃO E OU AUTORIZAÇÃO DE ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
- Localidade
- IRATI/PR
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0015-40
Auto de infração · 306955
- Nome na fonte
- AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
- Processo
- 02017.001144/2004-61
- Data
- 12/06/2004
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.800,00
- Descrição
- Infração da Flora(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- IRATI/PR
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0015-40
Auto de infração · 195529
- Nome na fonte
- AGROCOMERCIAL AFUBRA LTDA
- Processo
- 02023.000379/2002-95
- Data
- 03/12/2001
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 5.500,00
- Descrição
- COMERCIALIZAR MOTO-SERRAS SEM A LICENÇA ATUALIZADA
- Localidade
- SANTA CRUZ DO SUL/RS
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0001-44
Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 141 registros
Contratos públicos atualizado até 22/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP141 contratos
141 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 387.776,19.
PIA DE COZINHA EM ACO INOX MEDINDO 120 CM DESTINADA A UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES INFRAESTRUTURA URBANA E TRANSITO INFORMO QUE A REQUISICAO EM QUESTAO E EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 4891
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 008152
- Processo
- 1326
- Assinatura
- 07/10/2026
- Vigência
- 07/10/2026 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 219,75
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0029-45
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais permanentes para uso na ESF Central orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003853
- Processo
- 1507
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 5.666,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiaias permanentes para uso na ESF Sao Jose REDE BEM CUIDAR orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003848
- Processo
- 1508
- Assinatura
- 30/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 1.883,00
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
AQUISICAO DE 01 CAFETEIRA INOX 1 2L 30 XICARAS COM FILTRO PERMANENTE REMOVIVEL E DESLIGAMENTO AUTOMATICO E 01 CAFETEIRA MULTIBEBIDAS QUENTE E FRIA COM CAPSULAS PROPORCIONANDO MELHORES CONDICOES PARA O PREPARO E DISPONIBILIZACAO DE CAFE AOS SERVIDORES E USUARIOS DURANTE A ROTINA ADMINISTRATIVA REUNIOES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO FAPS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR - FAPS · RPPS
- Contrato
- 007713
- Processo
- 1266
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 707,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0029-45
Cafeteira Marchesoni 2l inox CF 1.202 220v
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 007672
- Processo
- 1252
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 599,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0029-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA O SETOR DE IDENTIFICACOES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003157
- Processo
- 1217
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 799,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de mobiliario e aparelhos em geral para uso na UBS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002933
- Processo
- 1147
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 329,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso interno das funcionarias da farmacia municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002772
- Processo
- 1042
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 129,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO P REFEITORIO E SALA DO SECRETARIO MOBILIA P SALA DO SECRETARIO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002694
- Processo
- 999
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 2.299,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO P REFEITORIO E SALA DO SECRETARIO MOBILIA P SALA DO SECRETARIO. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMAOUTS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002695
- Processo
- 999
- Assinatura
- 06/07/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 1.829,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso da Populacao Remanescente de Quilombos conforme documento em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002449
- Processo
- 947
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 14.494,00
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso da Populacao Remanescente de Quilombos conforme documento em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002447
- Processo
- 947
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 119,50
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso da Populacao Remanescente de Quilombos conforme documento em anexo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002448
- Processo
- 947
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 6.288,00
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Pela despesa empenhada referente a compra de jarra eletrica para escola Pimentinhas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 002435
- Processo
- 941
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 79,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Aquisicao de materiais para instalacao de cabo de internet na Secretaria de Agricultura. Proc Adm 3999.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 004706
- Processo
- 1085
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/06/2026
- Valor global
- R$ 409,50
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0001-44
SOLICITA-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DENSIDADE D20 PARA USO DOS ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA DE ITUPORANGA/SC, QUANDO PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA OU EM OUTROS ESTADOS. A AQUISIÇÃO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE DESCANSO E ACOMODAÇÃO AOS ATLETAS E DIRIGENTES DURANTE VIAGENS ESPORTIVAS, ESPECIALMENTE EM COMPETIÇÕES NAS QUAIS SEJA DISPONIBILIZADO ALOJAMENTO COLETIVO. ALÉM DISSO, O USO DOS COLCHÕES POSSIBILITARÁ MAIOR ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS, EVITANDO OU REDUZINDO DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM HOTÉIS E POUSADAS, SEM COMPROMETER O BEM-ESTAR DA DELEGAÇÃO. DESSA FORMA, A AQUISIÇÃO DOS COLCHÕES D20 MOSTRA-SE NECESSÁRIA E VANTAJOSA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS EQUIPES VINCULADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. PD 12029.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITUPORANGA · SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTES E EVENTOS
- Contrato
- 303/PMI
- Processo
- 303/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/07/2026
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0016-20
PIA DE COZINHA 120CM INOX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 004891
- Processo
- 736
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 219,75
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0029-45
Aquisicao de coifa para a cozinha da EMEI Maria Ivonete Tessmann.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 004700
- Processo
- 695
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 1.699,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0029-45
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de geladeira para uso na secretaria orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001742
- Processo
- 654
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 2.299,00
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR PARA USO NOS LANCHES DOS GRUPOS DE ATENDIMENTOS NO SASME.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 003387
- Processo
- 439
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 399,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0029-45
AQUISICAO DE 06 POLTRONAS PARA USO NAS SALAS DE ATENDIMENTO DAS PISICOPEDAGOGAS NO SASME.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 003388
- Processo
- 440
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 4.079,40
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0029-45
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Ares Condicionados para Rede de Frios Sala Pediatra e Sala Dentista orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001388
- Processo
- 495
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 8.347,00
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Pela despesa empenhada referente a aquisicao de TV para o Pronto Atendimento orcado pela SMSMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001382
- Processo
- 501
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 1.699,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Aquisicao de 5 cinco aquecedores eletricos e 1 uma jarra eletrica para uso nas dependencias da SMCTIC em substituicao ao empenho n 6997 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 003268
- Processo
- 409
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/04/2026
- Valor global
- R$ 579,40
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0029-45
Aquisição de 01 (uma) unidade de equipamento tipo trator cortador de grama, novo, sem uso, com garantia do fabricante, destinado à manutenção e conservação de áreas públicas do Município de Mormaço/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORMACO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
- Contrato
- 13
- Processo
- 32/2026
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 28.500,00
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0005-78
Pela despesa empenhada referente a compra de TV SMART para salas de aula da escola Dr. Urbano Garcia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001203
- Processo
- 441
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 8.995,00
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Pela despesa empenhada referente a compra de freezer para armazenamento de carnes da merenda escolar para a escola Caldas Junior.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001202
- Processo
- 442
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 3.899,00
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Pela despesa empenhada referente a compra de aspirador para limpeza dos veiculos da smec.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 001201
- Processo
- 443
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 26/03/2026
- Valor global
- R$ 549,00
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
AQUISICAO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO LIMPEZA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 002683
- Processo
- 304
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 749,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0029-45
Pela despesa empenhada refernte a compra de termica para a Escola Pimentinhas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000862
- Processo
- 255
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 123,60
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
000620/2026 SIE - UGR - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00156 53457-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - DISPENSA 219/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000201
- Processo
- 23081.006456/2026-73
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 78.035,99
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0001-44
Pela despesa empenhada referente a compra de equipamentos domesticos para a cozinha da escola Dr. Urbano Garcia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 000253
- Processo
- 48
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 1.029,80
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
AQUISICAO DE 2 GAZEBOS PARA UTILIZACAO DA SEPLAMA EM DIVERSOS EVENTOS COMO FEIRAS DE VACINACAO CAMPANHA DE ADOCAO E ACOES EDUCATIVAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 015932
- Processo
- 554
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAFETEIRA PARA A SECRETARIA. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004987
- Processo
- 2113
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 10/12/2025
- Valor global
- R$ 589,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Aquisição de 01 (um) forno micro-ondas, capacidade mínima de 30 litros, cor prata, 220 volts
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MAFRA CAMARA DE VEREADORES · Câmara Municipal de Mafra
- Contrato
- 534
- Processo
- DI 62/2025
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 799,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0017-01
Aquisicao de 01 movel estilo balcao que podera ter o nome de balcao auxiliar buffet ou semelhante para utilizacao na sala do FAPS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO DO SERVIDOR - FAPS · RPPS
- Contrato
- 012891
- Processo
- 1697
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 874,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0029-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAFETEIRAS E SANDUICHEIRAS PARA AS ESCOLAS DR. URBANO GARCIA E CALDAS JUNIOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004632
- Processo
- 1946
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 55,80
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A ESCOLA PIMENTINHAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004635
- Processo
- 1947
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 85,80
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Aquisicao de utensilios e equipamentos sendo eles forno micro ondas geladeira pia e torneira destinados a melhoria da infraestrutura e das condicoes de trabalho nos setores de TI e Secretaria desta Casa Legislativa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CANGUCU CAMARA DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- Contrato
- 000649
- Processo
- 44
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 45,80
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0029-45
Aquisicao de utensilios e equipamentos sendo eles forno micro ondas geladeira pia e torneira destinados a melhoria da infraestrutura e das condicoes de trabalho nos setores de TI e Secretaria desta Casa Legislativa
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CANGUCU CAMARA DE VEREADORES · CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- Contrato
- 000650
- Processo
- 44
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 1.999,00
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0029-45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM FREEZER PARA A ESCOLA DR. URBANI GARCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004501
- Processo
- 1849
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 2.999,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DOIS LIQUIDIFICADORES PARA AS ESCOLAS DR. URBANO GARCIA E CALDAS JUNIOR. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004496
- Processo
- 1854
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 1.969,80
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PANELA DE PRESSAO PARA A ESCOLA CALDAS JUNIOR. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004350
- Processo
- 1768
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 569,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Aquisicao de materiais para a Camara de Vereadores
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VALE DO SOL · Câmara Municipal de Vereadores
- Contrato
- 000169
- Processo
- 52
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 139,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0001-44
pela despesas empenhada referente a compra de ferramentas pra uso da secretaria uso geral dos pedreiros.contratacao feita pela smouats
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004261
- Processo
- 1715
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 1.999,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Aquisicao de um fogao a gas de piso mesa inox 04 bocas com grades removiveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 012806
- Processo
- 427
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 549,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PROCESSADOR PARA A COZINHA DA ESCOLA DR. URBANO GARCIA. COMPRA FEITA PELA SMEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 004046
- Processo
- 1649
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 199,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE POTES DE MANTIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TURUCU · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003976
- Processo
- 1612
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 664,70
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0014-69
Aquisição de 04 Aparelhos de AR condicionado de 34.000 BTUs
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE FERNANDES PINHEIRO · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 3
- Processo
- 3/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 04/11/2025
- Valor global
- R$ 26.679,60
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0015-40
AQUISICAO DE 1 UM BEBEDOURO PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU
- Contrato
- 010712
- Processo
- 1404
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 474,90
- CNPJ na fonte
- 74.072.513/0029-45
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros19/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros19/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros16/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros19/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros19/10/2026
CEACMTESem registros19/10/2026
Autos de infraçãoIbamaCom registros19/10/2026
EmbargosIbamaSem registros19/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros19/10/2026
PNCPContratos públicos
141 registros22/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 16/10/2026 · 19/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 19/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 19/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 74.072.513/0004-97. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.