empresa · pessoa jurídica
G A M COMERCIAL LTDA
“G A M EMBALAGENS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade10/09/1985
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2025
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4686902 — Comércio atacadista de embalagens
CNAEs secundários (2)
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(45) 33034802
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 02/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP45 contratos
45 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 377.976,96.
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO DOS AMBIENTES NOS DIVERSOS CAMPI DA FURB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB · Fundação Universidade Regional de Blumenau- SC
- Contrato
- 232
- Processo
- 232/2026
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 47.000,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DE EMBALAGEM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVISORIA DE SUZANO
- Contrato
- 2026NE00802
- Processo
- 006.00343900/2026-27
- Assinatura
- 17/09/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 3.300,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
O OBJETO DO PRESENTE LICITAÇÃO É AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACOS DE LIXO E RECIPIENTES PARA LIXO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE E DE SUAS UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
- Contrato
- 2026NE001231
- Processo
- 20260455152
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/10/2026
- Valor global
- R$ 7.810,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE000478
- Processo
- 006.00231060/2026-51
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 931,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.036960/2026-87
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE002652
- Processo
- 23075.036960/2026-87
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 10.531,50
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO TRANSPARENTE PARA A COMPLETA VISUALIZAÇÃO DOS RESÍDUOS (MARMITAS) QUE OS PRESOS DEPOSITARÃO NO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA A PFCAT, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 49/2026 (35674600). EM FAVOR DE G A M COMERCIAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 78.933.322/0001-80 AUTORIZAÇÃO 36095887
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR
- Contrato
- 2026NE000126
- Processo
- 08117.002344/2026-03
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.095,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Aquisição de sacos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA
- Contrato
- 0465/0370
- Processo
- 317/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 1.595,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Aquisição de sacos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA
- Contrato
- 0465/0370-1
- Processo
- 317/2026
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
3 UNIDADESSACO PLASTICO PARA EMBALAGEM, DE POLIETILENO (PE), MEDINDO (50 X 90)CM, ESPES SURA DE 0,18 MICRAS, NA COR TRANSPARENTE FOCO, SEM LACRE, EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 2026NE001114
- Processo
- 192/25 - DG/MP
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.910,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Aquisição de saco plástico sanfonado para as Eleições de 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 2026NE000793
- Processo
- 0009712-67.2025.6.26.8000
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 20.390,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSILIOS PARA COZINHA E KITS DE NECESSIDADES BÁSICAS DESTINADOS AOS PRESOS, CONFORME PREVISTO NA RESOLUÇÃO SAP Nº 26/2013, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTE COMPLEXO PENAL DE RIOLANDIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2026NE001766
- Processo
- 006.00200898/2026-01
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 18/06/2026
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACADEMIA PARA O CPA/M-3 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000426
- Processo
- 20260224002
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 12/06/2026
- Valor global
- R$ 876,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE001322
- Processo
- 006.00153975/2026-18
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 1.775,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EMBALAGENS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE001323
- Processo
- 006.00153975/2026-18
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 3.550,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEENFERMAGEM PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 7501-0/2026
- Processo
- 3900/2025
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 2.020,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.020104/2026-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE001471
- Processo
- 23075.020104/2026-18
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.537,50
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGENS, MEDINDO (80 X 100) CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,2MM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SOROCABA
- Contrato
- 2026NE000180
- Processo
- 058.00015320/2026-18
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/05/2026
- Valor global
- R$ 28.600,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Aquisicao de embalagens para armazenamento de hortifruti
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 59
- Processo
- 3966
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.850,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
SACO PLÁSTICO INCOLOR TRANSPARENTE 800 X 1200 MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · FUNDAÇÃO REM POPULAR "CHOPIN TAVERES DE LIMA
- Contrato
- 2026NE000491
- Processo
- 266.00000076/2026-15
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 8.862,36
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
MATERIAIS DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE000050
- Processo
- 058.00012047/2026-61
- Assinatura
- 18/03/2026
- Vigência
- 18/03/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 8.210,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARARAQUARA
- Contrato
- 2026NE000167
- Processo
- 058.00014810/2026-99
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 4.460,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Aquisição de materiais de limpeza, higienização e descartáveis, para utilização no primeiro semestre de 2026 na Câmara Municipal de Itupeva.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA · Camara Municipal de Itupeva
- Contrato
- 111
- Processo
- 4/2026
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 1.456,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Aquisição de materiais para higienização e descartáveis (sacos plásticos para lixo domiciliar)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 2025NE001442
- Processo
- 0030170-08.2025.6.26.8000
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 19/01/2026 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 40.410,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO E KITS DE NECESSIDADES BÁSICAS DESTINADOS AOS PRESOS DESTE COMPLEXO PENAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2025NE005606
- Processo
- 006.00451652/2025-14
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.390,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento, de forma parcelada, de materiais médico-hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde Pública.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 417
- Processo
- 178/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/02/2027
- Valor global
- R$ 23.515,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2025NE000452
- Processo
- 017.00180850/2025-14
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 01/01/2026
- Valor global
- R$ 19.960,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Aquisicao fracionada de material de consumo higiene e limpeza para atender as necessidades dos diversos Setores da Administracao Publica Municipal conforme necessidade com prazo de 12 doze meses corridos contados da data de assinatura da Ata de Registro de Precos ou ate atingir a quantidade licitada pelo Sistema de Registro de Precos SRP Divisao Municipal de Administracao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008470
- Processo
- 3189
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 4.420,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2025NE002145
- Processo
- 006.00367603/2025-96
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
SACO DE LIXO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11)
- Contrato
- 2025NE000390
- Processo
- 20250900211
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 3.615,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.067223/2025-45
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE005448
- Processo
- 23075.067223/2025-45
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.852,50
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE SACO PLASTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-UN. GESTAO ASSIST. IV-HOSP.MAT.L.M.BARROS
- Contrato
- 2025NE000700
- Processo
- 02400053741/2025-72
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 4.560,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU
- Contrato
- 2025NE002007
- Processo
- 20251004351
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 3.168,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Aquisicao fracionada de material de consumo higiene e limpeza para atender as necessidades dos diversos Setores da Administracao Publica Municipal conforme necessidade com prazo de 12 doze meses corridos contados da data de assinatura da Ata de Registro de Precos ou ate atingir a quantidade licitada pelo Sistema de Registro de Precos SRP Divisao Municipal de Administracao
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007505
- Processo
- 3189
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/11/2025
- Valor global
- R$ 8.111,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
SACOS PARA LIXO DE 100 LITROS NA COR AZUL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00288
- Processo
- 237/2025
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 1.510,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEENFERMAGEM PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITARARE · SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 16530-0/2025
- Processo
- 3900/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 262,60
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM
- Contrato
- 00091
- Processo
- 006.291722/2025-61
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.875,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Registro de preços para aquisição futura e parcelada de sacos plásticos para lixo, carrinho coletores e vassouras, visando atender as necessidades do município através de todas as secretarias.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MANUEL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP
- Contrato
- 25109 B
- Processo
- 9852/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 19.000,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER
- Contrato
- 2025NE000777
- Processo
- 20250888036
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.230,50
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA, HIGIÊNE E DIVERSOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE ITATINGA
- Contrato
- NE00749
- Processo
- 006.00227247/2025-79
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.589,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE SOROCABA E SUAS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SOROCABA
- Contrato
- 2025NE000230
- Processo
- 05800062835/2025-18
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 10.180,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Aquisição de sacos de lixo para atendimento das demandas da Universidade Estadual do Norte do Paraná.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA · UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná
- Contrato
- 3634
- Processo
- 492
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 9.830,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Saco para lixo de polietileno de 60 litros: 60 pct com 100 unidades.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU
- Contrato
- 2025NE00114
- Processo
- 058.00041067/2025-69
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 804,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO E SACOS ZIPLOCK. DISPENSA ELETRÔNICA 90018/2025. AUTORIZAÇÃO: 31557686. PROCESSO: 08117001377202547.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR
- Contrato
- 2025NE000064
- Processo
- 08117.001377/2025-47
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Saco plástico preto de lixo, 130 litros, 90(boca) x 105cm(altura), matéria prima virgem,0,12Micra.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C. BOTUCATU
- Contrato
- 0278/0266
- Processo
- 72/2025-AG
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 22/05/2025
- Valor global
- R$ 8.050,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Aquisição de Saco de Lixo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEL.SECC.POL.-ABRAHAO J.KFOURI FILHO-SANT
- Contrato
- 2025NE00116
- Processo
- 058.00042356/2025-85
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 24/05/2025
- Valor global
- R$ 1.305,00
- CNPJ na fonte
- 78.933.322/0001-80
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 78.933.322/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL AUGUSTO MENEGAZZO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 07/02/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…